organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
318/2018
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
1 305,24 EUR
18.09.2018
Predmet: oprava oplechovania budovy
317/2018
faktúra
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
3 610,27 EUR
18.09.2018
Predmet: stavebné práce ŠI
316/2018
faktúra
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
132,00 EUR
18.09.2018
Predmet: školenie kuričov
315/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 149,45 EUR
18.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ
314/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 225,22 EUR
18.09.2018
Predmet: potraviny ŠJ
313/2018
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
18,00 EUR
18.09.2018
Predmet: materiál pre údržbu
312/2018
faktúra
VVS, a.s.
36570460
300,58 EUR
18.09.2018
Predmet: vodné a stočné
311/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Zbierka zákonov
43/2018
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
280,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Objednávame si u Vás šatníkovú skriňu na mieru 195cm x 57cm x 50cm - 2 ks.
310/2019
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
92,99 EUR
18.09.2018
Predmet: väzba triednych kníh
309/2018
faktúra
SLOVDAN PLUS s.r.o.
46117709
4 092,00 EUR
18.09.2018
Predmet: okenné žalúzie
308/2018
faktúra
STOMEX s.r.o.
31650091
2 226,00 EUR
18.09.2018
Predmet: posteľné prádlo ŠI
307/2018
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
18.09.2018
Predmet: služby počítačovej siete
306/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
4,94 EUR
18.09.2018
Predmet: čistenie kobercov
305/2018
faktúra
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 190,00 EUR
18.09.2018
Predmet: šatníková skriňa 22ks
304/2018
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
56,80 EUR
12.09.2018
Predmet: zákony 2019
303/2018
faktúra
TVOJA DOBA, s.r.o.
36483320
72,48 EUR
12.09.2018
Predmet: pomocný materiál
302/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,80 EUR
12.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
301/2018
faktúra
JUDr. Marek Sahuľ - advokát - JURISCONSULTI
37880241
500,00 EUR
12.09.2018
Predmet: právne služby
300/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
12.09.2018
Predmet: internet
299/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,50 EUR
12.09.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
298/2018
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
5,35 EUR
12.09.2018
Predmet: inzerát
297/2018
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
16,06 EUR
12.09.2018
Predmet: inzerát
296/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
16,00 EUR
12.09.2018
Predmet: plyn ŠJ
295/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
45,82 EUR
12.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
294/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
7,80 EUR
12.09.2018
Predmet: odber kuchynského odpadu
293/2018
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
12.09.2018
Predmet: žetóny na stravu
292/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 383,06 EUR
12.09.2018
Predmet: plyn 7/2018
291/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,04 EUR
12.09.2018
Predmet: otváranie rampy
290/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
588,37 EUR
12.09.2018
Predmet: elektrická energia 7/2018
28/2018
zmluva
Jozef Šebej
170,00 EUR
06.09.2018
Predmet: prenájom bytu
27/2018
zmluva
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
990,00 EUR
06.09.2018
Predmet: odborné prehliadky a skúšky
1/2018
dodatok
Ing. Marián Macko
37786831
0,25 EUR
06.09.2018
Predmet: kúpna cena
42/2018
objednávka
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
132,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Odborná príprava kuričov, elektrikárov - školenie.
41/2018
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
1 300,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Oprava hrán na krčku (oplechovanie, demontáž poškodeného oplechovania, montáž nového oplechovania).
40/2018
objednávka
FORMAT Prešov, s.r.o.
36168386
3 600,00 EUR
06.09.2018
Predmet: Objednávame si u Vás vymurovanie priečky s ukotvením do betónového skeletu s finálnou úpravou (omietka, vybúranie otvoru, osadenie zárubne 50 P).
39/2018
objednávka
STOMEX s.r.o.
31650091
2 226,00 EUR
30.08.2018
Predmet: Objednávame si u Vás posteľné prádlo v počte 100 ks a plachty 140x220 v počte 100 ks.
38/2018
objednávka
SLOVDAN PLUS s.r.o.
46117709
4 100,00 EUR
30.08.2018
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku a montáž žalúzií v počte 132 ks.
37/2018
objednávka
STEEVEPRESS, Štefan Harčár
14363658
95,00 EUR
30.08.2018
Predmet: Viazanie triednych kníh pre šk. rok 2018/2019 v počte 15 ks.
36/2018
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
125,00 EUR
30.08.2018
Predmet: Zbierka zákonov SR, roč. 2019 - 1. preddavok.
289/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
303,21 EUR
21.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ
288/2018
faktúra
VVS, a.s.
36570460
613,92 EUR
21.08.2018
Predmet: vodné a stočné
287/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,76 EUR
21.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
286/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,67 EUR
21.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
285/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
21.08.2018
Predmet: VUC NET
284/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
21.08.2018
Predmet: MAGMA systémová podpora
283/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
10,96 EUR
21.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
282/2018
faktúra
Jozef Mataš - JOMA Nábytok
30238021
2 420,00 EUR
21.08.2018
Predmet: váľanda 12 ks
281/2018
faktúra
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n. o.
42166292
30,00 EUR
21.08.2018
Predmet: členský príspevok
280/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
151,34 EUR
21.08.2018
Predmet: tlačiva
279/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
21.08.2018
Predmet: ochrana osobných údajov
278/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
10,92 EUR
21.08.2018
Predmet: prenájom rohoží
277/2018
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
124,20 EUR
21.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ
276/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
16,00 EUR
21.08.2018
Predmet: plyn ŠJ
275/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
92,10 EUR
21.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ
274/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
21.08.2018
Predmet: VUC NET
273/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
21.08.2018
Predmet: internet
272/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
241,06 EUR
21.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ
271/2018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
486,44 EUR
21.08.2018
Predmet: pranie prádla ŠI
270/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
37,34 EUR
21.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
269/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
21.08.2018
Predmet: nová verzia Magma
268/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,34 EUR
21.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
267/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,99 EUR
21.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
266/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
918,83 EUR
21.08.2018
Predmet: elektrická energia 6/2018
265/2018
faktúra
VVS, a.s.
36570460
752,99 EUR
21.08.2018
Predmet: vodné a stočné
264/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 415,32 EUR
21.08.2018
Predmet: plyn 6/2018
35/2018
objednávka
Privatpress, s.r.o.
31724434
17,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Objednávame si uverejnenie inzercie v Prešovskom večerníku dňa 1., 2., 3. 8. 2018.
26/2018
zmluva
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
124,00 EUR
03.08.2018
Predmet: telekomunikačné zariadenia
25/2018
zmluva
PRO REGIO
3787816
2 910,00 EUR
03.08.2018
Predmet: finančný dar
34/2018
objednávka
Jozef Mataš - JOMA Nábytok
30238021
2 420,00 EUR
19.07.2018
Predmet: Objednávame si: Váľanda EDO 12 pružinová poločalúnená s 2/3 úložným priestorom. Rozmery: 195 x 82 (90) x 40 cm v počte 22 kusov.
33/2018
objednávka
Ľubomír Dopiriak
43556396
3 200,00 EUR
19.07.2018
Predmet: Objednávame si zhotovenie skríň v počte 22 ks o rozmeroch 195 cm x 75 cm x 50 cm.
32/2018
objednávka
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
18.07.2018
Predmet: Objednávame si u Vás bezkontaktné žetóny JIS v počte 50 ks.
24/2018
zmluva
Kanet n.o.
37924460
0,00 EUR
18.07.2018
Predmet: výpožička nebytových priestorov
263/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
16.07.2018
Predmet: VUC NET
262/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,86 EUR
16.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby
261/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
17,34 EUR
16.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby
260/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,99 EUR
16.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby
259/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
39,00 EUR
16.07.2018
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
258/2018
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
16.07.2018
Predmet: servis výťahov
257/2018
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
16.07.2018
Predmet: činnosť technika PO