organizácia
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
Dokumenty:
zobraziť na stránke
110100303
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
14,25 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
145
objednávka
HOOK, s.r.o.
36216224
14,25 EUR
15.04.2011
Predmet: Objednávka
11100968
faktúra
Agroplus
37714660
21,06 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
147
objednávka
Agroplus
37714660
21,06 EUR
15.04.2011
Predmet: Objednávka
16310318
faktúra
Nábytok Black Red White
36573175
435,59 EUR
18.04.2011
Predmet: Faktúra
102011
objednávka
Nábytok Black Red White
36573175
435,57 EUR
18.04.2011
Predmet: Objednávka
51101531
faktúra
RAABE
35908718
74,55 EUR
18.04.2011
Predmet: Faktúra
1100400
faktúra
TAMPEX,s.r.o.
36466280
81,79 EUR
18.04.2011
Predmet: Faktúra
243103112
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
130,72 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
243103111
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
5 740,67 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra
36161105
faktúra
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
237,72 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
136
objednávka
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
237,72 EUR
19.04.2011
Predmet: Objednávka
110590
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
171,42 EUR
19.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
152
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
171,42 EUR
19.04.2011
Predmet: Objednávka
11004
faktúra
Koľšovský Ľubomír ml.
40148190
165,00 EUR
20.04.2011
Predmet: Faktúra
7/2011
objednávka
Koľšovský Ľubomír ml.
40148190
165,00 EUR
20.04.2011
Predmet: Objednávka
777170
faktúra
ILLE-Papier_Service,s.r.o.
36226947
57,19 EUR
27.04.2011
Predmet: Faktúra
37931105
faktúra
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
383,38 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
149
objednávka
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
383,38 EUR
28.04.2011
Predmet: Objednávka
1051811
faktúra
Technické služby mesta Prešov,a.s.
31718914
45,31 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktura
52011
objednávka
Technické služby mesta Prešov,a.s.
31718914
45,31 EUR
28.04.2011
Predmet: Objednávka
1
zmluva
FEGA FROST, s.r.o.
36475939
29.04.2011
Predmet: Darovacia zmluva
84/4/2011
faktúra
Pavol PAGURKO
14277611
2 059,65 EUR
29.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
124
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
253,94 EUR
29.04.2011
Predmet: Objednávka
128
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
90,72 EUR
29.04.2011
Predmet: Objednávka
132
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
200,87 EUR
29.04.2011
Predmet: Objednávka
134
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
280,35 EUR
29.04.2011
Predmet: Objednávka
135
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
180,94 EUR
29.04.2011
Predmet: Objednávka
139
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
40,95 EUR
29.04.2011
Predmet: Objednávka
146
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
277,20 EUR
29.04.2011
Predmet: Objednávka
148
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
186,13 EUR
29.04.2011
Predmet: Objednávka
153
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
296,74 EUR
29.04.2011
Predmet: Objednávka
155
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
83,39 EUR
29.04.2011
Predmet: Objednávka
163
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
168,42 EUR
29.04.2011
Predmet: Objednávka
222011
objednávka
PRESTO
22907629
41,68 EUR
03.05.2011
Predmet: Objednávka
7700058
faktúra
PRESTO
22907629
41,68 EUR
03.05.2011
Predmet: Faktúra
2250045210
faktúra
VSE,a.s
36211222
3 805,00 EUR
04.05.2011
Predmet: Faktúra
100056687
zmluva
Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s.
35937874
31.05.2011
Predmet: Zmluva o využívaní elek.služieb
2011-74
zmluva
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
53 775,00 EUR
29.06.2011
Predmet: Zmluva o dielo
243107111
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
1 765,06 EUR
08.09.2011
Predmet: faktúra za teplo
860110075
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
1 120,31 EUR
08.09.2011
Predmet: faktúra
2250045210
faktúra
VSE,a.s
36211222
2 099,68 EUR
08.09.2011
Predmet: faktúra
1101303179
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
1 683,00 EUR
16.09.2011
Predmet: Potraviny
300
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
1 683,00 EUR
16.09.2011
Predmet: Objednávka
243108111
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
1 711,03 EUR
21.09.2011
Predmet: faktúra
2115189870
faktúra
VVS,a.s.
36570460
5 072,00 EUR
30.09.2011
Predmet: faktúra
10/2011
zmluva
Coca-Cola HBC Slovenská republika,s.r.o.
31340628
07.10.2011
Predmet: Zmluva
8/2011
zmluva
ZUBÁRKA,s.r.o.
45954003
07.10.2011
Predmet: Zmluva
2290038279
faktúra
VSE,a.s
36211222
1 365,40 EUR
12.10.2011
Predmet: faktúra
402011
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
4 260,00 EUR
12.10.2011
Predmet: objednávka
092011
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
4 260,00 EUR
12.10.2011
Predmet: faktúra
1101303951
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
1 170,58 EUR
03.11.2011
Predmet: Faktúra
1100384
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
1 170,58 EUR
03.11.2011
Predmet: Objednávka
3
zmluva
Jozef Mičo - TIP-TOP
10737618
04.11.2011
Predmet: Kúpno-predajná zmluva
4
zmluva
Jozef Mičo - TIP-TOP
10737618
04.11.2011
Predmet: Darovacia zmluva
32011
zmluva
ŠK-KOMÉTA
37884115
07.11.2011
Predmet: Zmluva o nájme
860110103
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
12 324,70 EUR
30.11.2011
Predmet: faktúra
40a/2011
objednávka
Matúš Putnocký
41543688
08.12.2011
Predmet: objednávka
2011338
faktúra
Matúš Putnocký
41543688
9 998,03 EUR
08.12.2011
Predmet: Faktúra
132011
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
4 000,00 EUR
08.12.2011
Predmet: faktúra
572011
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
08.12.2011
Predmet: objednávka
572011
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
08.12.2011
Predmet: objednávka
582011
objednávka
Miroslav Schmiedt
45507112
08.12.2011
Predmet: objednávka
20111202
faktúra
Miroslav Schmiedt
45507112
9 045,12 EUR
08.12.2011
Predmet: faktúra
20111203
faktúra
Miroslav Schmiedt
45507112
6 399,15 EUR
08.12.2011
Predmet: Faktúra
592011
objednávka
Miroslav Schmiedt
45507112
08.12.2011
Predmet: objednávka
602011
objednávka
Vladimír Rašev
41340159
08.12.2011
Predmet: Objednávka
111212395
faktúra
NOWACO
34152199
1 112,12 EUR
09.12.2011
Predmet: faktúra
2290038279
faktúra
VSE,a.s
36211222
1 778,40 EUR
09.12.2011
Predmet: faktúra
642011
objednávka
ŠKOLEX
31396763
6 446,40 EUR
09.12.2011
Predmet: Objednávka
14271353
faktúra
ŠKOLEX
31396763
6 446,40 EUR
09.12.2011
Predmet: Faktúra
110046
faktúra
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
20.12.2011
Predmet: faktúra
110048
faktúra
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
1 064,00 EUR
20.12.2011
Predmet: faktúra
682011
objednávka
Miloš Myron-NORYMAX
40640639
1 064,00 EUR
20.12.2011
Predmet: objednávka
1104008
faktúra
Hudobný náatroj s.r.o.
46456554
1 252,00 EUR
20.12.2011
Predmet: faktúra
732011
objednávka
Hudobný náatroj s.r.o.
46456554
1 252,00 EUR
20.12.2011
Predmet: objednávka
62011
faktúra
Hudobný náatroj s.r.o.
46456554
1 500,00 EUR
20.12.2011
Predmet: faktúra
243111111
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
5 163,00 EUR
20.12.2011
Predmet: faktúra
2115415282
faktúra
VVS,a.s.
36570460
4 776,78 EUR
21.12.2011
Predmet: faktúra
1220111
zmluva
JIS-SK s.r.o.
45687951
27.12.2011
Predmet: zmluva