organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6206
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18/12/2024
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2025 + príloha(zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu pre rok 2025)
14/12/2023
dodatok
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
22.12.2023
Predmet: Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu pre rok 2024.
19/12/2022
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2023_2024 + príloha(zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu pre roky 2023_2024)
04/12/2021
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2022 + príloha(zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu pre rok 2022)
14/12/2020
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2021
6
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve
5
dodatok
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve na rok 2014
4
dodatok
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2014
1
dodatok
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
22.12.2014
Predmet: predlženie platnosti platnej Kolektívnej zmluvy 2014 pre rok 2015
17/12/2013
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
30.12.2013
Predmet: Kolektávna zmluva na rok 2014
01/01/2013
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2013
1/2012
zmluva
ZO OZPVaŠ pri Spojenej škole vo Svidníku
36158402
0,00 EUR
17.01.2012
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2012
05/05/2020
zmluva
Združenie používateľov SADS SANET
17055270
50,00 EUR
01.06.2020
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET
275/2024
faktúra
Základná škola 8. mája
36158429
600,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Užívanie plaveckého bazéna na základe zmluvy č.SK2024/67-ZŠ/008.
107/2024
faktúra
Základná škola 8. mája
36158429
900,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Užívanie plaveckého bazénu. Nájom Január - Apríl /1,5 hod.
43/2025
faktúra
Základná škola
36158429
600,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Užívanie plaveckého bazéna so šatňou.
266/2023
faktúra
Základná škola
36158429
450,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Užívanie plaveckého bazéna november - december 2023.
17/12/2016
zmluva
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku
36158402
0,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Dodatok č.3 ku Kolektívnej zmluve
68/2013
faktúra
Zak&Co s.r.o.
31319106
303,18 EUR
29.04.2013
Predmet: Polokošele pre žiakov - ZŠ
26/13
objednávka
Zak&Co s. r. o.
31319106
303,18 EUR
05.04.2013
Predmet: Na základe cenovej ponuky č.1230427 zo dňa 27.03.2013 objednávame si u Vás polokošele pre žiakov
101/2011
objednávka
WYGO - Vygoda Peter
37650106
1 475,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Oprava bleskozvodov - odstránenie havarijných závad na základe revíznej správy a zároveň vykonanie novej revízie s vyhotovením revíznej správy
231/2019
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
180,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Obhliadka elektroinštalácie v kuchyni a vydanie revíznej správy na objekt kuchyňa Spojenej školy Svidník
59/2019
objednávka
WYGO-Peter Vygoda
180,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Obhliadka elektroinštalácie v kuchyni a vydanie revíznej správy na objekt kuchyňa Spojenej školy Svidník
264/2018
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
440,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Doplnenie rozvodov pre zas. obvod a oprava rozvodov, dodanie revíznej správy pre ručné stroje
263/2018
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
610,00 EUR
03.01.2019
Predmet: Odborná prehliadka a premeranie bleskozvodových zvodov v objekte školy a dodanie revíznej správy
73/2018
objednávka
WYGO-Peter Vygoda
37650106
440,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Doplnenie rozvodov pre zas. obvod a oprava rozvodov, dodanie revíznej správy pre ručné stroje
72/2018
objednávka
WYGO-Peter Vygoda
37650106
610,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Odborná prehliadka a premeranie bleskozvodových zvodov v objekte školy a dodanie revíznej správy
286/2017
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
40805051
760,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Oprava bleskozvodného zariadenia na objekte telocvične Spojenej školy Svidník
133/2017
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
1 390,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Obhliadka elektrického zariadenia na Spojenej škole a vydanie revíznej správy na zariadenia
269/2015
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
950,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Premeranie bleskozvodovej sústavy na objekte školy a vydanie revíznej správy
368/2012
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
1 469,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Elektroinštalácia klubovne a oprava bleskozvodov na budove školy. Oprava elektrorozvádzača.
327/2012
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
180,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektroinštalácie v kuchyni Spojenej školy Svidník
40/2017
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 390,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Obhliadka elektrického zariadenia na Spojenej škole a vydanie revíznej správy na zariadenia
98/15
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
950,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Odborná prehliadka a premeranie bleskozvodovej sústavy v objekte školy
64/2014
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
939,04 EUR
28.04.2014
Predmet: Elektropráce a dodanie elektromateriálu v zmysle náprav nedostatkov zistených revíziou
22/14
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
939,04 EUR
08.04.2014
Predmet: Elektropráce a dodanie elektromateriálu v zmysle náprav nedostatkov zistených revíziou
277/2013
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 290,00 EUR
12.12.2013
Predmet: Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov
95/13
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 290,00 EUR
08.11.2013
Predmet: Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov
159/12
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
824,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Oprava elektrorozvádzača
153/12
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
40805051
645,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Elektroinštalácia klubovne a oprava bleskozvodov na budove školy
145/12
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
180,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektroinštalácie v kuchyni Spojenej školy Svidník
370/2011
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 240,00 EUR
12.01.2012
Predmet: Montáž elektroinštalácie v odbornej učebni
148/2011
objednávka
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 240,00 EUR
27.12.2011
Predmet: Montáž elektroinštalácie v odbornej ucebni
312/2011
faktúra
WYGO - Peter Vygoda
37650106
1 475,00 EUR
12.12.2011
Predmet: Oprava bleskozvodu - odstránenie závad zistených revíziou
77/2025
faktúra
Woodensky SK s.r.o.
50282026
77,40 EUR
23.05.2025
Predmet: Žiarivka OSRAM DULUX D 26W/827 18KS.
28/2025
objednávka
Woodensky SK s.r.o.
50282026
77,40 EUR
23.04.2025
Predmet: Žiarovky.
47/2023
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
111,76 EUR
12.04.2023
Predmet: Predplatné online časopisu Manažment školy + prístup na portál Direktor.
11/2023
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
111,76 EUR
24.03.2023
Predmet: Online časopis manažment školy + archív - prístup na portál Direktor.
251/2014
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Manažment školy v praxi - predplatné mesačníka na rok 2015
288/2015
faktúra
WISDOM CHARTS s.r.o.
36705047
305,95 EUR
17.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - nástenné mapy
95/15
objednávka
WISDOM CHARTS s.r.o.
36705047
305,95 EUR
04.12.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia - nástenné mapy
246/2013
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
22,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
99/13
objednávka
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
22,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
86/2013
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
22,00 EUR
06.05.2013
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK511AR
29/13
objednávka
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
22,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK511AR
277/2012
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
20,00 EUR
14.11.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle, EVČ SK511AR
107/12
objednávka
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
24,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle, EVČ SK511AR
91/2012
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
24,00 EUR
30.03.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle
38/12
objednávka
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
24,00 EUR
29.03.2012
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle, EVČ SK 511 AR
67/2011
faktúra
WELL TYRE, s.r.o.
45411450
16,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Prezutie pneumatík
0020
objednávka
WELL TYRE, s. r. o.
45411450
16,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle (renault traffic)
211/2022
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
114,19 EUR
24.10.2022
Predmet: Hosting Happy 128GB/10D od 29.10.2022-28.10.2023.
204/2022
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
18.10.2022
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2022-17.10.2023)
273/2020
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
24.11.2020
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2020-26.11.2021)
208/2020
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
07.10.2020
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2020-17.10.2021)
246/2019
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
11.12.2019
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2019-26.11.2020)
201/2019
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
17.10.2019
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2019-17.10.2020)
230/2018
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
12.12.2018
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2018-26.11.2019)
187/2018
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
15.10.2018
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2018-17.10.2019)
245/2017
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
06.12.2017
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2017-26.11.2018)
196/2017
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
17.10.2017
Predmet: Predĺženie registrácie domény (18.10.2017-17.10.2018)
277/2016
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
17,96 EUR
11.01.2017
Predmet: Webhostingové služby - zálohovanie dát (11/2016)
254/2016
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
79,06 EUR
30.11.2016
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2016-26.11.2017)
214/2016
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
17,69 EUR
20.10.2016
Predmet: Webhostingové služby - zálohovanie dát (09/2016)
201/2016
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
03.10.2016
Predmet: Predĺženie registrácie domény (17.10.2016-16.10.2017)
167/2016
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
17,53 EUR
03.08.2016
Predmet: Webhostingové služby - zálohovanie dát (07/2016)
255/2015
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
75,17 EUR
26.11.2015
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2015-26.11.2016)
196/2015
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
20.10.2015
Predmet: Predĺženie registrácie domény (17.10.2015-16.10.2016)
260/2014
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
75,17 EUR
09.12.2014
Predmet: Webhostingové služby na portáli Webdoména - služba MAXIMUM (27.11.2014-26.11.2015)
192/2014
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,75 EUR
23.09.2014
Predmet: Predĺženie registrácie domény (17.10.2014-16.10.2015)