organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
095/2021
faktúra
Energie 2,a.s.
46113177
1 399,64 EUR
01.12.2021
Predmet: elektrická energia
006/2011
zmluva
ELHOZ
45990468
45,00 EUR
25.01.2011
Predmet: hodinové zariadenie
63/2015
faktúra
ELHOZ - Ličko
45990458
45,00 EUR
17.03.2015
Predmet: revízia hodín
220/2014
faktúra
ELHOZ - Ličko
45990458
45,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Revízia hodinového zariadenia.
036/2013
faktúra
ELHOZ - Ličko
45990458
45,00 EUR
13.03.2013
Predmet: revízia hodinového zariadenia
032/2012
faktúra
ELHOZ - Ličko
45990458
45,00 EUR
09.03.2012
Predmet: údržba hodinového zariadenia
205/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
143,94 EUR
19.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
199/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
166,47 EUR
06.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
192/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
49,72 EUR
01.06.2018
Predmet: potraviny ŠJ
174/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
162,26 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
167/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
239,44 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
1
výpoveď
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
11.05.2018
153/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
48,61 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
127/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
131,90 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
109/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
113,48 EUR
19.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
99/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
141,21 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
70/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
58,17 EUR
29.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
59/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
154,07 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
55/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
129,67 EUR
08.03.2018
Predmet: potraviny ŠJ
24/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
193,31 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
15/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
148,08 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
2/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
170,64 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
518/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
53,31 EUR
19.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ
516/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
212,58 EUR
19.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ
490/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
89,11 EUR
19.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ
23/2017
zmluva
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
0,00 EUR
02.01.2018
Predmet: Dodávka tovaru do ŠJ
485/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
196,21 EUR
28.12.2017
Predmet: potraviny ŠJ
460/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
109,85 EUR
28.12.2017
Predmet: potraviny ŠJ
455/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
108,43 EUR
30.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ
434/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
97,78 EUR
24.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ
421/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
171,59 EUR
24.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ
412/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
147,15 EUR
08.11.2017
Predmet: potraviny ŠJ
386/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
178,31 EUR
20.10.2017
Predmet: potraviny ŠJ
373/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
170,25 EUR
12.10.2017
Predmet: potraviny ŠJ
362/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
150,13 EUR
12.10.2017
Predmet: potraviny ŠJ
319/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
104,30 EUR
18.08.2017
Predmet: potraviny ŠJ
289/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
116,03 EUR
12.07.2017
Predmet: potraviny ŠJ
280/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
112,89 EUR
12.07.2017
Predmet: potraviny ŠJ
270/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
95,81 EUR
12.07.2017
Predmet: potraviny ŠJ
251/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
88,88 EUR
12.07.2017
Predmet: potraviny ŠJ
239/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
190,25 EUR
28.06.2017
Predmet: potraviny ŠJ
226/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
174,86 EUR
19.06.2017
Predmet: potraviny ŠJ
213/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
107,87 EUR
26.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
202/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
45,05 EUR
26.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
183/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
100,75 EUR
11.05.2017
Predmet: potraviny ŠJ
152/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
241,02 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
135/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
95,64 EUR
21.04.2017
Predmet: potraviny ŠJ
121/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
71,73 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
102/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
114,13 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
079/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
185,69 EUR
30.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
060/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
247,53 EUR
07.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
037/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
207,97 EUR
07.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
025/2017
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
106,07 EUR
07.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
235/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
109,68 EUR
30.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
224/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
29,83 EUR
28.05.2014
Predmet: Tovar bufet.
223/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
34,14 EUR
28.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
222/2014
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
200,94 EUR
28.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
232/2023
faktúra
MP KANAL service s.r.o.
45965838
330,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Vyťahovanie OV vrátane likvidácie
91/2023
objednávka
MP KANAL service s.r.o.
45965838
330,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Vyťahovanie OV vrátane likvidácie
255/2015
faktúra
MP KANAL service s.r.o.
45965838
420,06 EUR
13.07.2015
Predmet: čistenie kanalizácie
49/2015
objednávka
MP KANAL service s.r.o.
45965838
420,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Objednávame si čistenie kanalizácie.
DFJ/22/0076 faktúra
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
69,50 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFP/22/0032
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
77,05 EUR
11.11.2022
Predmet: Potraviny - PČ.
DFJ/22/0032
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
15,76 EUR
26.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0031
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
534,88 EUR
26.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0022
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
328,85 EUR
13.06.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
9/2022
zmluva
JeS financing s.r.o.
45 951 284
0,00 EUR
31.05.2022
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
DFJ/22/0011
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
587,25 EUR
09.05.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
116/2022
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
484,95 EUR
21.04.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
75/2022
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
218,63 EUR
25.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
36/2022
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
434,62 EUR
07.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
210/2021
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
193,87 EUR
02.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
146/2021
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
342,31 EUR
28.12.2021
Predmet: potraviny ŠJ
111/2021
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
492,91 EUR
03.12.2021
Predmet: ŠJ - mäso.
021/2021
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
715,50 EUR
02.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
1/2021
dodatok
JeS financing s.r.o.
45 951 284
0,00 EUR
19.10.2021
Predmet: úprava identifikačných údajov a čísla účtov
prenajímateľa
033/2021
zmluva
JeS financing s.r.o.
45 951 284
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: dodávka mäsa a výrobkov
150/2021
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
432,88 EUR
11.08.2021
Predmet: potraviny ŠJ
132/2021
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
146,63 EUR
22.06.2021
Predmet: potraviny ŠJ
34/2020
zmluva
JeS financing s.r.o.
45 951 284
3 777,90 EUR
29.12.2020
Predmet: prenájom nebytových priestorov