organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
264/2019
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
16.08.2019
Predmet: Nová verzia - MAGMA
258/2019
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
16.08.2019
Predmet: Žetóny na objednávanie stravy
257/2019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
798,55 EUR
16.08.2019
Predmet: pranie prádla
256/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
1 473,12 EUR
16.08.2019
Predmet: Dezinsekčné práce
255/2019
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,80 EUR
16.08.2019
Predmet: mobilné telekomunikačné služby
254/2019
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
16.08.2019
Predmet: registračný poplatok
253/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
99,30 EUR
16.08.2019
Predmet: potraviny ŠJ
252/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
17,00 EUR
16.08.2019
Predmet: plyn ŠJ
251/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
59,18 EUR
16.08.2019
Predmet: potraviny ŠJ
250/2019
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
16.08.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
249/2019
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
16.08.2019
Predmet: servisné práce SPIN
248/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
16.08.2019
Predmet: internet
247/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
67,40 EUR
16.08.2019
Predmet: potraviny ŠJ
246/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
2 800,00 EUR
16.08.2019
Predmet: stravné lístky
245/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
48,42 EUR
16.08.2019
Predmet: tlačiva
244/2019
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
53,50 EUR
16.08.2019
Predmet: pracovné odevy
243/2019
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
100,37 EUR
16.08.2019
Predmet: pracovné odevy
242/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
16.08.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
26/2019
zmluva
PRO REGIO n.o.
3787816
1 225,00 EUR
23.07.2019
Predmet: finančný dar
241/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Zbierka zákonov
240/2019
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
19.07.2019
Predmet: Kontrola EPS
239/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
758,72 EUR
19.07.2019
Predmet: vodné a stočné
238/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
19.07.2019
Predmet: odborný časopis
237/2019
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
636,12 EUR
19.07.2019
Predmet: Deratizácia ŠI
236/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
233,64 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
235/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
27,45 EUR
19.07.2019
Predmet: čistenie kobercov
234/2019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
220,05 EUR
19.07.2019
Predmet: pranie prádla ŠI
233/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
19.07.2019
Predmet: činnosť technika PO
232/2019
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
560,74 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
231/2019
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Aplikovaná ekonómia
230/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
227,52 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
229/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
620,11 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
228/2019
faktúra
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
37857665
30,00 EUR
19.07.2019
Predmet: členský poplatok
227/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
629,95 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
226/2019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
237,50 EUR
19.07.2019
Predmet: pranie ŠI
225/2019
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
19.07.2019
Predmet: servis výťahov
224/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
35,85 EUR
19.07.2019
Predmet: tovar - bufet
223/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
504,63 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
222/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 515,79 EUR
19.07.2019
Predmet: plyn 6/2019
221/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
988,76 EUR
19.07.2019
Predmet: elektrická energia 6/2019
220/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
19.07.2019
Predmet: VUC NET
219/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,90 EUR
19.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby
218/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,94 EUR
19.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby
217/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,92 EUR
19.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby
216/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
338,90 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
215/2019
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
365,80 EUR
19.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
214/2019
faktúra
CSI Lifecycle Europe, s.r.o.
46817085
1,20 EUR
19.07.2019
Predmet: Dar - 20 ks notebooky
213/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
449,00 EUR
19.07.2019
Predmet: ASC Agenda
37/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
30,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Objednávame si tlačivo Obsah osobnej zložky žiaka, skladové číslo 49 189 0 v počte 60 ks.
1
dodatok
Orange Slovensko, a.s.
35697270
380,70 EUR
17.07.2019
Predmet: Kúpa mobilného telefónu
212/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
774,00 EUR
15.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
211/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
22,36 EUR
15.07.2019
Predmet: telekomunikačné služby
210/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
15.07.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
209/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
19,00 EUR
15.07.2019
Predmet: plyn ŠJ
208/2019
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
15.07.2019
Predmet: GDPR - zodpovedná osoba
207/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
15.07.2019
Predmet: internet
206/2019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
223,26 EUR
15.07.2019
Predmet: pranie posteľného prádla
205/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
563,81 EUR
15.07.2019
Predmet: potraviny ŠJ
204/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 388,14 EUR
15.07.2019
Predmet: elektrická energia
19/0011
faktúra
Jozef Muľ-NORMA potreby pre domácnosť
31291295
80,47 EUR
15.07.2019
Predmet: kuchynské potreby
19/0010
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
140,92 EUR
15.07.2019
Predmet: pranie obrusov a posteľného prádla
36/2019
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Objednávame si 50 ks bezkontaktných žetónov.
35/2019
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
1 480,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Dezinsekčné práce v objekte školy - 44 miestností.
34/2019
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
1 690,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Obliečky FREJA flanel svetl. - 40 ks
Obliečky Patricia flanel - 60 ks
Plachta mikro 140 x 250 cm - 40 ks
Plachta 140 x 250 cm svetl. - 60 ks
33/2019
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
850,00 EUR
15.07.2019
Predmet: Vankúš 900 g SOLA 70 x 80 - 100 ks.
25/2019
zmluva
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
30778867
43 356,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Grant na projekt "Vzdelanie a pracovné príležitosti" v rámci programu Erasmus+
24/2019
zmluva
Stabilita, d.d.s., a.s. Košice
36718556
0,00 EUR
03.07.2019
Predmet: Doplnkové dôchodkové sporenie
23/2019
zmluva
DOXX -Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
0,00 EUR
03.07.2019
Predmet: stravné lístky
32/2019
objednávka
Štefan Molčan - servis
172 773 88
200,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu 30 osôb na trase Prešov - Kežmarok - Vranov - Prešov dňa 2.7.2019.
31/2019
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Objednávame si Zbierku zákonov SR, ročník 2019 - 3. preddavok.
30/2019
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
450,00 EUR
01.07.2019
Predmet: ASC Agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ - rok 2020.
29/20019
objednávka
CSI Lifecycle Europe, s.r.o.
46817085
1,20 EUR
01.07.2019
Predmet: Notebooky (20 ks), Dell 4RAM, Intel HD Graphics 4000.
28/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
300,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Objednávame si školské tlačivá pre šk. rok 2019/2020 podľa prílohy.
27/2019
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
20,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Objednávame si školské tlačivá pre šk. rok 2019/2020 podľa prílohy.
26a/2019
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
6,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Objednávame si predplatné časopisu Vychovávateľ SK č. 8/2019 - 10/2019.
26/2019
objednávka
DCL s.r.o.
45901872
650,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vykonanie dezinsekčných prác v objekte školy na 4. poschodí (19 miestností).
19/0009
faktúra
Ján Demjanič
36900222
280,00 EUR
01.07.2019
Predmet: oprava odpadového potrubia
19/0008
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
123,03 EUR
01.07.2019
Predmet: pranie prádla a obrusov
19/0007
faktúra
VSE a.s.
36211222
226,00 EUR
01.07.2019
Predmet: elektrická energia
19/0006
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
257,95 EUR
01.07.2019
Predmet: čistiace a hygienické potreby