organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
80/2015
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,60 EUR
20.03.2015
Predmet: služby mobilnej siete
80/2015
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
594,00 EUR
26.10.2015
Predmet: Objednávame si výkaz o štúdiu v počte 300 ks.
80/2016
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
209,08 EUR
21.03.2016
Predmet: potraviny ŠJ
80/2016
objednávka
Marton Ľuboš
34906533
300,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Oprava vodoinštalačného potrubia a výmena batérii v školskej kuchyni.
80/2017
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
120,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Objednávame si grafické spracovanie + tlač časopisu v počte 100 ks.
80/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
13,81 EUR
29.03.2018
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
80/2019
faktúra
Alexander Goban - ALEGO
34347411
300,00 EUR
16.04.2019
Predmet: preprava žiakov
80/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
890,50 EUR
26.05.2021
Predmet: elektrická energia
80/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 095,75 EUR
25.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
80/2022
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
50,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Univerzálny čistič do umývačky riadu
80/2023
objednávka
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
60,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Poplatok- vzdelávací program – Aplikovaná ekonómia
80a/2023
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
80,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
81/2011
objednávka
Dušan Bača
9 180,00 EUR
12.10.2011
Predmet: podlahárske práce - výmena PVC podláh v budove školy
81/2012
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
113,00 EUR
11.09.2012
Predmet: Predplatné "Zbierka zákonov SR" na rok 2013.
81/2013
objednávka
EXIM SERVIS s.r.o.
46967800
180,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Objednávame si kameru 1 ks.
81/2014
faktúra
Bidvest, s.r.o.
37880241
435,17 EUR
24.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ
81/2014
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
76,00 EUR
06.08.2014
Predmet: Objednávame si osviežovač WC sprej 10 x, osviežovač apartmány 12 x, švédske utierky 10 x, aviváž 3 x, hubky na riad 3 bal., vanisch 2 x, sáčky na odpad 10 bal., vrecia na odpad 10 bal.
81/2015
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
697,21 EUR
20.03.2015
Predmet: potraviny ŠJ
81/2015
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
104,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Objednávame si u Vás lieky do lekárničky.
81/2016
faktúra
Žarnay Peter
43636128
3 895,00 EUR
21.03.2016
Predmet: maľovanie priestorov školy
81/2016
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
155,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky elektro - škrabka zemiakov a hlavného prívodu.
81/2017
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
4 600,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Objednávame si výmenu riadiaceho systému kotolne v škole.
81/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
27,10 EUR
29.03.2018
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
81/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
207,00 EUR
16.04.2019
Predmet: plyn ŠJ
81/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 889,34 EUR
26.05.2021
Predmet: plyn 3/2021
81/2022
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
251,62 EUR
25.03.2022
Predmet: Tovar do školského bufetu.
81/2022
objednávka
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
1 000,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Hygienické a čistiace potreby
81/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
3 000,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
8/2012
objednávka
STAV -KOMPT, s.r.o.
44800274
460,00 EUR
24.01.2012
Predmet: - stavebné práce - elektroinštalácia
8/2013
objednávka
Šebej Michal
40637727
565,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás zimné pneumatiky + prezutie na SMV Mitsubishi.
8/2013
zmluva
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
2,54 EUR
01.02.2013
Predmet: stravovanie - obed
8/2014
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
73,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Objednávame si predplatné Prešovského večerníka na rok 2014.
8/2014
zmluva
FEGA FROST s.r.o.
36475939
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: dodávka potravín pre ŠJ
8/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
8/2015
zmluva
Leššová Adela
2,54 EUR
20.01.2015
Predmet: Zabezpečenie stravovania v ŠJ
8/2015
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
1 360,00 EUR
17.02.2015
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby v zmysle Rámcovej zmluvy zo dňa 22.12.2014 podľa prílohy č. 1.
8/2015
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 559,26 EUR
19.02.2015
Predmet: elektrická energia
8/2016
objednávka
MARVELS, s.r.o.
31702813
150,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Objednávame si u Vás kalibráciu teplomera vpichového a kalibráciu teplomera s vlhkomerom.
8/2016
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
425,64 EUR
23.02.2016
Predmet: potraviny ŠJ
8/2016
zmluva
PQM s.r.o.
36053058
1 200,00 EUR
03.03.2016
Predmet: recertifikácia systému manažerstva
8/2017
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Objednávame si predplatné časopis Škola na rok 2017.
8/2017
zmluva
FIDESA, s.r.o.
46120203
50,00 EUR
13.02.2017
Predmet: organizovanie lyžiarskeho výcviku
8/2018
zmluva
Rimarčíková Ivana
2,54 EUR
09.02.2018
Predmet: poskytovanie stravy
8/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
153,79 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
8/2018
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 550,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Lyžiarsky výcvik 2018 - strava, lyžiarska výstroj, lyžiarsky vlek pre 50 žiakov v čase od 19.2.2018 do 23.2.2018.
8/2019
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 480,00 EUR
12.02.2019
Predmet: finančný dar
8/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
958,14 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
8/2019
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
34347411
300,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov v dňoch od 25.2.2019 do 1.3.2019 na trase Prešov - Drienica a späť.
8/2020
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
75,00 EUR
17.02.2020
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle
8/2020
objednávka
Poradca s.r.o.
36371271
10,00 EUR
21.02.2020
Predmet: Objednávame si publikáciu Zákonník práce 2020.
8/2021
objednávka
Ing. Martin Kalina
800,00 EUR
25.01.2021
Predmet: projektová dokumentácia na zdravotechniku
8/2021
zmluva
Ing. Marián Macko
37786831
0,40 EUR
10.03.2021
Predmet: dodávka potravín ŠJ
8/2021
objednávka
JUDr. Jozef Krenický
50038371
50,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Právne služby
8/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Plyn za 1/2022 - byt. P. Horova.
8/2022
objednávka
RECID SK s.r.o.
47159332
17,50 EUR
03.03.2022
Predmet: Tonery do tlačiarne
8/2022
zmluva
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
0,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických elektrozariadení podľa platnej STN
8/2023
objednávka
Eva Lörincová - KASTEX
41546288
47,30 EUR
19.01.2023
Predmet: Spotrebný materiál – dekoratívne predmety-podnikateľská činnosť
8/2023
zmluva
Rodičovská rada pri Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov
700,00 EUR
28.04.2023
Predmet: finančný dar
82/2011
objednávka
Žarnay Peter
43636128
1 900,00 EUR
20.10.2011
Predmet: oprava učebne 120 B, maľovanie priestorov školy
82/2012
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
189,00 EUR
18.09.2012
Predmet: aSc Agenda upgrade SŠ z roku 2012 na rok 2013 - aktualizácia
82/2013
objednávka
Jozef Paňko
37579029
7 800,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Objednávame si rekonštrukciu hygienického zariadenia v priestoroch školy na 1. poschodí.
82/2014
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
54,60 EUR
24.04.2014
Predmet: mobilné služby
82/2014
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
06.08.2014
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné Finančný spravodaj ročník 2015.
82/2015
faktúra
Peter George Pritchard
46849378
165,00 EUR
20.03.2015
Predmet: lektorská činnosť
82/2015
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
28.10.2015
Predmet: Objednávame si dotlač PVC obalov v počte 500 ks.
82/2016
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
381,00 EUR
21.03.2016
Predmet: oprava PC
82/2016
objednávka
Žarnay Peter
43636128
2 100,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Vymurovanie novej priečky v školskej kuchyni + zateplenie a maľovanie vchodu do školskej kuchyne.
82/2017
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
620,00 EUR
21.12.2017
Predmet: Objednávame si dezinfekčné práce v priestoroch ŠI.
82/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 281,64 EUR
29.03.2018
Predmet: plyn 2/2018
82/2019
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
31,68 EUR
16.04.2019
Predmet: program - bufet
82/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
35,00 EUR
26.05.2021
Predmet: plyn - byt
82/2022
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
110,50 EUR
25.03.2022
Predmet: Pranie prádla.
82/2022
objednávka
Eva Lörincová - KASTEX
41546288
200,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Spotrebný materiál – dekoratívne predmety-podnikateľská činnosť
82/2023
objednávka
Daffer spol. s r.o.
36320439
4 000,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Školské lavice a stoličky
83/2012
objednávka
PEJTR - Ján Trudič
10669124
32,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Objednávame si u Vás reklamný plagát.
83/2013
objednávka
Šebej Michal
40637727
5 500,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Objednávame si rozšírenie spevnenej plochy za budovou školy.
83/2014
faktúra
Pekáreň Majoroš Imrich
14369273
54,06 EUR
24.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ
83/2014
objednávka
Jaroslav Kačeňák
35 484,00 EUR
21.08.2014
Predmet: Objednávame si u Vás rekonštrukciu a modernizáciu interiéru telocvične na základe predloženej cenovej ponuky.
83/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
135,56 EUR
17.03.2015
Predmet: potraviny pre ŠJ
83/2015
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
500,00 EUR
06.11.2015
Predmet: Objednávame si bezkontaktné žetóny JIS v počte 100 ks.