organizácia
Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 14388
Dokumenty:
zobraziť na stránke
212
faktúra
Szabó Zsolt - lad.klav.
30376904
270,00 EUR
26.07.2019
Predmet: ladenie klavírov na KSPS
212
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
108,89 EUR
27.05.2020
Predmet: vodné 4/2020 ZŠ
212
faktúra
Nakladateľstvo Forum s.r.o.
46490213
118,80 EUR
26.05.2021
Predmet: školenie pre zástupcu MŠ
212
faktúra
Papera s.r.o
46082182
135,46 EUR
22.07.2022
Predmet: hygienické potreby pre MŠF
212
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
86,38 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží SŠ
212
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
3,94 EUR
24.05.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
212
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
3,94 EUR
03.10.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
212
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
3,94 EUR
20.12.2024
Predmet: Telekomunikačné a poštové služby
21/2011
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 080,61 EUR
03.02.2011
Predmet: faktúra za el. energiu
21/2012
faktúra
ZO Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
0034006656
116,00 EUR
21.02.2012
Predmet: Fa za členské v RVC
21/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
649,79 EUR
23.04.2013
Predmet: Fa za elektrinu
21/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 084,89 EUR
13.02.2014
Predmet: el.energia
21/2015
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
14,83 EUR
16.02.2015
Predmet: čistenie kobercov
21/2015
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
52,20 EUR
31.03.2015
Predmet: Čistiace potreby
21/2015
oznam
ZSE Energia a.s.
36677281
44,15 EUR
20.11.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
21/2016
faktúra
SVING SK spol.s r.o.
36299227
24,60 EUR
01.03.2016
Predmet: keramická hlina
21/2016
objednávka
STIEFEL EUROCART s r.o.
31360513
1 309,00 EUR
25.04.2016
Predmet: učebné pomôcky - MŠ Budovateľská
21/2016
oznam
Bohuslav Németh
10,00 EUR
26.08.2016
Predmet: prenájom telocvične
21/2017
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
59,56 EUR
10.02.2017
Predmet: časopis Práca a mzdy
21/2017
objednávka
ELMONOP
34115463
163,00 EUR
21.03.2017
Predmet: plotostrih SHP 60 Stiga, spray Krytox
21/2017
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,00 EUR
10.07.2017
Predmet: dodatok k zmluve na internet MŠ Budovateľská
21/2018
zmluva
Bohuslav Németh
4,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Prenájom priestorov.
21/2019
zmluva
Bohuslav Németh
10,00 EUR
30.08.2019
Predmet: Prenájom telocvične.
21/2020
zmluva
Stolnotenisový oddiel TJ Slavoj Sládkovičovo o.z.
52797988
10,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Prenájom telocvične.
21/2021
dodatok
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,31 EUR
18.06.2021
Predmet: Telekomunikačné služby MŠF - internet a pevná linka.
21/2021
zmluva
Nadácia PONTIS
31784828
3 000,00 EUR
24.06.2021
Predmet: Grantová zmluva - projekt Dopravné ihrisko.
21/2022
zmluva
Roman Sabler
0,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke.
21/2023
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3.
21/2025
zmluva
Športy deťom o.z.
54432863
2 720,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Dohoda o spolupráci a podmienkach zabezpečenia plaveckej výučby
212/2012
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
56,75 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za údržb.mat.
212/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
208,44 EUR
08.08.2013
Predmet: fa za telefon
212/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 513,00 EUR
01.09.2014
Predmet: plyn ZŠ
212/2015
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
385,04 EUR
16.07.2015
Predmet: el.energia ZŠ
212/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
112,00 EUR
09.08.2016
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
212/2017
faktúra
REMI - DP s.r.o.
44735111
264,34 EUR
14.08.2017
Predmet: údržbársky materiál
213
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
401,76 EUR
27.07.2018
Predmet: el. energia 5/2018
213
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
30,85 EUR
26.07.2019
Predmet: pranie a prenájom rohoží
213
faktúra
Žák Zoltán -komin.služba
30113938
105,00 EUR
27.05.2020
Predmet: kominárske práce
213
faktúra
TRIPSY s..r.o.
36276464
212,63 EUR
26.05.2021
Predmet: čistiace potreby pre ZŠ
213
faktúra
Papera s.r.o
46082182
166,30 EUR
22.07.2022
Predmet: hygienické potreby pre MŠD
213
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
85,61 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží VŠD
213
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 229,23 EUR
24.05.2024
Predmet: Elektrická energia
213
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 229,23 EUR
03.10.2024
Predmet: Elektrická energia
213
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 229,23 EUR
20.12.2024
Predmet: Elektrická energia
213/2012
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
126,18 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za toner
213/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
6 053,41 EUR
08.08.2013
Predmet: fa za plyn ZŠ
213/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
120,00 EUR
01.09.2014
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
213/2015
faktúra
Savingplus, spol. s r.o.
36258547
84,88 EUR
16.07.2015
Predmet: výlevka smaltovaná pre školskú jedáleň
213/2016
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
112,00 EUR
09.08.2016
Predmet: plyn MŠF
213/2017
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
68,24 EUR
14.08.2017
Predmet: telefón
214
faktúra
Zdeno Bohuš foto/erba
17647231
174,00 EUR
27.07.2018
Predmet: servis PC
214
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
772,92 EUR
26.07.2019
Predmet: energie ŠJ Richterova 4/2019
214
faktúra
Medicton Group s.r.o.
27485391
369,05 EUR
27.05.2020
Predmet: IR teplomer
214
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
18,28 EUR
26.05.2021
Predmet: tlačivá
214
faktúra
Papera s.r.o
46082182
223,20 EUR
22.07.2022
Predmet: hygienické potreby pre ZŠ
214
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
81,60 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží MŠF
214
faktúra
Papera s.r.o
46082182
103,36 EUR
24.05.2024
Predmet: Kancelárske potreby
214
faktúra
Papera s.r.o
46082182
103,36 EUR
03.10.2024
Predmet: Kancelárske potreby
214
faktúra
Papera s.r.o
46082182
103,36 EUR
20.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby
214/2012
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
117,60 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za toner
214/2013
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
13,82 EUR
08.08.2013
Predmet: čistenie a prenájom kobercov
214/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
4,00 EUR
01.09.2014
Predmet: plyn MŠ Budovateľská
214/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
127,03 EUR
16.07.2015
Predmet: voda ZŠ Školská
214/2016
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
262,66 EUR
09.08.2016
Predmet: el.energia MŠ
214/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
114,07 EUR
14.08.2017
Predmet: čistiace potreby
215
faktúra
Papera s.r.o
46082182
54,54 EUR
27.07.2018
Predmet: čistiace potreby MŠ F
215
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
311,00 EUR
26.07.2019
Predmet: tlačivá
215
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
67,00 EUR
27.05.2020
Predmet: telekomunikačné služby
215
faktúra
Papera s.r.o
46082182
394,71 EUR
26.05.2021
Predmet: čistiace potreby pre ZŠ
215
faktúra
Zsl.energetika a.s.
36677281
60,69 EUR
22.07.2022
Predmet: elektrická energia 5/2022
215
faktúra
Lindstrom s.r.o
35742364
122,40 EUR
21.06.2023
Predmet: Prenájom a pranie rohoží MŠB
215
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
568,46 EUR
24.05.2024
Predmet: Vodné, stočné
215
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
568,46 EUR
03.10.2024
Predmet: Vodné, stočné
215
faktúra
Zsl.vodár.spoločnosť a.s.
36550949
568,46 EUR
20.12.2024
Predmet: Vodné, stočné
215/2012
faktúra
LAVA grafic studio - it service
43956122
179,80 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za tablo + práce
215/2013
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
42,55 EUR
08.08.2013
Predmet: publikácia personalistika v práci riad.školy
215/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
1,00 EUR
01.09.2014
Predmet: plyn MŠ Fučíkova
215/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
36,30 EUR
16.07.2015
Predmet: voda MŠ Budovateľská
215/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
175,20 EUR
09.08.2016
Predmet: telefón
215/2017
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
674,14 EUR
14.08.2017
Predmet: UP MŠ