Dokumenty:
zobraziť na stránke
1445
faktúra
Blaško Marek, Ing.
50196570
200,00 EUR
02.01.2020
Predmet: Oprava plynového kotla,prerobenie potrubia-Jarmila Dobišová,Trnavská 24,Cifer
389
faktúra
Fyzická osoba
50179373
48,80 EUR
15.05.2017
Predmet: Maľované doštičky - súťaž vo varení guláša
28
objednávka
Katarína Rezáková-Všeličo
50179373
50,00 EUR
27.04.2017
Predmet: Všeobecný materiál
480
faktúra
Fyzická osoba
50179373
67,50 EUR
20.06.2016
Predmet: Materiál - kultúrna akcia
526
faktúra
Fyzická osoba
50177338
642,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Stavebné práce chodník Trnavská
456
faktúra
Fyzická osoba
50177338
534,00 EUR
16.06.2016
Predmet: Stavebné práce Štadiónova
333
faktúra
Fyzická osoba
50177338
1 248,00 EUR
11.05.2016
Predmet: Stavebné práce 4/2016 Mlynská chodník
240
faktúra
Fyzická osoba
50177338
1 239,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Stavebné práce podľa RZ za 3/2016 Mlynská
155
faktúra
Fyzická osoba
50177338
843,00 EUR
09.03.2016
Predmet: Stavebné práce 2/2016
15/2016
zmluva
Fyzická osoba
50177338
6,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Rámcová zmluva o vykonávaní odbornej činnosti
662
faktúra
OZ Robíme s radosťou
50170465
3 000,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Koncertné vystúpenie pop-operného tria La Gioia
320
objednávka
GAMABUS s.r.o.
50147587
420,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
856
faktúra
GAMABUS s.r.o.
50147587
420,00 EUR
19.08.2024
Predmet: Preprava autobusom dňa 20.7.2024- Cíferské folklórne popoludnie
562
faktúra
Fyzická osoba
50143026
669,01 EUR
26.06.2023
Predmet: Žaluzie do Športovej haly
242
objednávka
Pučík Erik
50143026
669,01 EUR
26.06.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1024
faktúra
LB CREATIVE s.r.o.
50141805
97,20 EUR
26.09.2019
Predmet: Magnetky 9x6 cm 100 ks, magnetky 6x12 cm 100 ks
443
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
584,25 EUR
14.05.2025
Predmet: softvér TENDERnet 26.4.2025 - 25.04.2026
123/2025
dodatok
TENDERnet s.r.o.
50139088
475,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Zverejniť v CRZ
397
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
480,00 EUR
25.04.2024
Predmet: softvér TENDERnet 26.4.2024 - 25.04.2025
852
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
360,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Softvér Prolex, vzory zmlúv a VZN
399
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
480,00 EUR
11.05.2023
Predmet: Softvér Prolex, vzory zmlúv a VZN
783
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
360,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Softvér Prolex, vzory zmlúv a VZN
63/2022
dodatok
TENDERnet s.r.o.
50139088
0,00 EUR
28.04.2022
Predmet: Licenčná zmluva
316
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
480,00 EUR
26.04.2022
Predmet: softvér TENDERnet 26.4.2022 - 25.04.2023
338
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
438,00 EUR
04.05.2021
Predmet: softvér TENDERnet 26.4.2021 - 31.12.2021
38/2021
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
365,00 EUR
22.04.2021
Predmet: Licenčná zmluva
149/2022
zmluva
eSYST, s.r.o.
501390088
300,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Licenčná zmluva
1224
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
204,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Revízia el.inštalácie nadstavby podkrovia nad telocvičňou
1031
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
7 200,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Hromozvod DK+Materská škola
782
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
1 176,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Revízie verejného osvetlenia,požiarneho odsávania
489
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
425,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Protipožiarna ochrana-nová športová hala /montáž rozvádzača/
430
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
375,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Výroba rozvádzača-elektroinštalačné práce
429
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
500,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Elektroinštalačné práce-osadenie a zapojenie rozvádzača pre odsávanie telocvične
1231
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
96,00 EUR
20.12.2017
Predmet: Revízia prípojok Sokolovňa
1068
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
84,00 EUR
13.11.2017
Predmet: Revízia rozvádzača VO
800
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
168,00 EUR
07.09.2017
Predmet: Revízia bleskozvodu bufet štadión
751
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
393,60 EUR
22.08.2017
Predmet: Revízie el. inšt. byty Sokolovňa
534
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
252,00 EUR
29.06.2017
Predmet: Rev. el. inštalácie bufet štadión
456
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
678,30 EUR
12.06.2017
Predmet: Revízie elektr. inštalácie
833
faktúra
Reviel, s.r.o.
50129082
228,00 EUR
21.09.2016
Predmet: Odb. prehl.a skúška elektroinšt.MŠ
354
faktúra
Sedox, s.r.o.
50108492
180,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Spracovanie žiadosti o príspevok - Environmentálny fond
64/2018
zmluva
ELT Management Company Slovaki
50096273
0,00 EUR
22.05.2018
Predmet: Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA
1056
faktúra
Ondrej Rakús
50084020
320,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Vypracovanie výkazu a výmeru rozpočtu šatne ŠK
447
objednávka
Ondrej Rakús
50084020
320,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
224
faktúra
Ondrej Rakús
50084020
1 240,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Projekt. dok. "Rozšírenie Základnej školy v Cíferi- aktualizácia projektu
106
objednávka
Ondrej Rakús
50084020
1 240,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
19
objednávka
Ondrej Rakús
50084020
1 700,00 EUR
08.02.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
76
faktúra
Ondrej Rakús
50084020
1 700,00 EUR
07.02.2021
Predmet: Projektová dokumentácia "Rozšírenie Základnej školy v Cíferi"
860
faktúra
Štefan Kubačka, s.r.o.
50048791
500,00 EUR
14.09.2018
Predmet: Výroba stojana na 5 ks bicyklov
598
faktúra
Fyzická osoba
50041517
248,00 EUR
20.07.2016
Predmet: Stavebné práce chodník Trnavská
280
faktúra
Fyzická osoba
50041517
330,00 EUR
18.04.2016
Predmet: Stav. práce 32016 Pác ubytovne
147
faktúra
Fyzická osoba
50041517
798,00 EUR
08.03.2016
Predmet: Stavebné práce za 2/2016 Sokolovňa
114
faktúra
Fyzická osoba
50041517
621,00 EUR
17.02.2016
Predmet: Stavebné práce 1/2016
969
faktúra
Fyzická osoba
50041517
240,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Stavebné práce 12/2015
902
faktúra
Fyzická osoba
50041517
732,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Práce na základe RZ 11/2015
115/2015
zmluva
Fyzická osoba
50041517
6,00 EUR
10.12.2015
Predmet: Rámcová zmluva o vykkonávaní odbornej činnosti
519
faktúra
O.z. Mici a Mňau
50035975
400,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Interaktívny koncert Mici a Mňam-Deň matiek 12.5.
217
objednávka
O.z. Mici a Mňau
50035975
400,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
3/2024
dodatok
NiceDent, s.r.o.
50029240
0,00 EUR
12.01.2024
Predmet: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve - nebytové priestory
9/2017
zmluva
NiceDent, s.r.o.
50029240
1 280,00 EUR
03.02.2017
Predmet: Nájomná zmluva - nebytové priestory
112/2015
dodatok
MUDr. Rozália Královičová, s.r
50029240
0,00 EUR
31.01.2017
Predmet: Dodatok č. 2 - k Zmluve o nájme nebytových priestorov
112/2015
zmluva
MUDr. Rozália Královičová, s.r
50029240
320,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
1197
faktúra
Panogo
50028316
252,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Vytvorenie virtuálnej prehliadky
948
faktúra
Panogo
50028316
252,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Nafotenie virtuálnej prehliadky
73/2025
zmluva
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
2,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
951
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
160,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Opatrovateľská služba- august 2024
858
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
168,00 EUR
20.08.2024
Predmet: Opatrovateľská služba- júl 2024
744
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
168,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Opatrovateľská služba- jún 2024
670
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
168,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Opatrovateľská služba- máj 2024
492
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
168,00 EUR
13.05.2024
Predmet: Opatrovateľská služba- apríl 2024
383
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
160,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Opatrovateľská služba- marec 2024
123/2024
zmluva
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
2,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odká
595
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
270,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Opatrovateľská služba 06/2022
494
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
255,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Opatrovateľská služba 05/2022
406
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
210,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Opatrovateľská služba 04/2022
322
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
345,00 EUR
28.04.2022
Predmet: Opatrovateľská služba 03/2022
167
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
300,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Opatrovateľská služba 02/2022
96
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
300,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Opatrovateľská služba 01/2022
6/2022
zmluva
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
2,00 EUR
12.01.2022
Predmet: Zmluva č. 01/2022/Cífer
1235
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
240,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Opatrovateľská služba 12/2021