organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2021
objednávka
Petit Press, a.s.
264,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Inzerát o študijných odboroch
11/2020
objednávka
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
400,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Pracovná obuv a pracovné odevy pre zamestnancov školskej jedálne.
11/2020
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
298,85 EUR
17.02.2020
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu
11/2019
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
180,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Objednávame si inzerciu - priestor na prezentáciu našej školy o veľkosti A4 v prílohe Prešovského večerníka sa názvom Kam do školy dňa 12.3.2019.
11/2019
zmluva
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
206 429,59 EUR
04.03.2019
Predmet: Oprava ZTI stúpačiek
11/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
882,36 EUR
20.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ
11/2018
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
30,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Technická podpora MK - soft do 31.3.2019.
11/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
147,86 EUR
15.02.2018
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosť za škodu
11/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
15.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
11/2017
zmluva
Macmillan Publisher Limitid
UK 785998
3 229,55 EUR
11.04.2017
Predmet: prenájom nebytových priestorov
11/2017
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
1 000,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si opravu kompenzačného rozvádzača a časti hlavného rozvádzača školy.
11/2016
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
10.05.2016
Predmet: dodávka plynu
11/2016
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
430,93 EUR
23.02.2016
Predmet: tovar bufet
11/2016
objednávka
Rádio Prešov, s.r.o.
36767751
120,00 EUR
22.02.2016
Predmet: Objednávame si odvysielanie reklamného rozhovoru dňa 5.2.2016 v Rannej Show Rádia Prešov.
11/2015
objednávka
Martin Goliaš
33905177
442,00 EUR
23.02.2015
Predmet: Objednávame si kávu Alegria Delikate 500 g - 7 kusov.
11/2015
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
10,03 EUR
19.02.2015
Predmet: tovar bufet
11/2015
zmluva
Petra Vaľová
40724620
64 544,00 EUR
21.01.2015
Predmet: Dodávka zariadenia a vybavenia v rámci zákazky pre projekt: "Inovácia vzdelávania SOŠ podnikania"
11/2014
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
27.02.2014
Predmet: servisné práce
11/2014
zmluva
Krajské múzeum PO
37781278
100,00 EUR
19.02.2014
Predmet: nájom priestorov
11/2014
objednávka
Michal Dzurík
41067193
310,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Objednávame si stôl s chrómovými nohami do ŠJ v počte 4 ks.
11/2013
zmluva
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
0,00 EUR
01.02.2013
Predmet: dodávka potravín
11/2013
objednávka
Peter Cirjak - ESSOX
22908145
300,00 EUR
25.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie inzerátu v mesačníku Život Prešova - 3 krá.
11/2012
objednávka
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
70,00 EUR
06.02.2012
Predmet: Textilný materiál na modely - 2 kolekcie
111/2023
objednávka
PcProfi, s.r.o.
44685173
260,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Servis – montáž a inštalácia IKT
111/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
85,51 EUR
09.05.2023
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
111/2022
faktúra
LINDSTROM
35742364
65,09 EUR
21.04.2022
Predmet: Pranie a prenájom rohoží.
111/2021
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
492,91 EUR
03.12.2021
Predmet: ŠJ - mäso.
111/2021
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
88,00 EUR
07.06.2021
Predmet: potraviny ŠJ
111/2020
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
18,61 EUR
28.04.2020
Predmet: tovar - bufet
111/2019
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
16.04.2019
Predmet: predplatné časopisa
111/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
19.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
111/2017
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
134,43 EUR
30.03.2017
Predmet: oprava výťahu
111/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
619,08 EUR
21.04.2016
Predmet: potraviny ŠJ
111/2015
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 080,00 EUR
21.04.2015
Predmet: dozorný audit
111/2014
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
166,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie plošnej inzercie 2 krát 83,00 €.
111/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,08 EUR
24.04.2014
Predmet: telefónne služby
111/2013
objednávka
BTS-PO s.r.o.
36491501
100,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Objednávame si výstražnú tabuľu upozorňujúcu na klzký, mokrý povrch - 5 ks.
111/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
39,89 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
111/2012
objednávka
OKAY Slovakia, spol. s r. o.
35825979
285,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Nákup pračky - 1 ks.
111/2012
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
717,00 EUR
27.03.2012
Predmet: kancelársky papier
111/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
365,94 EUR
21.03.2011
Predmet: Potraviny pre ŠJ.
110/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
1 032,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Povinná prehliadka gastrotechniky
110/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
09.05.2023
Predmet: systémová podpora II.Q 2023 MAGMA
110/2022
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
116,74 EUR
21.04.2022
Predmet: Kopírovacie služby.
110/2021
faktúra
FRAM Orsus CZ, v.o.s.
25848992
334,41 EUR
03.12.2021
Predmet: Učebnice Delfín.
110/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
172,14 EUR
07.06.2021
Predmet: potraviny ŠJ
110/2020
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
153,11 EUR
28.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
110/2019
faktúra
Martin Goliaš
33905177
282,96 EUR
16.04.2019
Predmet: nákup kávy
110/2018
faktúra
Ing. Karol Hattas - SPS
14111462
81,72 EUR
19.04.2018
Predmet: materiál k MLM 2018
110/2017
faktúra
Ing. Martin Kalina
37793837
3 300,00 EUR
30.03.2017
Predmet: projektová dokumentácia
110/2016
faktúra
KOMIN servis
34651659
180,00 EUR
21.04.2016
Predmet: revízia komínov
110/2015
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
180,00 EUR
21.04.2015
Predmet: informácia o študijných odboroch
110/2014
objednávka
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
150,00 EUR
24.11.2014
Predmet: Nákup liekov na vybavenie lekárničiek školy.
110/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,46 EUR
24.04.2014
Predmet: telefónne služby
110/2013
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
200,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Objednávame si obrúsky v počte 500 ks.
110/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
110/2012
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
485,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Náklady spojené s prechodom na novú verziu ekonomického informačného systému iSPIN 2
110/2012
faktúra
Alza.cz a.s.
27082440
134,40 EUR
27.03.2012
Predmet: tablet pre krúžkovu činnosť
110/2011
faktúra
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
195,34 EUR
21.03.2011
Predmet: Inzerát o možnostiach štúdia.
109/2023
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
430,22 EUR
28.09.2023
Predmet: Aktivačný poplatok – obsahuje zverejňovanie dodávateľských faktúr, vyšlých objednávok /vytvorenie prístupov, nastavenia/
Zmluvy /nastavenie, synchronizácia s CRZ/
109/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
09.05.2023
Predmet: SWAN- Internet 04/2023
109/2022
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 360,29 EUR
21.04.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
109/2021
faktúra
M&J Gastro, s.r.o.
51733528
1 325,12 EUR
03.12.2021
Predmet: ŠJ - obedy.
109/2021
faktúra
Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o.
51913984
90,00 EUR
07.06.2021
Predmet: právne poradenstvo
109/2020
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
93,78 EUR
28.04.2020
Predmet: potraviny ŠJ
109/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
186,22 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
109/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
113,48 EUR
19.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
109/2017
faktúra
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
300,00 EUR
30.03.2017
Predmet: oprava ZTI stúpačiek
109/2016
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
214,92 EUR
21.04.2016
Predmet: informácia o študijných odboroch
109/2015
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
595,43 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
109/2014
objednávka
PETIT PRESS, a.s.
35790253
288,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Objednávame si u Vás uverejnenie plošnej inzercie o rozmeroch 127,5 x 84 mm: Prešovské Echo dňa 20.11.2014 a 04.12.2014, Prešovské Noviny dňa 25.11.2014 a 09.12.2014.
109/2014
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
24.04.2014
Predmet: VUC NET
109/2013
objednávka
MIVA MARKET spol. s r. o.
36704041
260,00 EUR
23.10.2013
Predmet: Objednávame si toaletný papier 2-vrstvový - 10 balení.
109/2013
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
36,42 EUR
23.05.2013
Predmet: telefón
109/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
385,00 EUR
06.12.2012
Predmet: D-Link EASYSMART SWITCH DES-1100-24 - 5 kusov
109/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 777,99 EUR
26.04.2012
Predmet: plyn 2/2012
109/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,43 EUR
16.03.2011
Predmet: Vyučtovanie predplatného
108a/2023
objednávka
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
16.10.2023
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS - september
108/2023
objednávka
Erik Tobiáš
50899309
998,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Nábytok
108/2023
faktúra
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
365,33 EUR
09.05.2023
Predmet: Elektromontážne práce + Revízia EZ