Dokumenty:
zobraziť na stránke
494
objednávka
PBaLM wood s.r.o.
46033289
720,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1170
faktúra
PBaLM wood s.r.o.
46033289
720,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Agátove koly - opora k stromom
1171
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
120,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Monitorovacia správa-Vodozádržne opatrenia-Cífer
1172
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
150,53 EUR
25.11.2024
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
291/2024
dodatok
ENVIROPOL s.r.o.
46017305
0,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárs
292/2024
zmluva
FC Spartak, a.s.
36247057
10,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme viacúčelového ihriska
495
objednávka
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
96,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1173
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
96,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Vyjadrenie k projektu - rozšírenie vodovodu na Kaplnskej ulici
496
objednávka
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
120,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1174
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
120,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer-13.11.2024
497
objednávka
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
948,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1175
faktúra
AGROMETAL, s.r.o.
31414737
948,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Elektroinštalačné práce a opravy na závlahovych systémoch a osvetlenia.
498
objednávka
GORALSKÉ KORENE
54755417
0,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
499
objednávka
Dechtický Juraj
31209106
150,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1176
faktúra
Dechtický Juraj
31209106
150,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Nákup trávnatého osiva a cesnakove cibule
1177
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
406,30 EUR
27.11.2024
Predmet: Prezentačný materiál obce - hrnčeky.
1178
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
239 817,60 EUR
02.12.2024
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
293/2024
zmluva
SPP - distribúca, a.s.
35910739
0,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete
1179
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
130 854,47 EUR
02.12.2024
Predmet: Stavebné práce na MŠ Pác
501
objednávka
I.E.L.M.
45550255
240,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1180
faktúra
I.E.L.M.
45550255
240,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Zazimovanie závlahoveho systému
502
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
32,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1181
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
32,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Oprava ťažnej pružiny-vyžíňačka
503
objednávka
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
120,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1182
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
418,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
1183
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
82,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
504
objednávka
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
236,40 EUR
02.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1184
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
695,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
1185
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
390,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
1186
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
116,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
1187
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
63,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
1188
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 278,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
1189
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
105,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
1190
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
193,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
1191
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
1192
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 161,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
1193
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
186,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
505
objednávka
Združenie miest a obcí región JE Jaslovské Bohunice
31826385
30,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1194
faktúra
Združenie miest a obcí
31826385
30,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Diár samosprávy 2025 a publikácia Miestna samospráva
1195
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
240,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.11.-30.11.2024 OcU+OZ, IT te
1197
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
1196
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
601,19 EUR
03.12.2024
Predmet: PHM - rôzne strediska
1198
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
567,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
1200
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
5 419,47 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 12/2024
1199
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 130,32 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska 12/2024
1201
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
296,88 EUR
03.12.2024
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.11.-30.11.2024 OcU+OZ, IT te
506
objednávka
MJD zemné a výkopové práce s. r. o.
54077036
560,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1202
faktúra
MJD zemné a výkopové práce s.
54077036
560,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Odvoz zo zberného dvora beton bemat 3x,suť 4x,manipulácia7x
1203
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
81,24 EUR
03.12.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 12/2024
1204
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 560,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
1205
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
840,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Externý projektový manažment-MŠ Pác
507
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
216,36 EUR
03.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
508
objednávka
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
164,76 EUR
04.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1208
faktúra
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
47132884
164,76 EUR
04.12.2024
Predmet: Oprava sporáka na OcU
1210
faktúra
Herceg Vladimír
53332512
360,00 EUR
04.12.2024
Predmet: Autorský dozor-Rozšírenie ZŠ v Cíferi
509
objednávka
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
117,62 EUR
04.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1211
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
117,61 EUR
04.12.2024
Predmet: Opravy vodovodnej prípojky na Trnavskej ul. - bytovky
1206
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 852,50 EUR
06.12.2024
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
1212
faktúra
Stoklasa textilní galanteie, s
25877666
53,76 EUR
06.12.2024
Predmet: Papierové krabice a tašky
1213
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
793,79 EUR
06.12.2024
Predmet: Materiál-rôzne strediská
510
objednávka
Vinárstvo Brigand
50201930
432,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1214
faktúra
Vinárstvo Brigand
50201930
432,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Darčekové predmety
1215
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
260,63 EUR
06.12.2024
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Pác a späť
1216
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
430,76 EUR
06.12.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova november
1217
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 383,80 EUR
06.12.2024
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer, november
1218
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
561,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac november
1219
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
8 594,91 EUR
06.12.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
1220
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
660,39 EUR
06.12.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
1221
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
811,51 EUR
06.12.2024
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,12/2024
1222
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
160,51 EUR
06.12.2024
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
512
objednávka
Junas Richard-FIRESTOP-SHP Servis hasiacich prístrojov
41151852
1 218,70 EUR
06.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1223
faktúra
Fyzická osoba
41151852
1 218,70 EUR
06.12.2024
Predmet: Kontrola h.p. a hydrantov - bytovky, dom kultúry
1224
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
7 180,65 EUR
06.12.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za november 2024
1225
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
32,40 EUR
06.12.2024
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX,Kia Ceed 10mes
1227
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
348,02 EUR
06.12.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 11/2024
1228
faktúra
Slovak Telekom
35763469
112,85 EUR
06.12.2024
Predmet: telefóny SOU 11/2024
1226
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,31 EUR
06.12.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 11/2024
513
objednávka
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
181,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1229
faktúra
INTO Slovakia s.r.o.
36276316
181,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Toner Samsung MLT-D116...špeciál
1230
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
-262,47 EUR
09.12.2024
Predmet: SOU - prenájom nebyt.priestorov 01.07.2024 - 31.10.2024