organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
185/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 316,98 EUR
01.06.2018
Predmet: elektrická energia
184/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
01.06.2018
Predmet: VUC NET
183/2018
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
32,69 EUR
01.06.2018
Predmet: materiál pre údržbu školy
182/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
0,07 EUR
01.06.2018
Predmet: služby mobilnej siete
181/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,05 EUR
01.06.2018
Predmet: služby pevnej siete
180/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,26 EUR
01.06.2018
Predmet: služby pevnej siete
179/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
15,14 EUR
01.06.2018
Predmet: služby pevnej siete
21/2018
zmluva
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
0,00 EUR
01.06.2018
Predmet: dodávka pečiva a pekárenských výrobkov
24/2018
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
300,00 EUR
18.05.2018
Predmet: Objednávame si školské tlačivá pre šk. rok 2018/2019 podľa prílohy.
178/2018
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
613,10 EUR
17.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
177/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Zbierka zákonov
176/2018
faktúra
STRECHY - F.M.J., s.r.o.
36743313
363,17 EUR
15.05.2018
Predmet: oprava strechy
175/2018
faktúra
VVS, a.s.
36570460
805,18 EUR
15.05.2018
Predmet: vodné a stočné
174/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
162,26 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
173/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
41,72 EUR
15.05.2018
Predmet: čistenie kobercov
172/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
482,83 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
171/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
67,15 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny bufet
170/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
318,76 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
169/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
193,28 EUR
15.05.2018
Predmet: MAGMA - systémová podpora
168/2018
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
7,20 EUR
15.05.2018
Predmet: tovar - bufet
167/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
239,44 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
166/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
522,29 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
165/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
909,79 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
164/2018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
269,70 EUR
15.05.2018
Predmet: pranie posteľného prádla
163/2018
faktúra
Štefan Harčár - Tlačiareň STEEVEPRESS
14363658
38,40 EUR
15.05.2018
Predmet: väzba Zbierky zákonov
162/2018
faktúra
Martin Goliaš
33905177
515,76 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
161/2018
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
302,47 EUR
15.05.2018
Predmet: potraviny ŠJ
160/2018
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
301,63 EUR
15.05.2018
Predmet: tovar - bufet
20/2018
zmluva
Restaurant Am Yachthafen
0,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Odborná prax žiakov
19/2018
zmluva
Global Contract, s.r.o.
35822864
0,00 EUR
14.05.2018
Predmet: odborná prax žiakov
23/2018
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
600,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Objednávame si čistenie odpadového septiku zo školskej kuchyne.
1
výpoveď
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
11.05.2018
18/2018
zmluva
PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.
36492540
13 106,00 EUR
11.05.2018
Predmet: realizácia výkonu odbornej praxe
22/2018
objednávka
František Ferenc FERMONT
51026724
30,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Objednávame si opravu telefónnej ústredne.
17/2018
zmluva
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
0,00 EUR
26.04.2018
Predmet: sprostredkovanie spracúvania osobných údajov
159/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
46,20 EUR
25.04.2018
Predmet: telekomunikačné služby
158/2018
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
157/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
41,24 EUR
25.04.2018
Predmet: telekomunikačné služby
156/2018
faktúra
Park kultúry a oddychu
187437
1 000,00 EUR
25.04.2018
Predmet: karaoke a prenájom
155/2018
faktúra
Branislav Dvoriščák, GASTRO - GALAXI
41231082
353,20 EUR
25.04.2018
Predmet: oprava umývačky riadu
154/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
64,96 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny - bufet
153/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
48,61 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
152/2018
faktúra
Mgr. Erik Muľ - ERIKO PRODUCTION
41344146
1 270,00 EUR
25.04.2018
Predmet: technické zabezpečenie súťaže MLM 2018
151/2018
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
25.04.2018
Predmet: servisné práce MAGMA
150/2018
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
260,55 EUR
25.04.2018
Predmet: pranie prádla ŠI
149/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
25,49 EUR
25.04.2018
Predmet: nové verzie MAGMA
148/2018
faktúra
Lepšia geografia, o.z.
50200950
40,00 EUR
25.04.2018
Predmet: členstvo na metodickom portáli
147/2018
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
25.04.2018
Predmet: ceny na MLM 2018
146/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 004,78 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
145/2018
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
349,92 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
144/2018
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
50697625
28,04 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
143/2018
faktúra
BENESTRA,s.r.o.
46303502
14,82 EUR
25.04.2018
Predmet: internet
142/2018
faktúra
PEJTR - Ján Trudič
10669124
147,36 EUR
25.04.2018
Predmet: tlač materiálov na SOČ
141/2018
faktúra
KRIŠKO s.r.o.
44496362
264,60 EUR
25.04.2018
Predmet: revízia a oprava hasiacich prístrojov
140/2018
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
25.04.2018
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
139/2018
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,20 EUR
25.04.2018
Predmet: prenájom tabletov - projekt
138/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
606,30 EUR
25.04.2018
Predmet: kancelársky papier
137/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
107,00 EUR
25.04.2018
Predmet: plyn ŠJ
136/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
23,40 EUR
25.04.2018
Predmet: odvoz odpadu ŠJ
135/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,17 EUR
25.04.2018
Predmet: telekomunikačné služby
134/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
20,88 EUR
25.04.2018
Predmet: telekomunikačné služby
133/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
11,38 EUR
25.04.2018
Predmet: telekomunikačné služby
132/2018
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 414,24 EUR
25.04.2018
Predmet: elektrická energia
131/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 527,29 EUR
25.04.2018
Predmet: plyn 3/2018
130/2018
faktúra
Michal Šebej - ŠEMI - CAR
40637727
559,20 EUR
25.04.2018
Predmet: oprava motorového vozidla
129/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
41,72 EUR
25.04.2018
Predmet: čistenie kobercov
128/2018
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
288,00 EUR
25.04.2018
Predmet: servis výťahov
127/2018
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
45967318
131,90 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
126/2018
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
25.04.2018
Predmet: technik PO
125/2018
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
25.04.2018
Predmet: VUC NET
124/2018
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
38,92 EUR
25.04.2018
Predmet: materiál pre údržbu
123/2018
faktúra
VVS, a.s.
36570460
825,02 EUR
25.04.2018
Predmet: vodné a stočné
122/2018
faktúra
JurisDat - M. Medlen, Redakica Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
25.04.2018
Predmet: odborná literatúra
121/2018
faktúra
Ľubomír Špigel - VÁHASPOL
41906063
118,80 EUR
25.04.2018
Predmet: kalibrácia váh v ŠJ
120/2018
faktúra
AutoCont SK a.s.
36396222
215,10 EUR
25.04.2018
Predmet: aktualizácia mzdového programu
119/2018
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,76 EUR
25.04.2018
Predmet: revízia EPS
118/2018
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
243,01 EUR
25.04.2018
Predmet: tovar - bufet
117/2018
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
339,66 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
116/2018
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
496,64 EUR
25.04.2018
Predmet: potraviny ŠJ
115/2018
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
108,29 EUR
25.04.2018
Predmet: oprava kopírovacieho stroja