Dokumenty:
zobraziť na stránke
61/2017
zmluva
Katarína Malá
138,65 EUR
30.05.2017
Predmet: prenájom majetku - nájomná zmluva, byt č.4, 1. poschodie
90/2017
zmluva
Mária Privrelová
138,65 EUR
03.08.2017
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
120/2017
dodatok
Michaela Ďurďovičová
138,65 EUR
05.06.2018
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
97/2019
zmluva
Elena Ružičková
138,65 EUR
22.08.2019
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
125/2019
zmluva
Mária Ďurišová
138,65 EUR
17.10.2019
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
75/2020
zmluva
Mária Ďurišová
138,65 EUR
09.10.2020
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
81/2021
zmluva
Mária Ďurišová
138,65 EUR
27.10.2021
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
86/2022
zmluva
Elena Ružičková
138,65 EUR
10.06.2022
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
92
faktúra
Obec Kostolište
00304867
138,70 EUR
19.03.2013
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
119
faktúra
Obec Kostolište
00304867
138,70 EUR
19.03.2013
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
202
faktúra
Obec Kostolište
00304867
138,70 EUR
26.04.2013
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
252
faktúra
Obec Kostolište
00304867
138,70 EUR
30.05.2013
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
303
faktúra
Obec Kostolište
00304867
138,70 EUR
21.06.2013
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
416
faktúra
Obec Kostolište
00304867
138,70 EUR
25.09.2013
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
445
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
138,70 EUR
18.10.2013
Predmet: MŠ - čistiace prostriedky
798/2013
zmluva
Fyzická osoba
138,93 EUR
17.10.2013
Predmet: Nájomná zmluva
813/2013
zmluva
Fyzická osoba
138,93 EUR
24.10.2013
Predmet: Nájomná zmluva
59/2017
zmluva
Lucia Gonterová
138,93 EUR
30.05.2017
Predmet: prenájom majetku- nájomná zmluva
62/2017
zmluva
Jaroslav Šimek
138,93 EUR
30.05.2017
Predmet: prenájom majetku - nájomná zmluva, byt č. 7, 1. poschodie
430
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
138,93 EUR
10.08.2018
Predmet: Mobilné telefóny
22/2019
dodatok
Michaela Ďurďovičová
138,93 EUR
01.03.2019
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
123/2019
zmluva
Jaroslav Šimek
138,93 EUR
23.10.2019
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
73/2020
zmluva
Michaela Ďurďovičová
138,93 EUR
05.10.2020
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
89/2020
zmluva
Karol Wirth
138,93 EUR
02.11.2020
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
68/2021
zmluva
Ľudovíta Mládková
138,93 EUR
10.09.2021
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
614
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.
51865467
138,99 EUR
18.01.2022
Predmet: ČOV vyúčtovanie elektrika 4914234
258
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
139,01 EUR
02.07.2019
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
47
faktúra
CITYFOOD, s.r.o.
45510172
139,10 EUR
02.05.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
461
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
139,20 EUR
21.10.2013
Predmet: Odpady - všeobecné služby
275
faktúra
AA SYSTÉM s.r.o.
35853018
139,20 EUR
12.06.2014
Predmet: MŠ - oprava alarm
45
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
139,25 EUR
28.07.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
154
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
139,30 EUR
25.11.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
139
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
139,30 EUR
02.11.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
5
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
139,40 EUR
14.02.2018
Predmet: OcÚ internet , mobilné telefóny
65
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
139,44 EUR
15.06.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
481
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
139,52 EUR
11.10.2012
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj, MŠ
21
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
139,56 EUR
12.10.2020
Predmet: Poistenie Kia PZP
163/2024
dodatok
Vladimír Šimek
139,64 EUR
18.10.2024
Predmet: Nájomná zmluva bytový dom
15
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
139,72 EUR
20.02.2020
Predmet: Nákup potravinových zásob
79
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
139,76 EUR
27.05.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
230
faktúra
Ján ANDRLA
34910182
139,92 EUR
20.06.2016
Predmet: ŽP - deratizácia
239
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
140,00 EUR
29.05.2013
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
218
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
140,00 EUR
11.06.2014
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
237
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
140,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
219
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
140,00 EUR
17.06.2016
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
234
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
140,00 EUR
30.05.2017
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
94
faktúra
BELLIMPEX s. r. o.
36705390
140,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Cesty oprava merača sme Malacky - výmena napájača
170
faktúra
Jozef Kakalík
44559020
140,00 EUR
04.05.2021
Predmet: MŠ - opravy budov a zariadení - nastavenie dverí a zámka
23
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
140,12 EUR
14.03.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
76
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
140,15 EUR
22.02.2018
Predmet: OcÚ internet, mobilné telefóny
306
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
140,16 EUR
14.08.2024
Predmet: ÚV vyúčtovanie el. energie 8230030594
109
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
140,17 EUR
19.03.2013
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
465
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
140,17 EUR
20.11.2023
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október mäso
531
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
140,22 EUR
30.11.2022
Predmet: MŠ hygienické a čistiace prostriedky
433
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
140,34 EUR
15.08.2016
Predmet: Mobilné telefóny
488
faktúra
Obec Kostolište
00304867
140,35 EUR
22.10.2013
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
576
faktúra
Obec Kostolište
00304867
140,35 EUR
09.11.2013
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
620
faktúra
Obec Kostolište
00304867
140,35 EUR
23.11.2013
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
683
faktúra
Obec Kostolište
00304867
140,35 EUR
09.01.2014
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
138
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
140,36 EUR
13.12.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
71
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
140,37 EUR
09.07.2023
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
FD 117
faktúra
ELIX spol. s r.o.
43903975
140,40 EUR
12.04.2011
Predmet: Oprava a údržba VO
38
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
140,45 EUR
08.04.2016
Predmet: Nákup potravinových zásob
117
faktúra
Obec Kostolište
00304867
140,47 EUR
09.03.2018
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
32
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
140,52 EUR
28.04.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
219
faktúra
SAWBAC Slovensko,a.s.
35849584
140,66 EUR
16.05.2018
Predmet: Brigáda vrecia na dopad, dielňa hygienické a čistiace prostriedky
494
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
140,70 EUR
13.10.2017
Predmet: Mobilné telefóny, internet SIM karty ČOV
430
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
140,71 EUR
22.08.2017
Predmet: OcÚ internet
332
faktúra
Sloboda Štefan
32637811
140,78 EUR
25.06.2013
Predmet: Oprava čerpadlo dažďová kanalizáca
85
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
140,78 EUR
02.10.2022
Predmet: Nákup potravinových zásob
32
faktúra
Róbert Benca - Inštal-Elektro
41105541
140,80 EUR
01.03.2013
Predmet: VH - opravy stroje, zariadenie
297
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
140,84 EUR
18.06.2012
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
367
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
140,91 EUR
31.07.2017
Predmet: OcÚ internet , mobilné telefóny
121
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
140,96 EUR
17.01.2022
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
198
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
140,98 EUR
29.05.2017
Predmet: Mobilné telefóny, internet
687
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
141,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Kultúrna komisia - materiál mikuláš pre ZŠ
327
faktúra
DOVIM s.r.o.
45699071
141,00 EUR
14.07.2017
Predmet: Kultúrna komisia - MDD materiál pre ZŠ podľa počtu detí 141/1 €
314
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
141,00 EUR
12.06.2018
Predmet: VH - výmeny vodomerov a prvo montáž
8
faktúra
MOOIA, s.r.o.
48092932
141,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Odpad kompostovateľné sáčky 10l (balík 25 ks)kuchynský odpad
271
faktúra
MOOIA, s.r.o.
48092932
141,00 EUR
24.06.2021
Predmet: Odpad vrecia na odpad -kompostovateľné sáčky kuchynský odpad