organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14896
Dokumenty:
zobraziť na stránke
107/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,18 EUR
11.05.2017
Predmet: telefón
108/2017
faktúra
Vodáresnká spoločnosť
36232751
346,50 EUR
11.05.2017
Predmet: stočné ZŠ
109/2017
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
206,60 EUR
11.05.2017
Predmet: servis PC + opravy
110/2017
faktúra
ELMONOP
34115463
181,30 EUR
11.05.2017
Predmet: kladivo MAKITA, vrtáky MAKITA
111/2017
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
26,50 EUR
11.05.2017
Predmet: štvrťročná závierka
112/2017
faktúra
Divadlo Jána Palárika
00228681
12,00 EUR
11.05.2017
Predmet: vstupenky pre deti SZP
113/2017
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
253,20 EUR
11.05.2017
Predmet: preprava detí MŠ
114/2017
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
32,76 EUR
11.05.2017
Predmet: čistenie kobercov
115/2017
faktúra
Gastrorex s.r.o
3583052
3 036,00 EUR
11.05.2017
Predmet: elektrická pec - rúra, dvojdrez
116/2017
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
71,74 EUR
11.05.2017
Predmet: údržbársky materiál
117/2017
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
67,78 EUR
11.05.2017
Predmet: telefón
118/2017
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
305,00 EUR
11.05.2017
Predmet: tonery, PC reproduktory, monitor
119/2017
faktúra
MARGUS sprostredkovateľská činnosť s.r.o
50339567
20,00 EUR
11.05.2017
Predmet: služby BT
120/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
375,00 EUR
11.05.2017
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
121/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
384,00 EUR
11.05.2017
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
122/2017
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 593,00 EUR
11.05.2017
Predmet: plyn ZŠ
123/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
243,67 EUR
11.05.2017
Predmet: telefón
124/2017
faktúra
ŽÁK ZOLTÁN- kominárska služba
30113938
67,72 EUR
11.05.2017
Predmet: revízia komínov
125/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
296,13 EUR
11.05.2017
Predmet: elektrická energia
42017
oznam
Jana Göghová
10,00 EUR
11.05.2017
Predmet: prenájom telocvične na jumping (kardiotréning)
1608
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
52,84 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny
1609
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
52,76 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny
1610
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
238,50 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny
1611
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
80,64 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny
1612
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
227,90 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny
1613
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
269,92 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny
1614
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
76,67 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny
1615
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
56,28 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny
1616
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
52,84 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny
1617
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
22,68 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny
1618
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
148,52 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny
1619
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
182,95 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny
1620
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
115,79 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny
1621
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
41,14 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny
1622
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
71,96 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny
1623
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
59,27 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny
1624
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
115,36 EUR
16.05.2017
Predmet: potraviny
5/2017
oznam
COOP Jednota Galanta
00168840
35,00 EUR
16.05.2017
Predmet: prenájom telicvične na deň 17.5.2017
turnaj vo vybíjanej
6/2017
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,00 EUR
19.05.2017
Predmet: dodatok k zmluve na pevné linky školy
7/2017
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
19.05.2017
Predmet: dodatok k zmluve na telefón ZUŠ
8/2017
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
19.05.2017
Predmet: dodatok k zmluve na telefón ŠJ
9/2017
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
19.05.2017
Predmet: dodatok k zmluve na telefón MŠ Budovateľská
10/2017
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
19.05.2017
Predmet: dodatok k zmluve na telefón MŠ Fučíkova
35/2017
objednávka
Anderski Roman
4 900,00 EUR
23.05.2017
Predmet: akordeón Pigini Treble
36/2017
objednávka
Alza.cz
27082440
10,49 EUR
23.05.2017
Predmet: stropný držiak
37/2017
objednávka
Divadlo Jána Palárika
00228681
12,00 EUR
23.05.2017
Predmet: vstupenky
38/2017
objednávka
LAVA grafic studio - it service
43956122
300,00 EUR
23.05.2017
Predmet: poháre, diplomy, bulletin
39/2017
objednávka
Hotel Tevel
552,00 EUR
23.05.2017
Predmet: obedy
40/2017
objednávka
ELMONOP
34115463
159,00 EUR
23.05.2017
Predmet: elektronické vŕtacie a sekacie kladivo
41/2017
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
162,80 EUR
23.05.2017
Predmet: kancelársky papier
42/2017
objednávka
smartown s.r.o.
46754466
232,99 EUR
23.05.2017
Predmet: farba
43/2017
objednávka
Gaudio s.r.o
45613591
200,00 EUR
23.05.2017
Predmet: medaily, poháre - Dudvážske hry
44/2017
objednávka
Ferenc Kleš KF ZTECH
44168527
15,00 EUR
23.05.2017
Predmet: oprava krovinorezu STIGA
45/2017
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
123,28 EUR
23.05.2017
Predmet: vysávač Electrolux pre ZŠ
46/2017
objednávka
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
1 425,94 EUR
23.05.2017
Predmet: škrabka zemiakov
126/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
162,80 EUR
24.05.2017
Predmet: kancelárske potreby
127/2017
faktúra
Hotel Galant
04485050
1 379,87 EUR
24.05.2017
Predmet: regeneračný pobyt
128/2017
faktúra
OTTO SOMOGYI S-Z-S Konzorcium
14131901
202,80 EUR
24.05.2017
Predmet: oprava váhy
129/2017
faktúra
Gastrorex s.r.o
3583052
300,05 EUR
24.05.2017
Predmet: pekáče ŠJ
130/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
513,01 EUR
24.05.2017
Predmet: elektrická energia
131/2017
faktúra
Zdeno Bohuš - foto/erba
17647231
285,60 EUR
24.05.2017
Predmet: servis PC
132/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
120,55 EUR
24.05.2017
Predmet: voda ZŠ
133/2017
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
165,60 EUR
24.05.2017
Predmet: revízia váh
134/2017
faktúra
Gastrorex s.r.o
3583052
112,80 EUR
24.05.2017
Predmet: montáž pece - rúry a drezu
135/2017
faktúra
Márton & Márton s.r.o
36261696
552,00 EUR
24.05.2017
Predmet: obedy - klavírna súťaž
136/2017
faktúra
smartown s.r.o.
46754466
232,99 EUR
24.05.2017
Predmet: farba na tabule
137/2017
faktúra
Zsolt Szabó
30376904
340,00 EUR
24.05.2017
Predmet: prevoz a ladenie klavíra
138/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,99 EUR
24.05.2017
Predmet: telefón
1081
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
292,67 EUR
29.05.2017
Predmet: potraviny
1082
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
106,32 EUR
29.05.2017
Predmet: potraviny
1083
faktúra
Deák spol.s r.o.
31445837
151,18 EUR
29.05.2017
Predmet: potraviny
1084
faktúra
Gastromax s.r.o
45339571
349,16 EUR
29.05.2017
Predmet: potraviny
1085
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
161,28 EUR
29.05.2017
Predmet: potraviny
1086
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
141,12 EUR
29.05.2017
Predmet: potraviny
1087
faktúra
AH&MH s.r.o
47369809
251,40 EUR
29.05.2017
Predmet: potraviny
1088
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol.s r. o
31428819
516,99 EUR
29.05.2017
Predmet: potraviny
1089
faktúra
Andrea Kováč AT
40216667
256,12 EUR
29.05.2017
Predmet: potraviny
1090
faktúra
Organika s.r.o
44555156
44,16 EUR
29.05.2017
Predmet: potraviny
1091
faktúra
Organika s.r.o
44555156
5,76 EUR
29.05.2017
Predmet: potraviny
1092
faktúra
Organika s.r.o
44555156
7,68 EUR
29.05.2017
Predmet: potraviny