organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FC100/15
faktúra
Žarnovicaká energetická,s.r.o.
36744921
506,12 EUR
22.01.2016
Predmet: dodávka a odber tepla za 12/2015
DF111/2019
faktúra
Žarnovicaká energetická, s.r.o.
36744921
302,90 EUR
10.01.2020
Predmet: dodávka tepla 11/2019
DF96/2019
faktúra
Žarnovicaká energetická, s.r.o.
36744921
288,34 EUR
10.01.2020
Predmet: dodávka tepla 10/2019
FC80/18
faktúra
Žarnovicaká energetická, s.r.o.
36744921
266,60 EUR
05.10.2018
Predmet: dodávka a odber tepla za 9/2018
FC58/18
faktúra
Žarnovicaká energetická, s.r.o.
36744921
255,00 EUR
06.07.2018
Predmet: dodávka a odber tepla 6/2018
ZC0082011
zmluva
Žarnovicaká energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
10.10.2011
Predmet: Zmluva
FC21/16
faktúra
Žarnovicaká energetická s.r.o.
36744921
345,83 EUR
09.05.2016
Predmet: dodávka a odber tepla za 4/2016
ZC0072011
zmluva
Základná škola, Ul. Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
37831852
201,00 EUR
26.09.2011
Predmet: zmluva
1315500029
faktúra
Základná škola RO
37831852
12,60 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 48/2025Prevádzkové náklady pri príležitosti využitia jedálne ZŠ pri 65.výročí ZUŠ
Položky: reprezentačné výdavky, 1.000000 ks, Suma položky 12.60 Eur,
ZC003/2025
zmluva
Základná škola
37831852
12,60 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
DF98/2019
faktúra
Základná škola
37831852
168,28 EUR
10.01.2020
Predmet: bagety, obed (Žar.pódium 2019)
Obj.č. 21/2019
objednávka
Základná škola
37831852
168,28 EUR
25.10.2019
Predmet: Obedy 45ks a bagety 64ks na súťaž Žarnovické pódium 2019
FC32/18
faktúra
Základná škola
37831852
204,48 EUR
19.04.2018
Predmet: Obedy a občerstvenie-Žarnovické pódium 2018
OC07/18
objednávka
Základná škola
37831852
206,40 EUR
29.03.2018
Predmet: obed 64 ks a bageta 112 ks pre Žarnovické pódium 5.4.2018
FC82/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
17.12.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ 11/2013
FC81/13
faktúra
Základná škola
37831852
100,00 EUR
17.12.2013
Predmet: nájomné VO za 11/13
ZC0072013
zmluva
Základná škola
37831852
300,00 EUR
06.12.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ
ZC0062013
zmluva
Základná škola
37831852
100,00 EUR
06.12.2013
Predmet: nájomné za yýtvarný odbor
FC64/13
faktúra
Základná škola
37831852
100,00 EUR
09.10.2013
Predmet: nájomné za VO
FC63/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
09.10.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ
ZC0052013
zmluva
Základná škola
37831852
100,00 EUR
08.10.2013
Predmet: zmluva o prenájme nebytových priestorov
ZC0042013
zmluva
Základná škola
37831852
300,00 EUR
08.10.2013
Predmet: zmluva o prenájme nebytových priestorov
FC60/13
faktúra
Základná škola
37831852
100,00 EUR
17.09.2013
Predmet: nájomné VO za 9/2013
FC59/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
17.09.2013
Predmet: nájomné ZUŠ
ZC0032013
zmluva
Základná škola
37831852
100,00 EUR
17.09.2013
Predmet: zmluva o prenájme nebytových priestorov
ZC0022013
zmluva
Základná škola
37831852
300,00 EUR
17.09.2013
Predmet: zmluva o prenájme nebytových priestorov
FC47/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
14.06.2013
Predmet: nájomné VO za 06/2013
FC46/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
14.06.2013
Predmet: nájomné ZUŠ za 06/2013
FC34/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
09.05.2013
Predmet: nájomné VO za 5/2013
FC33/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
09.05.2013
Predmet: nájomné ZUŠ za 5/2013
FC29/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Nájomné VO za 4/2013
FC28/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
11.04.2013
Predmet: Nájomné ZUŠ za 04/2013
FC18/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
15.03.2013
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 3/2013
FC17/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
15.03.2013
Predmet: nájomné ZUŠ za 3/2013
FC12/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
11.02.2013
Predmet: nájomné za VO
FC11/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
11.02.2013
Predmet: nájomné ZUŠ
FC02/13
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
29.01.2013
Predmet: nájomné za výtvarný odbor
FC01/13
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
29.01.2013
Predmet: nájomné za ZUŠ
FC104/12
faktúra
Základná škola
37831852
300,00 EUR
10.12.2012
Predmet: nájomné ZUŠ za 12/2012
FC103/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
10.12.2012
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 12/2012
ZC0062012
zmluva
Základná škola
37831852
300,00 EUR
07.12.2012
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
FC91/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
12.11.2012
Predmet: nájomné výtvarný odbor
FC81/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
12.10.2012
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 10/12
FC71/12
faktúra
Základná škola
37831852
186,00 EUR
11.09.2012
Predmet: nájomné za výtvarný odbor 9/12
ZC0032012
zmluva
Základná škola
37831852
186,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Zmluva o prenájme nebytových priestorov
FC50/12
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
21.06.2012
Predmet: Nájomné za výtvarný odbor 6/2012
FC39/12
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra
FC33/12
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
13.04.2012
Predmet: faktúra
FC2212
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
15.03.2012
Predmet: faktúra
FC1112
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
20.02.2012
Predmet: faktúra
FC0712
faktúra
Základná škola
37831852
201,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Faktúra
FC2811
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
12.04.2011
Predmet: faktúra
FC3211
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
08.04.2011
Predmet: Faktúra
FC1411
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC0511
faktúra
Základná škola
37831852
198,00 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
ZC0001/2025
zmluva
Základná organizácia ZO PŠaV pri ZUŠ
42299349
0,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva 2023-2024
zmluva
Základná organizácia OZ PŠaV pri ZUŠ
0,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Kolektívna zmluva 2023-2024
ARM720230048808
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
225,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 103/2023Kancelárske kreslo GINA - 2 ks
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.90 Eur, Kancelárske kreslo GINA - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 223.50 Eur,
ARM720230053488
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
526,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 121/2023Komoda vysoká biela 108x112x40- 2 ks
Položky: Komoda vysoká biela 108x112x40- 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 526.40 Eur,
ARM720230054236
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
134,65 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 124/2023Vešiakový panel Spice
Položky: Kancelárske kreslo GINA - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 134.65 Eur,
45/23
objednávka
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
526,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Vysoká komoda Janela, 2 ks
42/23
objednávka
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
134,65 EUR
25.01.2024
Predmet: Vešiakový panel, biely 80/118/30cm
29/23
objednávka
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
225,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Kancelárske kreslo GINA 2 ks
102560037
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
147,45 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 17/2025Hosting 14.03.2025-13.03.2026
Položky: hosting 14.03.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 118.36 Eur, hosting 01.01.-13.03.2026, 1.000000 ks, Suma položky 29.09 Eur,
102561811
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
19,56 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 18/2025web doména 15.03.2025-14.03.2026
Položky: web doména 15.03.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 15.65 Eur, web doména 01.01.-14.03.2026, 1.000000 ks, Suma položky 3.91 Eur,
102455933
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
115,06 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 12/2024Hosting 14.03.2024-13.03.2025
Položky: hosting 14.03.-31.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 92.36 Eur, hosting 01.01.-13.03.2025, 1.000000 ks, Suma položky 22.70 Eur,
102458894
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
17,88 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 13/2024web doména 15.03.2024-14.03.2025
Položky: web doména 15.03.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 14.30 Eur, web doména 01.01.-14.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 3.58 Eur,
03/24
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
115,06 EUR
28.02.2024
Predmet: Hosting webstránka ZUŠ
02/24
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
17,88 EUR
28.02.2024
Predmet: Doména ZUŠ
04/23
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
102,12 EUR
09.11.2023
Predmet: Web hosting
03/23
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
09.11.2023
Predmet: Doména
02/22
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
08.11.2023
Predmet: Web doména
01/22
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
102,12 EUR
08.11.2023
Predmet: Webhosting
102353534
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
102,12 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 14/2023Hosting 14.03.2023-13.03.2024
Položky: hosting 14.03.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 81.98 Eur, hosting 01.01.-13.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.14 Eur,
102355126
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 11/2023web doména 15.03.2023-14.03.2024
Položky: web doména 15.03.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 12.47 Eur, web doména 01.01.-14.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur,
122059767
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
102,12 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 8/2022Hosting 14.03.2022-14.03.2023
Položky: hosting 14.03.-31.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 81.98 Eur, hosting 01.01.-13.03.2023, 1.000000 ks, Suma položky 20.14 Eur,
122059766
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
15,59 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 9/2022web doména 15.03.2022-15.03.2023
Položky: web doména 15.03.-31.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 12.47 Eur, web doména 01.01.-15.03.2023, 1.000000 ks, Suma položky 3.12 Eur,
DF16/2021
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
15,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Doména 15.03.2021-15.03.2022
DF15/2021
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
88,81 EUR
08.06.2021
Predmet: Hosting 14.03.2021-14.03.2022
Obj.č. 05/21
objednávka
Websupport, s.r.o.
36421928
88,81 EUR
17.03.2021
Predmet: hosting 14.03.2021-14.03.2022