organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFP/23/0020 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
95,46 EUR
28.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0018 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
52,71 EUR
28.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0009 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
179,97 EUR
27.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFJ/23/0027 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
77,43 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0025 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
40,51 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0024 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
159,46 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0023 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
790,91 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0013 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
625,08 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0005 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
256,11 EUR
25.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFP/22/0043 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
180,06 EUR
22.12.2022
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFJ/22/0086 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
987,16 EUR
22.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0074 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
535,51 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0065
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
506,05 EUR
22.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0054
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
326,75 EUR
03.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFP/22/0025
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
174,49 EUR
27.10.2022
Predmet: Potraviny - P. Č.
DFJ/22/0047
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
378,80 EUR
27.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
33/2022
zmluva
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
0,00 EUR
13.10.2022
Predmet: potraviny ŠJ
DFJ/22/0038
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
259,70 EUR
18.10.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
1_2019
výpoveď
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
15.05.2019
115/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
190,15 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
109/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
186,22 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
102/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
104,51 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
85/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
281,05 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
74/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
112,80 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
60/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
175,41 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
48/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
108,01 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
29/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
145,89 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
26/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
47,41 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
21/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
203,53 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
20/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
183,73 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
16/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
84,17 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
493/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
131,21 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
477/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
251,23 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
459/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
192,31 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
450/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
180,21 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
449/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
195,40 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
441/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
103,14 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
438/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
128,17 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
398/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
205,85 EUR
02.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
392/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
163,86 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
389/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
183,85 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
388/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
165,78 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
365/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
157,06 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
347/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
114,98 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
346/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
122,85 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
332/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
135,64 EUR
26.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
275/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
92,10 EUR
21.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ
247/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
81,72 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
246/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
110,95 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
245/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
129,19 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
238/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
79,60 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
21/2018
zmluva
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
0,00 EUR
01.06.2018
Predmet: dodávka pečiva a pekárenských výrobkov
297/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
39,60 EUR
23.10.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 09/2023.
236/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
25.09.2023
Predmet: Elektronický prístup online evidencia odpadov ŠJ.
ZDF/23/0015
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
22.09.2023
Predmet: Zálohová faktúra Vývoz kuchynského odpadu
214/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
10,20 EUR
22.09.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 07/2023.
190/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,80 EUR
28.07.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 06/2023
169/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
51,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 05/2023.
130/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
39,60 EUR
16.06.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 04/2023.
118/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
40,80 EUR
18.05.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 03/2023.
064/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
58,80 EUR
31.03.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 02/2023.
033/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
48,60 EUR
28.02.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 1/2023.
374/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
67,80 EUR
27.01.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 12/2022.
338/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
58,80 EUR
04.01.2023
Predmet: vývoz kuchynského odpadu 11/2022.
305/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
58,80 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠJ - vývoz kuchynského odpadu 10/2022
18/2022
zmluva
ESPIK Group s.r.o.
46754768
34,00 EUR
13.09.2022
Predmet: Likvidácia odpadu ŠJ
234/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
07.09.2022
Predmet: Elektronický prístup k online evidencia odpadov od 15.8.2022 do 15.8.2023 - ŠJ.
227/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
9,60 EUR
07.09.2022
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 6/2022 - vyvezený v 7/2022.
38b/2022
objednávka
ESPIK Group s.r.o.
46754768
31,20 EUR
06.09.2022
Predmet: Prístup k online službe evidencie odpadov od 15.8.2022-15.8.2023
200/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
56,40 EUR
26.07.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 6/2022.
173/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
75,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu ŠJ.
142/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
56,40 EUR
30.05.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 4/2022.
126/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
56,40 EUR
19.05.2022
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu.
74/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
38,40 EUR
25.03.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 02/2022.
35/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
38,40 EUR
07.03.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu ŠJ.
219/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
19,20 EUR
02.03.2022
Predmet: Kuchynský odpad 12/2021.
155/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
48,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu 11/2021.
112/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
38,40 EUR
03.12.2021
Predmet: ŠJ - vývoz odpadu.
013/2021
zmluva
ESPIK Group s.r.o.
46754768
32,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Likvidácia odpadu ŠJ
94/2015
objednávka
Marek Vjatrák MAX MEDIA
46746901
994,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Regenerácia pracovnej sily - sociálny fond.