Dokumenty:
zobraziť na stránke
383
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
186,40 EUR
28.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
382
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
120,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
876
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac august
875
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
522,01 EUR
28.08.2024
Predmet: Catringové služby na kultúrnych akciách
381
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
522,01 EUR
28.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
380
objednávka
MARELL s.r.o.
46572716
2 654,14 EUR
28.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
220/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
89,14 EUR
28.08.2024
Predmet: Nájomná zmluva č.1362241123
874
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
102,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Oprava brány na starom cintoríne
873
faktúra
Empemont Slovakia s.r.o.
44618981
135,60 EUR
28.08.2024
Predmet: Oprava radarom riadeného semaforu RMS-1
379
objednávka
Empemont Slovakia s.r.o.
44618981
135,60 EUR
28.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
872
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
296,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Organizovanie kultúrnych podujatí /Letné kino, Archeopark /
378
objednávka
Bačikovský Pavol
10937692
296,00 EUR
28.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
219/2024
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
00151866
0,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2024/001222-030
871
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
102,96 EUR
27.08.2024
Predmet: Odber vody za 1 polrok 2024,Cintorín a KD Pác
218/2024
zmluva
Mannet spol. s.r.o.
36227552
0,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. 93/2024
377
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
0,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
870
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
114,12 EUR
27.08.2024
Predmet: Montáž pitnej fontány v parku pri kaštieli
376
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
114,12 EUR
27.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
837
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 816,31 EUR
27.08.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za júl 2024
217/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
500,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Zmluva o dielo
216/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
500,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Zmluva o dielo
215/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
500,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Zmluva o dielo
868
faktúra
Fyzická osoba
46463381
1 450,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Protipožiarné zabezpečenie stavby - zariadenie pre seniorov
374
objednávka
Javoreková Marcela Ing.
46463381
1 450,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
867
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
41,95 EUR
23.08.2024
Predmet: Prenájom rohoží od 15.07.2024-11.08.2024
866
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
41,78 EUR
23.08.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ / 15.07.2024-11.08.2024 /
865
faktúra
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
590,76 EUR
23.08.2024
Predmet: Sáčky na psie exkrementy/verejné priestranstva/
373
objednávka
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.
35919965
590,76 EUR
23.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
864
faktúra
Inovasec s.r.o
52454843
48,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Servis prístupovej závory
372
objednávka
Inovasec s.r.o
52454843
48,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
863
faktúra
Fyzická osoba
46463381
900,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Protipožiarné zabezpečenie stavby - Veľký kaštieť, ZUŠ, zmena dispozície
371
objednávka
Javoreková Marcela Ing.
46463381
900,00 EUR
23.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
862
faktúra
VZDUCHOTECHNIKA KLIMAC s. r. o
44397968
4 121,40 EUR
23.08.2024
Predmet: Servis vzduchotechnických zariadení a klimatizácie
861
faktúra
Demi šport plus s.r.o.
36531154
72,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Reklamné predmety /medaila/, Cífer v pohybe
343
objednávka
Bačikovský Pavol
10937692
249,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
127
objednávka
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
992,40 EUR
21.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
138
objednávka
L - DEN Slovakia, spol. s r.o.
44646488
420,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
320
objednávka
GAMABUS s.r.o.
50147587
420,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
340
objednávka
Rapos, s.r.o.
51687721
54,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
289
objednávka
ker.am s.r.o.
56062893
125,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
257
objednávka
StudioJ s. r. o.
52672204
70,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
860
faktúra
Lukra Media
41467931
250,00 EUR
20.08.2024
Predmet: PT- adaptácia podkrovia Veľkého kaštieľa-zariad. pre seniorov
859
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
20.08.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
858
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
168,00 EUR
20.08.2024
Predmet: Opatrovateľská služba- júl 2024
369
objednávka
Lukra Media
41467931
250,00 EUR
20.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
368
objednávka
Demi šport plus s.r.o.
36531154
0,00 EUR
19.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
857
faktúra
Rapos, s.r.o.
51687721
54,00 EUR
19.08.2024
Predmet: Banner-Cíferská burza
856
faktúra
GAMABUS s.r.o.
50147587
420,00 EUR
19.08.2024
Predmet: Preprava autobusom dňa 20.7.2024- Cíferské folklórne popoludnie
855
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
19.08.2024
Predmet: Poštovné za mesiac júl 2024
854
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
506,87 EUR
19.08.2024
Predmet: PHM - rôzne strediska
853
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
64,81 EUR
19.08.2024
Predmet: Prenájom kopírky od 13.07.2024-13.08.2024
852
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
19.08.2024
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
851
faktúra
KOMUNAL SERVIS - verejné obsta
53065778
600,00 EUR
19.08.2024
Predmet: Verejné obstarávanie - EE
214/2024
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
294 787,19 EUR
16.08.2024
Predmet: Zmluva o dielo
213/2024
zmluva
Združenie miest a obcí región JE Jaslovské Bohunice
31826385
600,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Príkazná zmluva č. 09 VO/03/2024/EL-KS
212/2024
zmluva
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
00166979
0,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Rámcová zmluva o spolupráci
211/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
1,00 EUR
15.08.2024
Predmet: Kúpna zmluva
367
objednávka
AA AVALA, s.r.o.
52119459
2 160,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
366
objednávka
Visions consulting, s.r.o.
45394920
840,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
365
objednávka
Junas Richard-FIRESTOP-SHP Servis hasiacich prístrojov
41151852
0,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
210/2024
dodatok
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
100 000,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme
209/2024
dodatok
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
100 000,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme
364
objednávka
FCC Trnava, s.r.o. A.S.A., s.r.o. zmena mena spol.
31449697
550,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
363
objednávka
Martina Hegedüšová
44553234
45,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
850
faktúra
Martina Hegedüšová
44553234
45,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Grafické práce na kúlturne akcie
208/2024
zmluva
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
0,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
362
objednávka
DH Senčanka Ing. Ján Tkáč
42255805
600,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
849
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
848
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 530,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Kosenie verejných priestranstiev
847
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 640,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 7/2024
846
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 380,50 EUR
12.08.2024
Predmet: Drevná hmota k drevorezbárskemu sympóziu
361
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 380,50 EUR
12.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
845
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
245,89 EUR
12.08.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova júl/
844
faktúra
Fyzická osoba
42179483
612,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Zmluvná odmena 7/2024- poskytovanie právneho poradenstva
843
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
279,79 EUR
12.08.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie 6/2024-kaštieľ
842
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
924,54 EUR
12.08.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 07/2024
841
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/august
840
faktúra
Milan Letovanec
17672562
407,44 EUR
12.08.2024
Predmet: kancelárske potreby SOU
839
faktúra
Lefay s.r.o.
02243211
232,39 EUR
12.08.2024
Predmet: Doplnky na detské ihrisko- Rodinka
838
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
12.08.2024
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488