Dokumenty:
zobraziť na stránke
1209
faktúra
Bobek Peter
1 200,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
1231
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
85,36 EUR
11.12.2024
Predmet: Telefónne poplatky SOU 07-10.2024 + deratizácia
1207
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Poštovné za mesiac november 2024
294/2024
zmluva
Všeobecná úverová banka a.s.
31320155
0,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účet
295/2024
zmluva
Západoslovenská distribučná .a.s.
36361518
0,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy a Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny
296/2024
zmluva
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
0,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
297/2024
dodatok
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
0,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí služby č. S22T700308
511
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
90,42 EUR
12.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
514
objednávka
Jakub Petraník
881204/942
0,00 EUR
14.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1232
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
1 181,53 EUR
16.12.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 11/2024
1233
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
367,06 EUR
16.12.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie 11/2024-kaštieľ
515
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
1 753,28 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1234
faktúra
Fyzická osoba
11906022
1 753,28 EUR
16.12.2024
Predmet: Kubota ,výmena oleja, servine práce
1235
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
45,36 EUR
16.12.2024
Predmet: Baner, samolepky -kultúra
1236
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
16.12.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
516
objednávka
Milo Emanuel
40625486
192,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1237
faktúra
Fyzická osoba
40625486
192,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Servis a oprava - doskový výmenik - Trnavská 24A/1
1238
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
988,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac november/BRKO/
1239
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
16.12.2024
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
1240
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
144,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer-2.12.2024
517
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
61,82 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1241
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
61,82 EUR
16.12.2024
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Pác a späť
518
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
94,82 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1242
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
94,82 EUR
16.12.2024
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Jarná a späť
1243
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 760,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Správa športovej haly za mesiac november 2024
1244
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 530,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 11/2024
1245
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
880,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
1246
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
46,22 EUR
16.12.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /04.11.2024-01.12.2024/
1247
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
68,42 EUR
16.12.2024
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /04.11.-01.12.2024/
519
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
83,10 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1248
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
83,05 EUR
16.12.2024
Predmet: Papierové poháre na kultúrne akcie
1249
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
395,00 EUR
16.12.2024
Predmet: BOZP + OPP 10-12.2024
1250
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
114,00 EUR
16.12.2024
Predmet: BOZP + OPP 10.-12. 2024
520
objednávka
Trend Slovakia, s.r.o.
35787414
279,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1251
faktúra
Trend Slovakia, s.r.o.
35787414
279,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Oprava - Kopírovací stroj SHARP BP-30M28
521
objednávka
CRANIUMPRINT Ing. Laczkó Gabriel
33662843
1 632,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1252
faktúra
CRANIUMPRINT
33662843
1 632,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Stolový kalendár Cífer 2025
1253
faktúra
GORALSKÉ KORENE
54755417
2 109,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Hudobná produkcia kapely Gorals, dňa 29.11.2024
522
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
94,80 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
500
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
0,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1254
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
94,80 EUR
16.12.2024
Predmet: Výmena kefy krovinorezu
523
objednávka
SELVIT, spol. s r.o.
36370053
438,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1255
faktúra
SELVIT, spol. s r.o.
36370053
438,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Elektródy a batéria do difibrilátora
524
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
39,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1256
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
39,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Toner Samsung MLT-D111 špeciál
525
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
170,40 EUR
16.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1257
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
170,40 EUR
16.12.2024
Predmet: Cateringové služby dňa 10.12.2024- obecné zastupiteľstvo
298/2024
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
2 596 178,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Záložná zmluva č. 200/649/2024
299/2024
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
253 955,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Záložná zmluva č. 200/650/2024
300/2024
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
499 200,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Záložná zmluva č. 200/651/2024
301/2024
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
1 997 060,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zmluva o úvere č. 200/649/2024
302/2024
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
195 350,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zmluva o úvere č. 200/650/2024
303/2024
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31749542
384 000,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zmluva o úvere č. 200/651/2024
1258
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
60,41 EUR
17.12.2024
Predmet: Prenájom kopírky od 12.11.2024-14.12.2024
526
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
480,02 EUR
17.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1259
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
480,02 EUR
17.12.2024
Predmet: Montáž domových vodomerov-Pác, 3ks
528
objednávka
Empemont Slovakia s.r.o.
44618981
558,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1260
faktúra
Empemont Slovakia s.r.o.
44618981
558,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Oprava bezdrôtového rozhlasu
1261
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
436,19 EUR
17.12.2024
Predmet: Vyúčt. kopírovania september 2024-november 2024
1262
faktúra
Jozef Lackovič - JKAsoft
30340900
500,00 EUR
17.12.2024
Predmet: softvérové práce a služby 2024
1263
faktúra
Herceg Vladimír
53332512
465,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Autorský dozor-Rozšírenie ZŠ v Cíferi
529
objednávka
Silný Dušan
145,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
530
objednávka
Silný Denis
320,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
531
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 249,60 EUR
18.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1264
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 249,60 EUR
18.12.2024
Predmet: Vydanie Cíferských novín č. 3/2024
532
objednávka
Petraník Jakub
400,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1265
faktúra
Jakub Petraník
400,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Hudobná produkcia - Vianočné trhy 14.12.2024
1266
faktúra
Fyzická osoba
52535843
320,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Výmena odpadového potrubia- Trnavská 24/A byt 6
1267
faktúra
Fyzická osoba
52535843
145,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Výmena prasknutého ventilu, pivnica OcU
304/2024
dodatok
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve
305/2024
zmluva
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní Archeoparku Cífer-Pác pre vlastníka Acheoparku Cífer-Pác
306/2024
zmluva
EMMI - DJs, s.r.o.
46975608
520,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
307/2024
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
50349287
386 211,97 EUR
27.12.2024
Predmet: Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011M411-122-15 zo dňa 12.10.2018
1268
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
16 000,00 EUR
30.12.2024
Predmet: PD k stavebnému povoleniu na bytovky
1269
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
384 000,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Kúpa pozemku pod bytovky-pri Gidre
1270
faktúra
Vinárstvo Brigand
50201930
172,80 EUR
30.12.2024
Predmet: Darčekové predmety
1271
faktúra
Milan Letovanec
17672562
732,49 EUR
30.12.2024
Predmet: kancelárske potreby SOU
534
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
346,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1272
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
345,60 EUR
30.12.2024
Predmet: Vrecia 70x110 červené, plienky
1273
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz
00178454
5 648,00 EUR
30.12.2024
Predmet: SOZA - verejné použitie hudobných diel, 2023-24