organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
483/2018
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
128,02 EUR
17.01.2019
Predmet: ochranné pracovné pomôcky
61/2018
objednávka
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
130,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Objednávame si pracovné oblečenie (8x tepláky, 8 x tričko, 2 x bunda, 2 x vesta) a pracovnú obuv - 3 x.
32/2019
zmluva
HEXEMPO, s.r.o.
47835672
2 979,78 EUR
18.11.2019
Predmet: Poskytovanie technických služieb - montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov
19/0017
faktúra
HEXEMPO, s.r.o.
47835672
2 979,78 EUR
07.11.2019
Predmet: Monitorovanie objektu a vonkajších priestorov - oprava
45/2019
objednávka
HEXEMPO, s.r.o.
47835672
2 995,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Dodanie a montáž kamerového systému s poskytnutím technickej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. podľa predloženej cenovej ponuky.
236/2017
faktúra
Izdateľstvo, s.r.o.
47775327
-13,20 EUR
19.06.2017
Predmet: dobropis
089/2017
faktúra
Izdateľstvo, s.r.o.
47775327
19,80 EUR
30.03.2017
Predmet: časopis Pontes
5/2022
zmluva
Libreta, s.r.o.
47687690
0,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Praktické vyučovanie žiakov
492/2016
faktúra
Radoslav Cabúk - realfit
47508591
220,00 EUR
18.01.2017
Predmet: projekt "Telocvičňa 2016"
68/2016
objednávka
Radoslav Cabúk - realfit
47508591
220,00 EUR
16.11.2016
Predmet: Videozáznam 5 ks, obrazový materiál 1 ks.
DFP/23/0058 faktúra
faktúra
D-J service, s. r. o.
47470810
297,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Oprava elektroinštalácie, oprava práčky + montáž
92/2023
objednávka
D-J service, s. r. o.
47470810
297,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Oprava elektroinštalácie, oprava práčky + montáž
DFP/23/0040 faktúra
faktúra
D-J service, s. r. o.
47470810
543,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Televízor a držiak + montáž
59/2023
objednávka
D-J service, s. r. o.
47470810
543,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Televízor a držiak+montáž
291/2023
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Revízia výťahu III. Q 2023.
181/2023
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Revízia výťahov 4-6/23
083/2023
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
20.04.2023
Predmet: revízia výťahu 1. Q
018/2023
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
100,80 EUR
28.02.2023
Predmet: oprava výťahu
361/2022
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
226,27 EUR
27.01.2023
Predmet: Oprava výťahu
277/2022
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
193,75 EUR
02.11.2022
Predmet: Revízia výťahov 3. štvrťrok 2022, oprava výťahu.
209/2022
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
174,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Revízia výťahu za 2. štvrťrok 2022, kniha kontrol výťahu.
93/2022
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
25.03.2022
Predmet: Servis výťahov 1. Q. 2022.
216/2021
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Revízia výťahov 4. Q 2021.
046/2021
zmluva
EXLIFT s.r.o.
47431954
0,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Servisne prehliadky výťahov
1b/2021
objednávka
EXLIFT s.r.o.
47431954
54,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Servis - výťahy (osobný)
026/2021
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
54,00 EUR
02.11.2021
Predmet: servis výťahov
198/2021
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
108,00 EUR
17.09.2021
Predmet: servis výťahov
159/2021
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
11.08.2021
Predmet: Servis výťahov
60/2021
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
300,00 EUR
25.03.2021
Predmet: úradná skúška výťahov
59/2021
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
25.03.2021
Predmet: servis výťahov
351/2020
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
05.01.2021
Predmet: servis výťahov
365/2020
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
22 130,00 EUR
05.01.2021
Predmet: rekonštrukcia a modernizácia výťahu
28/2020
zmluva
EXLIFT s.r.o.
47431954
26 556,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Rekonštrukcia a modernizácia výťahu
259/2020
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
08.10.2020
Predmet: servis výťahov
170/2020
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Servis výťahov
124/2020
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
28.04.2020
Predmet: servis výťahov 1.Q
467/2019
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
23.01.2020
Predmet: servis výťahov
316/2019
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
28.10.2019
Predmet: servis výťahov
225/2019
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
19.07.2019
Predmet: servis výťahov
108/2019
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
16.04.2019
Predmet: servis výťahov
506/2018
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
17.01.2019
Predmet: servis výťahov
369/2018
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
27.10.2018
Predmet: servis výťahov
258/2018
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
16.07.2018
Predmet: servis výťahov
128/2018
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
25.04.2018
Predmet: servis výťahov
536/2017
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
24.01.2018
Predmet: servis výťahov
398/2017
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
384,00 EUR
20.10.2017
Predmet: servis výťahov
287/2017
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
140,00 EUR
12.07.2017
Predmet: oprava výťahu
286/2017
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
96,00 EUR
12.07.2017
Predmet: servis výťahov
13/2017
zmluva
EXLIFT s.r.o.
47431954
80,00 EUR
04.05.2017
Predmet: Servisná činnosť na výťahoch
111/2017
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
134,43 EUR
30.03.2017
Predmet: oprava výťahu
20/2017
objednávka
EXLIFT s.r.o.
47431954
170,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Objednávame si opravu pokazeného výťahu - hlavný školský výťah.
417/2017
faktúra
Gemini People s.r.o.
47431695
100,00 EUR
08.11.2017
Predmet: technická štúdia
69/2017
objednávka
Gemini People s.r.o.
47431695
100,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Objednávame si vypracovanie technickej štúdiu k rekonštrukcii výťahu pre projekt s názvom: "Zvýšenie počtu žiakov SOŠ podnikania v Prešove na praktickom vyučovaní."
46/2017
objednávka
Gemini People s.r.o.
47431695
750,00 EUR
01.08.2017
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektového zámeru, vrátane príloh v rámci výzvy IROP-PO2SC223-PZ-2016-3 s názvom: "Zvýšenie počtu žiakov SOŠP v Prešove na praktickom vyučovaní".
295/2017
faktúra
Gemini People s.r.o.
47431695
750,00 EUR
12.07.2017
Predmet: spracovanie projektu
130/2017
faktúra
Gemini People s.r.o.
47431695
750,00 EUR
30.03.2017
Predmet: vypracovanie projektového zámeru
32/2017
objednávka
Gemini People s.r.o.
47431695
750,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektového zámeru, vrátane príloh v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 s názvom: "Zvýšenie počtu žiakov SOŠ podnikania v Prešove na praktickom vyučovaní".
080/2021
faktúra
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
110,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Školenie VO
5/2021
objednávka
IPEKO Zvolen s.r.o.
47405279
110,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1.1.2022 - školenie
169/2021
faktúra
Public tender, s.r.o.
47397021
1 140,00 EUR
08.09.2021
Predmet: služby verejného obstarávania
15/0019
faktúra
FAJSI, s.r.o.
47336307
120,00 EUR
14.07.2015
Predmet: Materiál na opravu žalúzií v apartmanoch.
52/2015
objednávka
FAJSI, s.r.o.
47336307
120,00 EUR
19.06.2015
Predmet: Objednávame si materiál na opravu žalúzií: retiazka dolná vertikálna, závažie vertikálne, nosník vertikálny.
292/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Internet 10/2023.
256/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Internet 09/2023.
219/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Internet 08/2023
199/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Internet 07/2023.
168/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Internet 06/2023.
135/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Internet 05/2023.
109/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
09.05.2023
Predmet: SWAN- Internet 04/2023
052/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Internet 03/2023
025/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Internet
004/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
31.01.2023
Predmet: Internet 01/2023.
339/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Internet 12/2022
314/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
-5,02 EUR
04.01.2023
Predmet: dobropis internet 11/2022
284/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
27,02 EUR
03.11.2022
Predmet: Internet 10/2022.
249/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
22.09.2022
Predmet: Telekomunikačné služby - internet 09/2022.
232/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
07.09.2022
Predmet: Internet 9/2022.
210/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
09.08.2022
Predmet: Internet 8/2022.
175/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
27.06.2022
Predmet: Internet 07/2022.
146/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
30.05.2022
Predmet: Internet 05/2022.