organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
586/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
26.02.2013
Predmet: telefón
587/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
249,75 EUR
26.02.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
585/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
26.02.2013
Predmet: telefón
584/2012
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
26.02.2013
Predmet: technik PO
583/2012
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
67,50 EUR
26.02.2013
Predmet: predplatné Prešovský večerník
582/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
38,99 EUR
26.02.2013
Predmet: prenájom rohoží
581/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
36,37 EUR
26.02.2013
Predmet: tovar bufet
580/2012
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
141,50 EUR
26.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
579/2012
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
37880241
99,00 EUR
26.02.2013
Predmet: poplatok SANET
578/2012
faktúra
GASTRO - GALAXI
41231082
232,27 EUR
26.02.2013
Predmet: čistiace prostriedky do umývačky riadu
577/2012
faktúra
Vladimír Ovčarík - RENOPLUS
43306349
1 820,00 EUR
26.02.2013
Predmet: renovácia dverí
576/2012
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
96,00 EUR
26.02.2013
Predmet: zverejňovanie zmlúv
575/2012
faktúra
AutoCont a.s.
36396222
193,28 EUR
26.02.2013
Predmet: Magma - aktualizácia programu
574/2012
faktúra
QBE Insurance Limited
36855472
86,70 EUR
26.02.2013
Predmet: poistenie motorového vozidla
573/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
41,24 EUR
26.02.2013
Predmet: tovar bufet
572/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
124,52 EUR
26.02.2013
Predmet: telefón
571/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
12,25 EUR
26.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
570/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
144,10 EUR
26.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
569/2012
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
135,00 EUR
26.02.2013
Predmet: lektorské služby
568/2012
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
52,20 EUR
26.02.2013
Predmet: úprava programu ŠJ
567/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
242,27 EUR
26.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
566/2012
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
1 755,00 EUR
26.02.2013
Predmet: oprava výťahov
565/2012
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
8,52 EUR
26.02.2013
Predmet: odborná literatúra
564/2012
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
32,02 EUR
26.02.2013
Predmet: oprava tlačiarne
563/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
49,18 EUR
26.02.2013
Predmet: telefón
562/2012
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
169,46 EUR
26.02.2013
Predmet: revízia EPS
31/2013
objednávka
MIKITA FASHION - Ing. Jaroslav Mikita
35232889
35,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Nákup materiálu pre modely k súťaži MLM 2013.
32/2013
objednávka
Technická inšpekcia, a.s. - Ing. Miroslav Hrabčák
36653004
380,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás prevedenie opakovanej úradnej skúšky podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. na zdvíhacích zariadeniach SGNV 500-3/4 a TONV 500-7/7 v objekte SOŠ podnikania.
33/2013
objednávka
Tlačiareň STEEVEPRESS - Štefan Harčár
14363658
40,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás viazanie zbierky zákonov.
34/2013
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 870,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás kancelárske stoly 16 ks, policové skrinky otvorené 7 ks, demontáž a montáž parapety a vŕtanie vetracích otvorov.
35/2013
objednávka
Žarnay Peter
43636128
3 800,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás maľovanie priestorov školy, murárske práce a montáž kazetového stropu v suterénnych priestoroch školy.
36/2013
objednávka
Dušan Bača
30290961
5 610,00 EUR
07.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás prevedenie oprav podláh a vysprávky PVC.
13/0001
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
53,10 EUR
11.03.2013
Predmet: Pranie obrusov z akcie P. Č.
13/0002
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
61,08 EUR
11.03.2013
Predmet: Pranie obrusov - akcie P. Č.
13/2013
zmluva
PQM s.r.o.
36053058
1 200,00 EUR
12.03.2013
Predmet: certifikácia systému manažerstva
14/2013
zmluva
VVS, a.s.
36570460
0,00 EUR
12.03.2013
Predmet: vodné a stočné
15/2013
zmluva
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
264,56 EUR
12.03.2013
Predmet: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
001/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
620,47 EUR
12.03.2013
Predmet: tovar bufet
002/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
003/2013
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
12.03.2013
Predmet: internet 1/2013
004/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
928,09 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
005/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
276,00 EUR
12.03.2013
Predmet: plyn ŠJ 1/2013
006/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
743,96 EUR
12.03.2013
Predmet: oprava počítačov
007/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
56,16 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
008/2013
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
208,00 EUR
12.03.2013
Predmet: aktualizácia ASC agendy
009/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
38,06 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
010/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
27,98 EUR
12.03.2013
Predmet: tovar bufet
011/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
466,21 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
012/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
12.03.2013
Predmet: poskytovanie služby č. 2-SPIN r. 2013
013/2013
faktúra
Peter Bednár
14316081
14,40 EUR
12.03.2013
Predmet: čísla na označenie miestnosti
014/2013
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
144,19 EUR
12.03.2013
Predmet: tovar bufet
015/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
298,08 EUR
12.03.2013
Predmet: renovácia tonerov
016/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
33,41 EUR
12.03.2013
Predmet: spotrebný materiál
37/2013
objednávka
Cofin, a.s.
31690378
60,00 EUR
12.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás výrobu + tlač reklamných predmetov.
017/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
22,08 EUR
12.03.2013
Predmet: toner do kopírovacieho stroja
018/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
552,00 EUR
12.03.2013
Predmet: kancelársky papier
019/2013
faktúra
Versity a.s.
36396222
25,49 EUR
12.03.2013
Predmet: aktualizácia mzdového programu
020/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
121,99 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
021/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
50,95 EUR
13.03.2013
Predmet: tovar bufet
022/2013
faktúra
BE-SOFT a.s.
36191337
79,67 EUR
13.03.2013
Predmet: aktualizácia softwaru BOZP
023/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
423,25 EUR
13.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
024/2013
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
45,29 EUR
13.03.2013
Predmet: mobilný telefón
025/2013
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
348,39 EUR
13.03.2013
Predmet: pranie prádla ŠI
026/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
13.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
027/2013
faktúra
MARTEZ
10742549
595,00 EUR
13.03.2013
Predmet: revízia el. zariadení
028/2013
faktúra
Šebej Michal
40637727
561,60 EUR
13.03.2013
Predmet: zim. pneumatiky Mitsubishi
029/2013
faktúra
Verejná informačná služba, spol. s r. o.
36006912
270,00 EUR
13.03.2013
Predmet: čipové karty pre ŠJ
030/2013
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
150,00 EUR
13.03.2013
Predmet: tlač školského časopisu - vzdelávacie poukazy
031/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
128,00 EUR
13.03.2013
Predmet: el. energia apartmány
032/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
142,20 EUR
13.03.2013
Predmet: mobilný telefón
033/2013
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
444,00 EUR
13.03.2013
Predmet: informačný leták o študijných odboroch
034/2013
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
180,00 EUR
13.03.2013
Predmet: lektorské služby-anglický jazyk
035/2013
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
13.03.2013
Predmet: servisné práce SPIN 1.1.2013-31.3.2013
036/2013
faktúra
ELHOZ - Ličko
45990458
45,00 EUR
13.03.2013
Predmet: revízia hodinového zariadenia
037/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
90,60 EUR
13.03.2013
Predmet: kancelárske potreby - dar ORANGE
038/2013
faktúra
MIKITA FASHION - Ing. Jaroslav Mikita
35232889
115,92 EUR
13.03.2013
Predmet: materiál pre modely MLM zdelávacie poukazy
039/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
243,49 EUR
13.03.2013
Predmet: oprava 2ks počítačov
040/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
288,41 EUR
13.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
041/2013
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,99 EUR
13.03.2013
Predmet: prenájom rohoží
042/2013
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
313,98 EUR
13.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ