organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
352/2015
faktúra
ATH - PO
46727540
100,00 EUR
19.10.2015
Predmet: školenie BOZP
58/2015
objednávka
ATH - PO
46727540
100,00 EUR
10.07.2015
Predmet: Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - školenie.
18/2019
objednávka
PEGAS J&M s.r.o.
46690077
300,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás stravu - obedy pre 50 osôb na deň 12.4.2019.
33/2014
zmluva
OMEGA CLUB s.r.o.
46588078
9 840,00 EUR
19.12.2014
Predmet: ubytovanie pedagogických zamestnancov v rámci projektu "Inovácia vzdelávania"
30/2018
objednávka
RAMS, s.r.o.
46511628
500,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Objednávame si u Vás prenájom priestoru s občerstvením
144/2019
faktúra
Matúš Jendreas
46487115
1 000,00 EUR
09.05.2019
Predmet: prenájom mobiliáru
19/2019
objednávka
Matúš Jendreas
46487115
1 000,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás prenájom mobiliáru dňa 12.4.2019 - súťaž "MLM 2019".
3/2021
objednávka
Július Marton-Marton Servis
46484361
5 091,24 EUR
29.09.2021
Predmet: Elektrický kotol KE-150-O, 150L, 900/900
353/2012
faktúra
LC SPOL, s.r.o.
46481249
63,84 EUR
20.09.2012
Predmet: oprava steny budovy - plošina
76/2012
objednávka
LC SPOL, s r.o.
46481249
65,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Objednávame si práce vykonané montážnou plošinou.
137/2023
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
1 650,60 EUR
16.06.2023
Predmet: Výmena čerpadla v objekte – 4.posch.+ služba
62/2023
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
1 650,60 EUR
12.05.2023
Predmet: Výmena čerpadla v objekte – 4.posch.+ služba
329/2022
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
1 678,65 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI-oprava závad na ústrednom kúrení
328/2022
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
598,37 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI-odstránenie havarijného stavu - poistná udalosť
DFP/22/0047 faktúra
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
1 684,82 EUR
22.12.2022
Predmet: Oprava TUV s výmenou potrebných častí
85/2022
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
2 000,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Oprava čerpadla výmenou za nové s úpravou pripojenia a výmenou poškodených častí potrebných k výmene čerpadla pre apartmány- podnikateľská činnosť
84/2022
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
1 700,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Oprava ústredného vykurovania a ohrevu teplej vody na školskom internáte
72a/2022
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
600,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Odstránenie havarijného stavu – poistná udalosť
216/2022
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
250,00 EUR
06.09.2022
Predmet: Oprava čerpadla pre ohrev vody.
25/2022
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
300,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Oprava nefunkčného obehového čerpadla v objekte školy
194/2021
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
2 255,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Oprava prípravne teplej úžitkovej vody - ŠI.
37/2021
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
2 300,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Prípravňa teplej úžitkovej vody
26/2021
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
1 860,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Prepojenie expanzomatov ku OV
020/2021
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
296,70 EUR
02.11.2021
Predmet: oprava ohrievača vody
216/2021
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
3 706,60 EUR
17.09.2021
Predmet: montáž plynového ohrievača
39/2021
objednávka
Plynas s.r.o.
46396292
4 448,00 EUR
20.08.2021
Predmet: Prípravňa teplej úžitkovej vody
5/2014
zmluva
MAR MEDIK s.r.o.
46340041
5,08 EUR
16.01.2014
Predmet: poskytovanie stravovania
3/2013
zmluva
MAR MEDIK, s.r.o.
46340041
2,54 EUR
21.01.2013
Predmet: stravovanie - obed
196/2021
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
235,68 EUR
17.09.2021
Predmet: čistenie kanála
243/2020
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
100,56 EUR
25.09.2020
Predmet: čistenie kanalizácie
19/0002
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
80,64 EUR
01.07.2019
Predmet: čistenie kanála
157/2019
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
205,08 EUR
05.06.2019
Predmet: čistenie kanalizácie
151/2019
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
79,92 EUR
09.05.2019
Predmet: čistenie odpadového kanála
24/2019
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
205,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vyčistenie lapačov tukov zo školskej kuchyne.
21/2019
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
80,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vyčistenie kanalizácie pred školou.
3/2019
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
85,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vyčistenie vonkajšej kanalizácie školy.
197/2018
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
714,00 EUR
01.06.2018
Predmet: čistenie kanála
23/2018
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
600,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Objednávame si čistenie odpadového septiku zo školskej kuchyne.
4
dodatok
BENESTRA,s.r.o.
46303502
11,00 EUR
21.11.2022
Predmet: poskytovanie verejných služieb (Zmluva o pripojení)-predĺženie viazanosti
3/2021
dodatok
BENESTRA,s.r.o.
46303502
0,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Poskytovanie verejnej elektronickej služby
2
dodatok
BENESTRA,s.r.o.
46303502
13,20 EUR
11.11.2020
Predmet: pripojenie do siete internet
467/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
2,62 EUR
04.01.2019
Predmet: internet
418/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
27,02 EUR
03.01.2019
Predmet: internet
1
dodatok
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
13.12.2018
Predmet: predlženie viazanosti
370/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
27.10.2018
Predmet: internet
333/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
26.10.2018
Predmet: internet
300/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
12.09.2018
Predmet: internet
273/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
21.08.2018
Predmet: internet
223/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
16.07.2018
Predmet: internet
190/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
01.06.2018
Predmet: internet
143/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
25.04.2018
Predmet: internet
97/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
29.03.2018
Predmet: internet
47/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
08.03.2018
Predmet: internet
12/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
15.02.2018
Predmet: internet
495/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
19.01.2018
Predmet: internet
446/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
24.11.2017
Predmet: internet
410/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
08.11.2017
Predmet: internet
361/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
12.10.2017
Predmet: internet
338/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
19.09.2017
Predmet: internet
309/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
17.08.2017
Predmet: internet
267/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
12.07.2017
Predmet: internet
225/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
19.06.2017
Predmet: internet
184/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
11.05.2017
Predmet: internet
120/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
30.03.2017
Predmet: internet
058/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
07.03.2017
Predmet: internet
010/2017
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
06.03.2017
Predmet: internet
528/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
33,65 EUR
18.01.2017
Predmet: internet
482/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
09.12.2016
Predmet: internet
24/2016
zmluva
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
07.12.2016
Predmet: poskytovanie verejných služieb (Zmluva o pripojení)
438/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
22.11.2016
Predmet: internet
392/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
14.10.2016
Predmet: internet
336/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
22.09.2016
Predmet: internet
361/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
22.09.2016
Predmet: internet
292/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
20.07.2016
Predmet: internet
235/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
27.05.2016
Predmet: Internet
177/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
18.05.2016
Predmet: internet
115/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
21.04.2016
Predmet: internet
61/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
21.03.2016
Predmet: internet
1/2016
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
23.02.2016
Predmet: internet
538/2015
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
15,89 EUR
02.02.2016
Predmet: internet