organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2021
dodatok
Macmillan Publisher Limitid
UK 785998
0,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Zmena identifikačných údajov od 1.9.2021.
11/2017
zmluva
Macmillan Publisher Limitid
UK 785998
3 229,55 EUR
11.04.2017
Predmet: prenájom nebytových priestorov
466/2017
faktúra
National Pen - reklamné predmety
IE 972 6444O
178,99 EUR
28.12.2017
Predmet: reklamné predmety
465/2017
faktúra
National Pen - reklamné predmety
IE 972 6444O
444,99 EUR
28.12.2017
Predmet: pracovné poznámkové bloky
75/2017
objednávka
National Pen - reklamné predmety
IE 972 6444O
450,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Objednávame si pracovné poznámkové bloky v počte 250 ks.
74/2017
objednávka
National Pen - reklamné predmety
IE 972 6444O
180,00 EUR
21.11.2017
Predmet: Objednávame si vianočné pozdravy v počte 100 ks.
35/2023
zmluva
Gymnathlon Slovensko
54405181
29,20 EUR
09.11.2023
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov - telocvičňa.
136/2023
faktúra
PlynasPlus, s.r.o.
54250081
1 018,70 EUR
16.06.2023
Predmet: Výmena čerpadla v objekte – 1.posch.
61/2023
objednávka
PlynasPlus, s.r.o.
54250081
1 050,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Výmena čerpadla v objekte – 1.posch.
26a/2021
objednávka
BIADO Prešov s.r.o.
53624505
33,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Servis auta- prezúvanie pneumatík
194/2022
faktúra
Mibuelo, s.r.o.
53550960
28,41 EUR
26.07.2022
Predmet: Softwér Microsoft Ofice Home and Student 2019.
32/2022
objednávka
Mibuelo, s.r.o.
53550960
28,41 EUR
07.07.2022
Predmet: Microsoft Office Home and Student 2019- softvér
204/2021
faktúra
TRIBEL s.r.o.
53525485
64 926,67 EUR
17.09.2021
Predmet: dátové rozvody + elektroinštalácia
10/2021
zmluva
TRIBEL s.r.o.
53525485
77 912,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Rekonštrukcia dátových rozvodov a elektroinštalácie na 5. NP
009/2021
faktúra
PaedDr. Katarína Hvizdová
53397169
29,70 EUR
01.03.2021
Predmet: školenie
063/2023
faktúra
Mikuláš Muranský
53394364
1 104,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Lyžiarska výstroj pre žiakov– lyžiarsky kurz
32/2023
objednávka
Mikuláš Muranský
53394364
1 500,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Lyžiarska výstroj pre žiakov– lyžiarsky výcvik
224/2023
faktúra
VVE s.r.o
53293258
2 606,30 EUR
22.09.2023
Predmet: Rekonštrukcia sprchovacích kútov na školskom internáte
DFP/23/0053 faktúra
faktúra
VVE s.r.o
53293258
1 412,17 EUR
22.09.2023
Predmet: Stavebné úpravy v priestoroch školy
DFP/23/0052 faktúra
faktúra
VVE s.r.o
53293258
2 000,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Stavebné úpravy v priestoroch školy
85/2023
objednávka
VVE s.r.o
53293258
4 200,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Stavebné úpravy v priestoroch školy
84/2023
objednávka
VVE s.r.o
53293258
3 350,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Rekonštrukcia sprchovacích kútov na školskom internáte
081/2023
faktúra
VVE s.r.o
53293258
2 572,50 EUR
19.04.2023
Predmet: Rekonštrukcia sprchovacích kútov na školskom internáte
38/2023
objednávka
VVE s.r.o
53293258
3 300,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Rekonštrukcia sprchovacích kútov na školskom internáte
224/2021
faktúra
VVE s.r.o
53293258
690,12 EUR
17.09.2021
Predmet: frézovanie otvorov a osadenie káblových priechodiek
203/2021
faktúra
VVE s.r.o
53293258
2 333,63 EUR
17.09.2021
Predmet: maľovanie priestorov
36/2021
objednávka
VVE s.r.o
53293258
2 800,36 EUR
18.08.2021
Predmet: Obnova povrchových úprav - nátery a maľby stien
23/2021
objednávka
VVE s.r.o.
53293258
2 482,87 EUR
18.05.2021
Predmet: odstránenie škodovej udalosti - oprava kúpelne
22/2021
objednávka
VVE s.r.o.
53293258
375,05 EUR
18.05.2021
Predmet: remeselné práce súvisiace s prevádzkou výťahu
91/2021
faktúra
VVE s.r.o.
53293258
2 482,87 EUR
26.05.2021
Predmet: škodová udalosť
90/2021
faktúra
VVE s.r.o.
53293258
375,05 EUR
07.06.2021
Predmet: Údržba a úpravy(maľovanie)
354/2022
faktúra
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o.
53231414
140,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky-stojan na mapy
97/2022
objednávka
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o.
53231414
140,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Stojan na mapy– 1 ks
72/2021
faktúra
epMP, s.r.o.
52791459
2 760,00 EUR
21.04.2021
Predmet: projektové práce
17/2022
faktúra
FAJNOTKY, s.r.o.
52758532
52,16 EUR
03.03.2022
Predmet: Tovar do školského bufetu.
037/2021
zmluva
FAJNOTKY, s.r.o.
52758532
0,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Tovar - bufet
076/2021
faktúra
FAJNOTKY, s.r.o.
52758532
76,84 EUR
12.11.2021
Predmet: bufet - tovar
062/2023
faktúra
SPORTxLysa, s. r. o.
52705153
5 857,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Strava, skipassy – lyžiarsky kurz
31/2023
objednávka
SPORTxLysa, s. r. o.
52705153
7 200,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Strava, skipassy – lyžiarsky výcvik
147/2021
faktúra
Renderteam, s.r.o.
52621537
570,00 EUR
09.07.2021
Predmet: verejné obstarávanie - rekonštrukcia dátových rozvodov
25/2021
objednávka
Renderteam, s.r.o.
52621537
570,00 EUR
28.05.2021
Predmet: Vykonávanie verejného obstarávania
108/2021
faktúra
Renderteam, s.r.o.
52621537
570,00 EUR
26.05.2021
Predmet: verejné obstaranie - zateplenie telocvične
012/2023
faktúra
HALO media s.r.o.
52449416
216,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Propagácia študijných odborov
6/2023
objednávka
HALO media s.r.o.
52449416
220,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Propagácia študijných odborov-výťahy
12/2020
zmluva
PRO 4SPORT Junior o.z.
52348857
915,00 EUR
17.02.2020
Predmet: finančný dar
3/2020
zmluva
PRO 4SPORT Junior o.z.
52348857
1 500,00 EUR
21.01.2020
Predmet: darovacia zmluva
072/2023
faktúra
Mgr. Dávid Hudák-DAWE HOODY DESIGN
52348580
600,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Spracovanie grafických vizuálov
39/2023
objednávka
Mgr. Dávid Hudák-DAWE HOODY DESIGN
52348580
600,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Spracovanie grafických vizuálov
089/2023
faktúra
BOCHŇÁK s.r.o.
52333264
176,88 EUR
20.04.2023
Predmet: revízia hydrantov
106/2022
faktúra
BOCHŇÁK s.r.o.
52333264
401,88 EUR
20.04.2022
Predmet: Revízie hydrantov.
50/2021
zmluva
BOCHŇÁK s.r.o.
52333264
0,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Odborná kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov.
94/2021
faktúra
BOCHŇÁK s.r.o.
52333264
176,88 EUR
09.07.2021
Predmet: kontrola hydrantov
132/2020
faktúra
BOCHŇÁK s.r.o.
52333264
430,20 EUR
13.05.2020
Predmet: Revízia a oprava hasiacich prístrojov
29/2019
zmluva
BOCHŇÁK s.r.o.
52333264
0,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Odborná kontrola hasiacich prístrojov
15/2022
zmluva
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
9,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Poskytovanie balíčka služieb s názvom „ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS-HĽADAJ ŠKOLU“
187/2022
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
9,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Administratívny poplatok za sprístupnenie služby "Študentský časopis - Hľadaj školu".
DFSF/22/0001
faktúra
Renáta Štefaňáková
52203409
2 078,70 EUR
06.09.2022
Predmet: SF - pracovná porada.
41/2022
objednávka
Penzión Vila Panorama, Renáta Štefaňáková
52203409
2 000,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Pracovná porada pre všetkých zamestnancov - ubytovanie
DFSF/20/0002
faktúra
Mariontour, s.r.o.
52187764
300,00 EUR
20.01.2021
Predmet: preprava osôb
34/2020
objednávka
Mariontour, s.r.o.
52187764
300,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Objednávame si autobusovú prepravu osôb na trase Prešov - Porač a späť v dňoch 20.8.2020 a 21.8.2020.
022/2023
faktúra
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
363,92 EUR
28.02.2023
Predmet: Právne služby
43/2022
zmluva
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
0,00 EUR
29.11.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
167/2022
faktúra
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
498,00 EUR
27.06.2022
Predmet: Právne služby.
23/2022
objednávka
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
498,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Právne služby
18/2022
objednávka
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
500,00 EUR
06.05.2022
Predmet: Právne služby
18/2022
faktúra
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
270,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Právne služby.
3/2022
objednávka
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
270,00 EUR
08.02.2022
Predmet: Právne služby
130/2021
faktúra
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
180,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Právne služby.
17a/2021
objednávka
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
200,00 EUR
15.11.2021
Predmet: Právne služby
202/2021
faktúra
Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o.
51913984
240,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Právne služby
109/2021
faktúra
Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o.
51913984
90,00 EUR
07.06.2021
Predmet: právne poradenstvo
293/2020
faktúra
Eurodrogeria s.r.o.
5175677
53,98 EUR
05.11.2020
Predmet: teplomer - COVID 19
109/2021
faktúra
M&J Gastro, s.r.o.
51733528
1 325,12 EUR
03.12.2021
Predmet: ŠJ - obedy.
16/2021
objednávka
M&J Gastro, s.r.o.
51733528
1 400,00 EUR
08.11.2021
Predmet: Strava pre zamestnancov, žiakov a žiakov ŠI v termíne od 25.10.-27.10.2021
152/2022
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.
51424266
60,00 EUR
20.05.2022
Predmet: SŠ - školenie
15/2022
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2022- videoseminár
14/2022
objednávka
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
30,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Zákon o finančnej kontrole a audite v praxi organizácií verejnej správy – zmeny s účinnosťou od 1.3.2022 - videoseminár
338/2018
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
51424266
60,00 EUR
26.10.2018
Predmet: školenie
020/2021
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
63,60 EUR
01.03.2021
Predmet: odborná literatúra
027/2020
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
51108178
58,80 EUR
12.02.2020
Predmet: odborná literatúra