Dokumenty:
zobraziť na stránke
1037
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
882,68 EUR
09.10.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 09/2024
1036
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
315,46 EUR
09.10.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie 9/2024-kaštieľ
1035
faktúra
AMARENA, s.r.o.
46084401
37,74 EUR
09.10.2024
Predmet: Sevítky, čajové sviečky na kultúrne akcie
443
objednávka
AMARENA, s.r.o.
46084401
37,74 EUR
09.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1031
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
539,36 EUR
09.10.2024
Predmet: Materiál-rôzne strediská
442
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
9 570,48 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
441
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
0,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
440
objednávka
Mideas s.r.o.
36850811
4 500,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
439
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
17 237,77 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
436
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
9 404,95 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
438
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
3 257,84 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
437
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
24 297,39 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
435
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
1 776,92 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
419
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
11 498,89 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
434
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
13 252,60 EUR
08.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1034
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
811,51 EUR
07.10.2024
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,08/2024
1033
faktúra
Milan Letovanec
17672562
32,41 EUR
07.10.2024
Predmet: kancelárske potreby SOU
433
objednávka
Milan Letovanec
17672562
32,41 EUR
07.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1032
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
144,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer-3.10.2024
1030
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
549,96 EUR
07.10.2024
Predmet: Smetne nádoby 120 a 240l
1029
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 637,03 EUR
07.10.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
1028
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
186,62 EUR
07.10.2024
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
1027
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 320,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Práce na zbernom dvore a údržba VP za mesiace 7.-9.2024
1026
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
289,31 EUR
07.10.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova september/
248/2024
zmluva
Ministerstvo vnútra SR,Centrum podpory Trnava Kollárova 31, Trnava
00151866
663,38 EUR
07.10.2024
Predmet: Dohoda o refundácii prevádzkových nákladov
247/2024
dodatok
Obec Jablonec
00304794
0,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
1025
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
30,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Plagát -Cífer v pohybe A3 grafika
432
objednávka
Strong tools,s.r.o.
53080335
30,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1024
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
32,40 EUR
07.10.2024
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX,Kia Ceed 9 mes
1023
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 498,60 EUR
07.10.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za september 2024
1022
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 235,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac september/BRKO/
1021
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 833,50 EUR
07.10.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
1020
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/október
1019
faktúra
BESTRENT,s.r.o.
46492712
170,40 EUR
07.10.2024
Predmet: Prenájom mobilnej toalety- hody Cífer
1018
faktúra
Spoločnosť pre záhradnú a kraj
31193749
64,00 EUR
07.10.2024
Predmet: školenie Nitra 17.10.2024 Mečírová
1007
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
330,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Geometrický plán-Blok šatni ZŠ
1017
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
90,00 EUR
03.10.2024
Predmet: doména SOU + webhosting
1016
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
840,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Externý projektový manažment-MŠ Pác
1015
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 560,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
1014
faktúra
MM AUDIO s. r. o.
52633331
2 950,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Ozvučenie, osvetlenie a zastrešenie s pódiom na hodových slávnostiach obce Cífe
431
objednávka
MM AUDIO s. r. o.
52633331
2 950,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1013
faktúra
Orchester Jeana Valjeana, s. r
54772648
1 700,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Orchester Jeana Valjeana- hodové slávnosti
430
objednávka
FCC Trnava, s.r.o. A.S.A., s.r.o. zmena mena spol.
31449697
0,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1011
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 201,41 EUR
02.10.2024
Predmet: Vybudovanie kontaktnej ZOO a rekreačného arálu/Archeopark
1012
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
705,13 EUR
02.10.2024
Predmet: PHM - rôzne strediska
246/2024
zmluva
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
500,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Zmluva o sponzorskom dare
426
objednávka
PBaLM wood s.r.o.
46033289
361,20 EUR
02.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1010
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
9 374,54 EUR
02.10.2024
Predmet: Rekonštrukcia zvonice Pác
1009
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
4 004,09 EUR
02.10.2024
Predmet: Dokončovacie práce náučnného chodnika a rozhladni Pác
1008
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
11 498,89 EUR
02.10.2024
Predmet: Dokončovacie práce na Archeoparku a Mlyne
429
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
330,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1006
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
97 182,18 EUR
02.10.2024
Predmet: Stavebné práce na MŠ Pác
1005
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
02.10.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 10/2024
1004
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
345,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Organizovanie kultúrnych podujatí /Letné kino, Archeopark /
428
objednávka
Bačikovský Pavol
10937692
345,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1003
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
567,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
245/2024
zmluva
Bánovecká regionálna rozvojová agentúry Mgr. Branislav Bernátek, riaditeľ
45746940
3 000,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Zmluva o dielo č. 2/2024
1002
faktúra
Chronogram s.r.o.
53609603
480,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Prieskum a statické posúdenie priestorov knižnice-Veľký kaštieľ
1001
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
1000
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 794,10 EUR
02.10.2024
Predmet: Vydanie Cíferských novín č. 2/2024
427
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 794,10 EUR
02.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
999
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
186,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
998
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 161,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
997
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
996
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
193,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
995
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
105,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
994
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 278,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
993
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
63,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
992
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
116,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
991
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
390,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
990
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
695,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
989
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
82,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
988
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
418,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
987
faktúra
PBaLM wood s.r.o.
46033289
361,20 EUR
01.10.2024
Predmet: Dubový hranol-rímsky objekt, Archeopark
423
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 201,41 EUR
01.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
421
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
9 374,54 EUR
01.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
420
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
4 004,09 EUR
01.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
986
faktúra
Milan Letovanec
17672562
752,53 EUR
01.10.2024
Predmet: kancelárske potreby SOU
985
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
215 890,78 EUR
01.10.2024
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
984
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 419,47 EUR
01.10.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 10/2024