Dokumenty:
zobraziť na stránke
273/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
07.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100813
274/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
07.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0200104
275/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
07.11.2024
Predmet: Dohoda o prevode práv a povinností zo zmlúv
276/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
07.11.2024
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
277/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
07.11.2024
Predmet: Dodatok č. 1 Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zm
278/2024
dodatok
Fond na podporu športu
52846059
0,00 EUR
07.11.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na projekt podpo
1123
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
433,48 EUR
08.11.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2024
1124
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
360,62 EUR
08.11.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 10/2024
1125
faktúra
Slovak Telekom
35763469
109,78 EUR
08.11.2024
Predmet: telefóny SOU 10/2024
1126
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
130,56 EUR
08.11.2024
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
479
objednávka
Oboril, s.r.o.
50588711
299,45 EUR
08.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1127
faktúra
Oboril, s.r.o.
50588711
299,45 EUR
08.11.2024
Predmet: Periodická kontrola a servis prenosných hasiacich prístrojov
1128
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
811,51 EUR
08.11.2024
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,11/2024
1129
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 607,75 EUR
08.11.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovacia fa za október 2024
1130
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
660,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
1131
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
320,76 EUR
08.11.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác,Štadiónova október/
1132
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 870,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 10/2024
1133
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
550,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Správa športovej haly za mesiac október 2024
480
objednávka
Gavorník Pavel Mgr. advokát
42164923
0,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
481
objednávka
I.E.L.M.
45550255
778,05 EUR
08.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1134
faktúra
I.E.L.M.
45550255
778,05 EUR
08.11.2024
Predmet: Montáž závlahového systému- kaštieľ
1135
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
32,40 EUR
08.11.2024
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX,Kia Ceed 10mes
1136
faktúra
HYDRA Computer s.r.o.
44307691
130,80 EUR
08.11.2024
Predmet: Wildcard SSL Certifikát pre doménu soutt.sk
1137
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
10 971,69 EUR
08.11.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
1138
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
1 231,58 EUR
08.11.2024
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
1139
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/nov.
1140
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
71,03 EUR
11.11.2024
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
482
objednávka
Ing. Svetlana Coleman
52676757
30,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1141
faktúra
Ing. Svetlana Coleman
52676757
30,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Pietny veniec - padlých v i. svetovej vojne
1142
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
988,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac október/BRKO/
483
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
9 570,48 EUR
11.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1143
faktúra
JURA audit s.r.o.
36237213
2 280,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Overenie účtovnej závierky za rok 2023
279/2024
zmluva
encare, s.r.o.
52302555
0,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo zmluvy
1144
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
144,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer-7.11.2024
1145
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
310,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Geometrický plán-MŠ Pác
1146
faktúra
ELMA system s.r.o.
35958464
134,75 EUR
12.11.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie+náhradne diely
484
objednávka
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
360 528,66 EUR
12.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1147
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
13.11.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
1148
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
1 066,61 EUR
13.11.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 10/2024
1149
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
356,58 EUR
13.11.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie 10/2024-kaštieľ
485
objednávka
MM Tennis court, s.r.o.
36346845
1 290,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
486
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
800,04 EUR
13.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1150
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
800,04 EUR
13.11.2024
Predmet: Montáž domových vodomerov-Pác, 5ks
1151
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Poštovné za mesiac október 2024
1152
faktúra
HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o.
31642608
88,10 EUR
14.11.2024
Predmet: Hydraulická hadica-traktor ZB. dvor
1153
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
993,30 EUR
14.11.2024
Predmet: Servisná podpora diela Elektronizácia služieb pre občanov obce Cífer 2024
487
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
406,30 EUR
14.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1154
faktúra
GOLEMTECH, spol. s r. o.
36251852
40,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Vytýčenie rozvodov káblov
1155
faktúra
Bobek Peter
600,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
1156
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
43,25 EUR
15.11.2024
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /07.10.2024-03.11.2024/
1157
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
246,50 EUR
15.11.2024
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
1158
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
55,70 EUR
15.11.2024
Predmet: Prenájom kopírky od 13.10.2024-12.11.2024
488
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
262,96 EUR
15.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1159
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
262,96 EUR
15.11.2024
Predmet: Opravu auta Golf TT 196JD- vakurovanie
280/2024
zmluva
JURA audit s.r.o.
36237213
1 900,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí auditotorských služieb
1160
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
531,83 EUR
18.11.2024
Predmet: PHM - rôzne strediska
489
objednávka
Sýkora Jozef - SVH
30730309
546,24 EUR
18.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1161
faktúra
Sýkora Jozef - SVH
30730309
546,24 EUR
18.11.2024
Predmet: Oprava obecného rozhlasu-výmena a oprava reproduktorov..
490
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
6 984,30 EUR
18.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1162
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
6 984,30 EUR
18.11.2024
Predmet: Odvodnenie na Záhradnej ulici
491
objednávka
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
120,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1163
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
64,13 EUR
18.11.2024
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /07.10.2024-03.11.2024/
281/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
19.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0300082
282/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
66,38 EUR
19.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100650
283/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
119,48 EUR
19.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100641
284/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
19.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/010041
285/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
66,38 EUR
19.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0101124
286/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
19.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100518
287/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
33,19 EUR
19.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2024/0100113
288/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
59,74 EUR
19.11.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta č.
1164
faktúra
MM Tennis court, s.r.o.
36346845
1 290,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Oprava multifunkčného ihriska - Jarna
1165
faktúra
AQUAMONT spol. s.r.o.
31105696
506,40 EUR
20.11.2024
Predmet: Preplach a dezinfekcia na stavbe/Celoobecný vodovod/
1166
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
350,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Geometrický plán-MŠ Pác, adresný bod
289/2024
dodatok
Ministerstvo školstva, vedy, v
00164381
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov m
1167
faktúra
StudioJ s. r. o.
52672204
70,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Prútie na pletenie korbáčov-kult. akcia
492
objednávka
Safety Control-VTZ, s.r.o.
44078722
96,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1168
faktúra
Safety Control-VTZ, s.r.o.
44078722
96,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Revízie kotlov v ŠH Cífer
290/2024
zmluva
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
30794536
0,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Dohoda č. 24/08/010/26
493
objednávka
petwings, s.r.o.
47218738
177,60 EUR
22.11.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
1169
faktúra
petwings, s.r.o.
47218738
177,60 EUR
22.11.2024
Predmet: Jesenna deratizácia športovej haly.