organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
453/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,04 EUR
04.01.2019
Predmet: otváranie rampy
451/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
752,98 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
450/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
180,21 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
449/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
195,40 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
448/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
432,78 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
447/2018
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 009,34 EUR
04.01.2019
Predmet: vodné a stočné
446/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
24,19 EUR
04.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
445/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,64 EUR
04.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
444/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,42 EUR
04.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
443/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
04.01.2019
Predmet: VUC NET
442/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
723,74 EUR
04.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
441/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
103,14 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
440/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
686,50 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
439/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
82,95 EUR
03.01.2019
Predmet: tovar - bufet
438/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
128,17 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
437/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
683,78 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
436/2018
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
606,25 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
435/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
434/2018
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
241,18 EUR
03.01.2019
Predmet: tovar - bufet
433/2018
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
68,58 EUR
03.01.2019
Predmet: materiál pre údržbu
432/2018
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
57,19 EUR
03.01.2019
Predmet: materiál na údržbu
431/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Zbierka zákonov
430/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 127,04 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
429/2018
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
244,21 EUR
03.01.2019
Predmet: tovar - bufet
428/2018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
249,76 EUR
03.01.2019
Predmet: pranie posteľného prádla
427/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
580,86 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
426/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
03.01.2019
Predmet: GDPR - zodpovedná osoba
425/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
170,00 EUR
03.01.2019
Predmet: plyn ŠJ
424/2018
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
03.01.2019
Predmet: dátová sieť SANET
423/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,32 EUR
03.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
422/2018
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
76,97 EUR
03.01.2019
Predmet: tovar - bufet
421/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
23,40 EUR
03.01.2019
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
420/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
150,00 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
419/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,55 EUR
03.01.2019
Predmet: čistenie kobercov
418/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
27,02 EUR
03.01.2019
Predmet: internet
417/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
97,20 EUR
03.01.2019
Predmet: plyn 10/2018
416/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 476,92 EUR
03.01.2019
Predmet: elektrická energia
415/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,82 EUR
03.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
414/2018
faktúra
Martin Goliaš
33905177
501,84 EUR
03.01.2019
Predmet: tovar pre ŠJ
413/2018
faktúra
Net4all, s.r.o.
43820590
6 829,00 EUR
03.01.2019
Predmet: bezdrôtová sieť wifi
412/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
557,69 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
411/2018
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
543,70 EUR
03.01.2019
Predmet: čistiace prostriedky
410/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,04 EUR
03.01.2019
Predmet: otváranie rampy
409/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,41 EUR
03.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
408/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,42 EUR
03.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
407/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,26 EUR
03.01.2019
Predmet: telekomunikačné služby
406/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
03.01.2019
Predmet: VUC NET
405/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
219,25 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
404/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
567,51 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
403/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
79,24 EUR
03.01.2019
Predmet: tovar - bufet
402/2018
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
523,44 EUR
03.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
401/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
03.01.2019
Predmet: Magma
400/2018
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 271,98 EUR
02.01.2019
Predmet: vodné a stočné
399/2018
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
117,50 EUR
02.01.2019
Predmet: Office 365
398/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
205,85 EUR
02.01.2019
Predmet: potraviny ŠJ
397/2018
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
48,85 EUR
02.01.2019
Predmet: čistiace prostriedky ŠI
396/2018
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
609,66 EUR
02.01.2019
Predmet: čistiace prostriedky
395/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
530,51 EUR
02.01.2019
Predmet: 3 ks tlačiarne a tonery do tlačiarni
62/2018
objednávka
ATECH.NET s.r.o.
44827385
1 400,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Objednávame si 7 ks PC pre grafické aplikácie.
61/2018
objednávka
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
130,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Objednávame si pracovné oblečenie (8x tepláky, 8 x tričko, 2 x bunda, 2 x vesta) a pracovnú obuv - 3 x.
1
dodatok
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
13.12.2018
Predmet: predlženie viazanosti
3
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
0,00 EUR
13.12.2018
Predmet: poskytovanie stravy v ŠJ
60/2018
objednávka
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
250,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Predplatné - Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme.
59/2018
objednávka
Ing. Rodan Mikuláš
37796348
100,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Spracovanie PD Elektro pre akciu s názvom: "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov", časť Elektroinštalácia.
58/2018
objednávka
Ing. Martin Kalina
37793837
400,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Vypracovanie kompletnej realizačnej projektovej dokumentácie stavby s názvom: "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov."
57/2018
objednávka
Ing. Miroslav Kuzmiak - Projekčná kancelária
41832566
150,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Projektová dokumentácia - stavebná časť - 1 x 6 paré k zákazke s názvom: "Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov".
56/2018
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
149,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Predplatné: Portál Direktor + Manažment školy v praxi na rok 2019.
55/2018
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
172,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Predplatné - Vychovávateľ č. 2/2019 - 6/2019,
- Pravda FP V rok 2019
54/2018
objednávka
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
150,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla zn. Škoda Fabia - prezúvanie kolies, výmena akumulátora.
33/2018
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
20.11.2018
Predmet: dodávka plynu
53/2018
objednávka
Sergej Trudič - STAMP
14368307
114,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Pracovné kalendáre v počte 60 ks.
32/2018
zmluva
PcProfi
44685173
0,00 EUR
06.11.2018
Predmet: spravovanie MS Office 365 - aktualizácie noví zamestnanci
394/2018
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
244,42 EUR
27.10.2018
Predmet: tovar - bufet
393/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,30 EUR
27.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
392/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
163,86 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
391/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 004,50 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
390/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
27.10.2018
Predmet: nová verzia MAGMA
389/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
183,85 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
388/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
165,78 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
387/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
942,40 EUR
27.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ