organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
136/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
09.05.2019
Predmet: potraviny ŠJ
135/2019
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
09.05.2019
Predmet: GDPR - zodpovedná osoba
134/2019
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
56,64 EUR
09.05.2019
Predmet: tlač SOČ prác
133/2019
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
09.05.2019
Predmet: prenájom tabletov
132/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
114,00 EUR
09.05.2019
Predmet: plyn ŠJ
131/2019
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
176,88 EUR
09.05.2019
Predmet: revízia hydrantov
130/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
09.05.2019
Predmet: internet
129/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
793,97 EUR
09.05.2019
Predmet: potraviny ŠJ
128/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
862,30 EUR
09.05.2019
Predmet: potraviny ŠJ
127/2019
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
09.05.2019
Predmet: ceny na súťaž MLM 2019
126/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 895,43 EUR
09.05.2019
Predmet: plyn 3/2019
113/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 409,22 EUR
09.05.2019
Predmet: elektrická energia
114/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
629,48 EUR
09.05.2019
Predmet: potraviny ŠJ
24/2019
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
205,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vyčistenie lapačov tukov zo školskej kuchyne.
23/2019
objednávka
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 400,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás technicko-organizačné zabezpečenie podujatia Módna línia mladých dňa 12.4.2019.
16/2019
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
0,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní poistných služieb
125/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
832,50 EUR
16.04.2019
Predmet: vodné a stočné
124/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
79,94 EUR
16.04.2019
Predmet: tovar - bufet
123/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,55 EUR
16.04.2019
Predmet: čistenie kobercov
122/2019
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
595,20 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
121/2019
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
16.04.2019
Predmet: technik PO
120/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
16.04.2019
Predmet: VUC NET
119/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
13,74 EUR
16.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
118/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,06 EUR
16.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
117/2019
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,43 EUR
16.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
116/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
482,63 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
115/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
190,15 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
112/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
857,58 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
111/2019
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
16.04.2019
Predmet: predplatné časopisa
110/2019
faktúra
Martin Goliaš
33905177
282,96 EUR
16.04.2019
Predmet: nákup kávy
109/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
186,22 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
108/2019
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
16.04.2019
Predmet: servis výťahov
107/2019
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
258,17 EUR
16.04.2019
Predmet: pranie posteľného prádla
106/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
239,65 EUR
16.04.2019
Predmet: tovar - bufet
105/2019
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
549,48 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
104/2019
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
324,07 EUR
16.04.2019
Predmet: monitor 3ks
103/2019
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
25,00 EUR
16.04.2019
Predmet: odborný seminár
102/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
104,51 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
101/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 126,68 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
100/2019
faktúra
Lepšia geografia, o.z.
50200950
40,00 EUR
16.04.2019
Predmet: členský poplatok
99/2019
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
31,56 EUR
16.04.2019
Predmet: reproduktory
98/2019
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
153,00 EUR
16.04.2019
Predmet: tonery
97/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
59,32 EUR
16.04.2019
Predmet: telekomunikačné služby
96/2019
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
77,00 EUR
16.04.2019
Predmet: väzba Z.z.
95/2019
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
16.04.2019
Predmet: revízia EPS
94/2019
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
93/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
15,60 EUR
16.04.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
92/2019
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
216,00 EUR
16.04.2019
Predmet: inzercia
91/2019
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 320,00 EUR
16.04.2019
Predmet: recertifikačný audit ISO
90/2019
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
199,50 EUR
16.04.2019
Predmet: protokoly o vyradení
89/2019
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
242,42 EUR
16.04.2019
Predmet: tovar - bufet
88/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
186,24 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
87/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
532,86 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
86/2019
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
451,53 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
85/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
281,05 EUR
16.04.2019
Predmet: potraviny ŠJ
84/2019
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
14,82 EUR
16.04.2019
Predmet: internet
83/2019
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
16.04.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
82/2019
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
31,68 EUR
16.04.2019
Predmet: program - bufet
81/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
207,00 EUR
16.04.2019
Predmet: plyn ŠJ
80/2019
faktúra
Alexander Goban - ALEGO
34347411
300,00 EUR
16.04.2019
Predmet: preprava žiakov
79/2019
faktúra
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 500,00 EUR
16.04.2019
Predmet: lyžiarsky výcvik
78/2019
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 510,00 EUR
16.04.2019
Predmet: služby na lyžiarskom kurze
77/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 147,08 EUR
16.04.2019
Predmet: elektrická energia
76/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 810,90 EUR
16.04.2019
Predmet: plyn 2/2019
22/2019
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás Zbieku zákonov SR, ročník 2019 - 2. preddavok.
21/2019
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
80,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vyčistenie kanalizácie pred školou.
20/2019
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
45,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie kľučky okennej bielej v počte 10 ks.
19/2019
objednávka
Matúš Jendreas
46487115
1 000,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás prenájom mobiliáru dňa 12.4.2019 - súťaž "MLM 2019".
18/2019
objednávka
PEGAS J&M s.r.o.
46690077
300,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás stravu - obedy pre 50 osôb na deň 12.4.2019.
17/2019
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás ceny na súťaž "MLM 2019", ktorá sa uskutoční dňa 12.4.2019.
16/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
550,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby pre školskú jedáleň podľa priloženej prílohy.
15/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
560,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby pre školu podľa priloženej prílohy.
14/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
260,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby pre podnikateľskú činnosť podľa prílohy.
13/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
60,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby pre školský internát (handra Milada 14 ks, Jar 15 ks, Floor 7 ks, Fixinela 2 ks).
15/2019
zmluva
Raslen s.r.o.
36457817
0,00 EUR
01.04.2019
Predmet: dodávka chleba a pečiva
14/2019
zmluva
KRIŠKO s.r.o.
44496362
0,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Odborná kontrola prenosných hasiacich prístrojov
75/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
508,86 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
74/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
112,80 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
73/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
42,59 EUR
18.03.2019
Predmet: čistenie kobercov
72/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
702,96 EUR
18.03.2019
Predmet: vodné a stočné