organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
519/2017
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
38,27 EUR
19.01.2018
Predmet: služby mobilnej siete
520/2017
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
19.01.2018
Predmet: služby mobilnej siete
521/2017
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
610,56 EUR
19.01.2018
Predmet: Deratizácia ŠI
522/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
31,20 EUR
19.01.2018
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
523/2017
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
422,63 EUR
19.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ
524/2017
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
126,48 EUR
19.01.2018
Predmet: odborná literatúra
525/2017
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
169,64 EUR
19.01.2018
Predmet: odborný časopis
526/2017
faktúra
VVS, a.s.
36570460
826,70 EUR
19.01.2018
Predmet: vodné a stočné
527/2017
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
830,00 EUR
19.01.2018
Predmet: inzercia v Prešovskom večerníku
528/2017
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
822,64 EUR
24.01.2018
Predmet: potraviny ŠJ
529/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
13,96 EUR
24.01.2018
Predmet: telekomunikačné služby
530/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,65 EUR
24.01.2018
Predmet: telekomunikačné služby
531/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
24.01.2018
Predmet: VUC NET
532/2017
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,64 EUR
24.01.2018
Predmet: telekomunikačné služby
533/2017
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
50,69 EUR
24.01.2018
Predmet: čistenie kobercov
534/2017
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
468,00 EUR
24.01.2018
Predmet: revízia tlakových nádob
535/2017
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
42,00 EUR
24.01.2018
Predmet: materiál na údržbu školy
536/2017
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
24.01.2018
Predmet: servis výťahov
537/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 456,33 EUR
24.01.2018
Predmet: vyúčtovanie spotreby plynu
538/2017
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 381,68 EUR
24.01.2018
Predmet: elektrická energia
4/2018
zmluva
FEGA FROST s.r.o.
36475939
0,00 EUR
25.01.2018
Predmet: dodávka potravín do ŠJ
5/2018
zmluva
Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s.
35 942 436
0,00 EUR
25.01.2018
Predmet: elektronická komunikácia a elektronické služby
6/2018
zmluva
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
0,00 EUR
25.01.2018
Predmet: dodávka mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
7/2018
zmluva
PRO REGIO, občianske združenie
3787816
1 338,00 EUR
31.01.2018
Predmet: finančný dar
3/2018
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
43,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Personálne riadenie - január 2018.
1
dodatok
Dlugošová Ľudmila
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
1
dodatok
Senderáková Monika
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
2
dodatok
Olšanský Peter
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
2
dodatok
Potpinková Zdena
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
2
dodatok
Želonková Sylvia
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
2
dodatok
Lekareň Selimo s.r.o.
45352241
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
2
dodatok
Vavreková Beáta
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
1
dodatok
Mačová Mária
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
2
dodatok
Leššová Adela
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
2
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
2
dodatok
Daniela Krajňáková
37052969
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
2
dodatok
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
8/2018
zmluva
Rimarčíková Ivana
2,54 EUR
09.02.2018
Predmet: poskytovanie stravy
1
dodatok
Rimarčíková Ivana
2,69 EUR
09.02.2018
Predmet: poskytovanie stravy - úprava ceny
2
dodatok
Rimarčíková Ivana
2,74 EUR
09.02.2018
Predmet: poskytovanie stravy - úprava ceny
4/2018
objednávka
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
12.02.2018
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA 2018.
539/2017
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
100,42 EUR
15.02.2018
Predmet: Zbierka zákonov
1/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
2/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
170,64 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
3/2018
faktúra
Ján Demjanič
36900222
367,00 EUR
15.02.2018
Predmet: vodoinštalatérske práce
4/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
15.02.2018
Predmet: SPIN-RAP na rok 2018
5/2018
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
392,35 EUR
15.02.2018
Predmet: tovar - bufet
6/2018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
595,83 EUR
15.02.2018
Predmet: pranie prádla
7/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
642,92 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
8/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
153,79 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
9/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
508,34 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
10/2018
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
58,44 EUR
15.02.2018
Predmet: hygienické potreby
11/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
40,00 EUR
15.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
12/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
15.02.2018
Predmet: internet
13/2018
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
54,90 EUR
15.02.2018
Predmet: odborná literatúra
14/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
15/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
148,08 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
16/2018
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
27,08 EUR
15.02.2018
Predmet: materiál do ŠJ
17/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
214,00 EUR
15.02.2018
Predmet: plyn ŠJ
18/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
49,20 EUR
15.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
19/2018
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
550,06 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
20/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
15.02.2018
Predmet: SPIN - servisné práce
21/2018
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
50,95 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
22/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
830,26 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
23/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
15.02.2018
Predmet: mzdový program - aktualizácia
24/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
193,31 EUR
15.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ
9/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
282,61 EUR
15.02.2018
Predmet: Havarijné poistenie motorového vozidla
10/2018
zmluva
Colonnade Insurance S.A.
50013602
40,00 EUR
15.02.2018
Predmet: Poistenie osôb prepravovaných vo vozidle
11/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
147,86 EUR
15.02.2018
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosť za škodu
12/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
263,00 EUR
15.02.2018
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie žiakov
13/2018
zmluva
FIDESA, s.r.o.
46120203
50,00 EUR
16.02.2018
Predmet: organizácia lyžiarskeho výcviku
14/2018
zmluva
PRO REGIO
3787816
1 320,00 EUR
20.02.2018
Predmet: finančný dar
5/2018
objednávka
MARVELS SK, s.r.o.
50207016
150,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Objednávame si kalibrovanie teplomerov.
6/2018
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Administratíva a hospodárenie školy - február 2018.
7/2018
objednávka
Dr. Josef RAABE Slovensko, s.r.o.
35908718
42,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Manažment školy - február 2018.
8/2018
objednávka
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 550,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Lyžiarsky výcvik 2018 - strava, lyžiarska výstroj, lyžiarsky vlek pre 50 žiakov v čase od 19.2.2018 do 23.2.2018.
9/2018
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
34347411
400,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov v dňoch od 19.2.2018 do 23.2.2018 na traxe Prešov - Drienica a späť.
10/2018
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
60,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Objednávame si opravu motora na služobnom motorovom vozidle zn. Škoda Fábia.
11/2018
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
30,00 EUR
06.03.2018
Predmet: Technická podpora MK - soft do 31.3.2019.
15/2018
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
6,50 EUR
07.03.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu