organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
dodatok
Duraňová Zuzana
2,69 EUR
09.03.2015
Predmet: odoberanie stravy v ŠJ
1
dodatok
Olšanský Peter
2,69 EUR
10.03.2015
Predmet: odoberanie stravy v ŠJ
1
dodatok
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
2,69 EUR
12.03.2015
Predmet: odoberanie stravy v ŠJ
34/2015
zmluva
Mačová Mária
2,69 EUR
25.03.2015
Predmet: stravovanie v ŠJ
1
dodatok
Rimarčíková Ivana
2,69 EUR
09.02.2018
Predmet: poskytovanie stravy - úprava ceny
057/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
2,72 EUR
04.11.2021
Predmet: telekomunikačné služby
2
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
2,74 EUR
02.01.2018
Predmet: poskytovanie stravovania - zmena ceny
21/2017
zmluva
Racová Daniela
2,74 EUR
02.01.2018
Predmet: poskytovanie stravovania
1
dodatok
Dlugošová Ľudmila
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
1
dodatok
Senderáková Monika
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
2
dodatok
Olšanský Peter
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
2
dodatok
Potpinková Zdena
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
2
dodatok
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
2
dodatok
Daniela Krajňáková
37052969
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
2
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
2
dodatok
Leššová Adela
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
1
dodatok
Mačová Mária
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
2
dodatok
Vavreková Beáta
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
2
dodatok
Lekareň Selimo s.r.o.
45352241
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
2
dodatok
Želonková Sylvia
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
2
dodatok
Rimarčíková Ivana
2,74 EUR
09.02.2018
Predmet: poskytovanie stravy - úprava ceny
3
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
2,80 EUR
15.10.2018
Predmet: poskytovanie stravovania - zmena ceny
3
dodatok
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
2,80 EUR
29.01.2019
Predmet: úprava ceny
192/2020
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
2,86 EUR
14.08.2020
Predmet: prenájom rohoží
4
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Poskytovanie stravy
4
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
3,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Poskytovanie stravy
4
dodatok
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
3,00 EUR
11.10.2019
Predmet: úprava cien
36/2023
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
3,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Služby týkajúce sa spravovania Microsoft Office 365.
015/2021
zmluva
Kolár Stanislav
3,10 EUR
28.09.2021
Predmet: odber stravy ŠJ
016/2021
zmluva
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
3,10 EUR
28.09.2021
Predmet: odber stravy ŠJ
020/2021
zmluva
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,10 EUR
01.10.2021
Predmet: zabezpečenie stravovania
1
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,14 EUR
11.07.2022
Predmet: zabezpečenie stravovania
307/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
3,17 EUR
20.07.2016
Predmet: tovar bufet
2
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,32 EUR
24.10.2022
Predmet: Zabezpečenie stravovania
2
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
3,32 EUR
20.12.2022
Predmet: zmena ceny stravného od 01.09.2022
1
dodatok
Kolár Stanislav
3,32 EUR
16.01.2023
Predmet: zabezpečenie stravovania v ŠJ (zmena ceny stravného od 01.09.2022)
2/2023
zmluva
Zuzana Bieleková
3,32 EUR
02.02.2023
Predmet: odber stravy ŠJ
039/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
30.03.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO , 1-2/23
076/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
06.04.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO
121/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
18.05.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO
144/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
16.06.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO
170/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
27.07.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO - 06/23
205/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
02.08.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO - 07/23
222/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
22.09.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO
248/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
29.09.2023
Predmet: SPP - plyn - Pavla Horova.
281/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Zemný plyn byt P. Horova 102023.
049/2021
zmluva
Lindstrom, s.r.o.
35742364
4,12 EUR
15.12.2021
Predmet: Servis rohoží.
221/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,25 EUR
02.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie plynu - byt. Višňová (1.9.-31.12.2021)
138/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
4,32 EUR
29.03.2011
Predmet: Potraviny bufet
236/2011
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
4,48 EUR
31.05.2011
Predmet: odborná literatúra
051/2011
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
4,50 EUR
05.05.2011
Predmet: Príručka mzdovej účtovníčky
005/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
4,52 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny bufet
356/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
4,61 EUR
20.09.2012
Predmet: prenájom rohoží
375/2013
faktúra
LINDSTROM
35742364
4,61 EUR
11.10.2013
Predmet: prenájom rohoží
376/2014
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
4,94 EUR
15.10.2014
Predmet: čistenie kobercov
350/2015
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
4,94 EUR
19.10.2015
Predmet: prenájom rohoží
368/2016
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
4,94 EUR
22.09.2016
Predmet: čistenie kobercov
340/2017
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
4,94 EUR
19.09.2017
Predmet: čistenie kobercov
306/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
4,94 EUR
18.09.2018
Predmet: čistenie kobercov
19/2014
zmluva
MUDr. Jacko Tomáš
31967817
4,98 EUR
24.03.2014
Predmet: stravovanie
133/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5,00 EUR
21.04.2015
Predmet: dodávka plynu
168/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5,00 EUR
13.05.2015
Predmet: plyn - byt P.H.
230/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5,00 EUR
08.06.2015
Predmet: spotreba plynu
269/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5,00 EUR
13.07.2015
Predmet: plyn byt
326/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5,00 EUR
03.09.2015
Predmet: plyn - byt
344/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5,00 EUR
19.10.2015
Predmet: plyn - byt
77/2018
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
5,00 EUR
29.03.2018
Predmet: členský príspevok
3/2014
zmluva
Praktik M.T.,s.r.o.
45667195
5,08 EUR
16.01.2014
Predmet: poskytovanie stravovania
4/2014
zmluva
Daniela Krajňáková
37052969
5,08 EUR
16.01.2014
Predmet: poskytovanie stravovania
5/2014
zmluva
MAR MEDIK s.r.o.
46340041
5,08 EUR
16.01.2014
Predmet: poskytovanie stravovania
6/2014
zmluva
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
5,08 EUR
16.01.2014
Predmet: poskytovanie stravovania
10/2014
zmluva
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
5,08 EUR
07.02.2014
Predmet: poskytovanie stravovania
273/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
5,15 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet
75/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
5,28 EUR
20.04.2016
Predmet: tovar bufet
288/2016
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
5,28 EUR
20.07.2016
Predmet: tovar bufet
258/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
5,30 EUR
04.10.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
16/0033
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
5,35 EUR
28.12.2016
Predmet: Zverejnenie inzerátu - voľné priestory na prenájom.
497/2017
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
5,35 EUR
19.01.2018
Predmet: inzerát v Prešovskom večerníku
514/2017
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
5,35 EUR
19.01.2018
Predmet: inzercia v Prešovskom večerníku
298/2018
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
5,35 EUR
12.09.2018
Predmet: inzerát