organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
418/2013
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
120,00 EUR
21.11.2013
Predmet: lektorská činnosť
417/2013
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
99,00 EUR
21.11.2013
Predmet: prístup na internet
416/2013
faktúra
SOBWATER, s.r.o.
36457167
180,72 EUR
21.11.2013
Predmet: odborná prehliadka
415/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
11,83 EUR
21.11.2013
Predmet: tovar bufet
414/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
227,36 EUR
21.11.2013
Predmet: tovar bufet
413/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
301,13 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
409/2013
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
109,91 EUR
21.11.2013
Predmet: spotrebný materiál
406/2013
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
21.11.2013
Predmet: odborná literatúra
377/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
420,31 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
358/2013
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
661,62 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
394/2013
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
898,80 EUR
21.11.2013
Predmet: smetné koše na separovanie odpadu
120/2013
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
690,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Objednávame si dodanie reklamných a propagačných materiálov s potlačou.
119/2013
objednávka
Šebej Michal
40637727
70,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Objednávame si prezutie pneumatík a výmenu oleja na služ. mot. vozidlách zn. Škoda fábia - PO 934 AV a Mitsubishi - PO 972 EB.
118/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
340,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Objednávame si prepravu osôb autobusom v mesiaci november 2013 - prezentácia školy na ZŠ
13/0035
faktúra
VSE a.s.
36211222
128,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Spotreba el. energie - dolné apartmány.
13/0034
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
153,22 EUR
14.11.2013
Predmet: Pranie posteľného prádla.
13/0033
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
42,30 EUR
14.11.2013
Predmet: Pranie obrusov - P. Č.
13/0032
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
106,20 EUR
14.11.2013
Predmet: Pranie obrusov - akcie P. Č.
13/0031
faktúra
NORMA Jozef Muľ
31291295
152,64 EUR
14.11.2013
Predmet: Materiál - tovar potrebný na P. Č.
117/2013
objednávka
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
25,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Objednávame si knihu "Prvá predlekárska pomoc" v počte 1 ks.
116/2013
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
4 620,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Objednávame si u Vás výrobu a osadenie mesh-ov na budovu školy v počte 2 ks, rozmer 10,4 x 10,7 m
115/2013
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
220,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Objednávame si kancelárskej potreby.
114/2013
objednávka
MARTON SERVIS
14359944
60,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Objednávame si opravu pračky.
113/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
250,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Objednávame si prepravu osôb autobusom v dňoch 23.10.2013 - 2 x ZŠ Prešov, 25.10.2013 - 1 x ZŠ Bystré, 1 x ZŠ Hanušovce a 29.10.2013 1 x ZŠ Prešov, 1 x ZŠ Ľubotice.
112/2013
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
600,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Objednávame si kancelárske potreby.
23/2013
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
25.10.2013
Predmet: dodávka plynu
111/2013
objednávka
BTS-PO s.r.o.
36491501
100,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Objednávame si výstražnú tabuľu upozorňujúcu na klzký, mokrý povrch - 5 ks.
110/2013
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
200,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Objednávame si obrúsky v počte 500 ks.
109/2013
objednávka
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
260,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Objednávame si toaletný papier 2-vrstvový - 10 balení.
108/2013
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
80,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Objednávame si toaletný papier - 320 ks.
107/2013
objednávka
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
45,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Aktualizačná odborná príprava pre kuričov V. triedy.
13/0030
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Potraviny - P. Č.
106/2013
objednávka
Rastislav TIMOČKO - ARTDESIGN
41064259
110,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Objednávame si štátny znak 5 ks, preambulu Ústavy SR 6 ks.
105/2013
objednávka
Žarnay Peter
43636128
944,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Objednávame si opravu sadrokartónových stropov, betónovanie a vonkajšie úpravy okolia školy.
104/2013
objednávka
Žarnay Peter
43636128
989,00 EUR
16.10.2013
Predmet: Objednávame si maľovanie interiéru školy.
103/2013
objednávka
IURA EDITION, spol. s r. o.
31348262
64,20 EUR
15.10.2013
Predmet: Objednávame si predplatné mesačníka manažment školy v praxi r. 2014.
102/2013
objednávka
Peter Marhevka
44853041
105,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Objednávame si výrobu prírezov z DTD.
101/2013
objednávka
Šebej Michal
40637727
185,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Objednávame si výmenu poloosi na služobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fabia ŠPZ PO 934 AV.
13/0029
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
49,50 EUR
14.10.2013
Predmet: Pranie obrusov - akcia P. Č.
100/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
200,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Objednávame si opravu dataprojektoru EPSON EB-X6.
99/2013
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
960,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Objednávame si dosky na školské lavice v počte 60 kusov + dodávku
22/2013
zmluva
Prešovská univerzita
17070775
0,00 EUR
11.10.2013
Predmet: zmluva o spolupráci
21/2013
zmluva
Macko František Ing.
30293529
0,30 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny pre ŠJ
20/2013
zmluva
Božen Mastiľaková
240,00 EUR
11.10.2013
Predmet: nájom bytu
400/2013
faktúra
LINDSTROM
35742364
7,40 EUR
11.10.2013
Predmet: prenájom rohoží
399/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
565,13 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
398/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
301,93 EUR
11.10.2013
Predmet: tovar bufet
397/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
118,85 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
396/2013
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
10,63 EUR
11.10.2013
Predmet: tovar bufet
395/2013
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
83,60 EUR
11.10.2013
Predmet: tovar bufet
393/2013
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
11.10.2013
Predmet: internet
392/2013
faktúra
KOMIN servis
34651659
100,00 EUR
11.10.2013
Predmet: revízia komínov
391/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
43,00 EUR
11.10.2013
Predmet: plyn ŠJ
390/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
100,80 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
389/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 126,64 EUR
11.10.2013
Predmet: plyn
388/2013
faktúra
VVS, a.s.
36570460
421,25 EUR
11.10.2013
Predmet: vodné, stočné
387/2013
faktúra
M.B.P. Prešov, s.r.o.
31723004
76,80 EUR
11.10.2013
Predmet: servis výťahov
386/2013
faktúra
STEEVEPRESS, Štefan Harčár
14363658
100,44 EUR
11.10.2013
Predmet: väzba triednych kníh
385/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,15 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
384/2013
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
11.10.2013
Predmet: revízia EPS
383/2013
faktúra
RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
41,20 EUR
11.10.2013
Predmet: odborná literatúra
382/2013
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
100,00 EUR
11.10.2013
Predmet: registračný poplatok
381/2013
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
68,48 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
380/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
466,73 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
379/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
534,00 EUR
11.10.2013
Predmet: kancelársky papier
378/2013
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
180,70 EUR
11.10.2013
Predmet: tlačiareň
376/2013
faktúra
Pribula František - FAJSI
10742077
3 997,20 EUR
11.10.2013
Predmet: výmena žalúzií
375/2013
faktúra
LINDSTROM
35742364
4,61 EUR
11.10.2013
Predmet: prenájom rohoží
374/2013
faktúra
Šebej Michal
40637727
5 500,00 EUR
11.10.2013
Predmet: rozšírenie spevnenej plochy
373/2013
faktúra
Jozef Paňko
37579029
7 792,43 EUR
11.10.2013
Predmet: rekonštrukcia hyg. komplexu
372/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
149,82 EUR
11.10.2013
Predmet: tlačiva
371/2013
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 048,66 EUR
11.10.2013
Predmet: vyučtovanie elektrickej energie
370/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,32 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
369/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,48 EUR
11.10.2013
Predmet: VUC NET
368/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
22,43 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
367/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
366/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
16,37 EUR
11.10.2013
Predmet: účet telefón
365/2013
faktúra
Pekareň Majoroš Imrich
14369273
38,15 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
364/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
60,00 EUR
11.10.2013
Predmet: zbierka zákonov
363/2013
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
11.10.2013
Predmet: internet