Dokumenty:
zobraziť na stránke
1094
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
410,10 EUR
13.11.2017
Predmet: Materiál kanalizácia
1091
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
1 031,46 EUR
13.11.2017
Predmet: Materiál Potočná
1090
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
3 542,33 EUR
13.11.2017
Predmet: Materiál Potočná
1058
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
477,97 EUR
09.11.2017
Predmet: Materiál kanalizácia Pác
1028
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
995,16 EUR
25.10.2017
Predmet: Materiál kanalizácia Pác
1007
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
1 237,20 EUR
25.10.2017
Predmet: Materiál chodník Bernolákova
1001
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
13,50 EUR
25.10.2017
Predmet: Materiál kanalizácia Pác
950
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
1 664,88 EUR
19.10.2017
Predmet: Materiál kanalizácia Pác
949
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
1 270,02 EUR
19.10.2017
Predmet: Materiál Potočná
934
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
792,34 EUR
04.10.2017
Predmet: Kanalizácia Bernolákova
919
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
315,16 EUR
28.09.2017
Predmet: Materiál cesty Pác
899
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
970,36 EUR
28.09.2017
Predmet: Materiál kanalizácia
892
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
115,20 EUR
28.09.2017
Predmet: Geotekstília chodník Bernolákova
796
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
820,08 EUR
06.09.2017
Predmet: Materiál kanalizácia chodn. Bernolákova
790
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
141,17 EUR
06.09.2017
Predmet: Materiál chodník Bernolákova
789
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
164,95 EUR
06.09.2017
Predmet: Materiál Bernolákova chodník
756
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
452,03 EUR
22.08.2017
Predmet: Materiál chodník Bernolákova
715
faktúra
Veľkoobchod stavebného materiá
47920262
1 350,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Materiál chodník Bernolákova
288
faktúra
Mediagraf, s.r.o.
47907975
229,78 EUR
04.05.2017
Predmet: Roll up + poštovné 4 ks
23
objednávka
Mediagraf, s.r.o.
47907975
229,78 EUR
11.04.2017
Predmet: Všeobecný materiál
931
faktúra
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
47892609
4 802,80 EUR
22.12.2015
Predmet: Dodávka lavičiek a košov do parku detského ihriska
323
objednávka
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
47892609
4 802,80 EUR
10.12.2015
Predmet: Výstavba chodníkov
334
faktúra
WOOD-PROFIL s.r.o.
47891203
481,90 EUR
10.05.2017
Predmet: Drevenný obklad smrek bufet štadión
206
faktúra
WOOD-PROFIL s.r.o.
47891203
1 382,83 EUR
27.03.2017
Predmet: Materiál bufet štadión drevenný obklad
590
faktúra
TopDizajn s.r.o.
47876051
377,36 EUR
19.07.2016
Predmet: Poštové schránky BD Trnavská
368
faktúra
Záhradníctvo BEGA s.r.o.
47864893
1 320,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Rozrábanie pôdy - park Cífer
127
objednávka
Záhradníctvo BEGA s.r.o.
47864893
1 320,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
565
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
6 825,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Zabezpečenie podujatí- Romain et barbari
205
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
6 825,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
564
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 260,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Správa športovej haly za mesiac máj 2025
563
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
210,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Upratovanie priestorov DK , mesiac máj 2025
562
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
630,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
561
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 837,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Rozvoz obedov a správa vozového parku-máj 2025
560
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 837,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Kosenie verejných priestranstiev máj 2025
202
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
559
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
420,00 EUR
12.06.2025
Predmet: Zvoz BIO odpadu za máj 2025
553
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 285,20 EUR
11.06.2025
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,máj
539
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
236,45 EUR
09.06.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie /DS Pác, Štadiónová-máj
510
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
535,50 EUR
04.06.2025
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac máj
472
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
900,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Cateringové služby-Deň matiek, Deň rodiny a Víkend parkov a záhrad
471
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
656,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Cateringové služby-partnerská obec Modrá ČR
185
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
900,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
184
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
656,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
138/2025
dodatok
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
26.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní Archeoparku Cífer-Pác pre vlastníka Acheoparku Cífer-Pác
444
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
69,64 EUR
14.05.2025
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Pác..10.05.2025 Matica Slovenska
167
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
69,64 EUR
14.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
421
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
117,31 EUR
13.05.2025
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Pác..30.4.2025 FS Cífer
159
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
117,31 EUR
13.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
420
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
630,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
419
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 050,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Správa športovej haly za mesiac apríl 2025
418
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 837,50 EUR
13.05.2025
Predmet: Rozvoz obedov a správa vozového parku-apríl 2025
417
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
210,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Upratovanie priestorov DK , mesiac apríl 2025
158
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 000,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
416
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
367,50 EUR
13.05.2025
Predmet: Zvoz BIO odpadu za apríl 2025
415
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
262,40 EUR
13.05.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác-apríl
410
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
577,50 EUR
07.05.2025
Predmet: Cateringové služby dňa 3.5.2025-Okresný deň záhradkárov
155
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
577,50 EUR
07.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
372
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 470,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Práca na zbernom dvore s JCB
147
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
370
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
535,50 EUR
05.05.2025
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac apríl
366
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 285,20 EUR
05.05.2025
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,apríl
320
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
934,50 EUR
09.04.2025
Predmet: Zvoz BIO odpadu za 1.Q 2025
122
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
934,50 EUR
09.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
317
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 837,50 EUR
08.04.2025
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 3/2025
316
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 470,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Správa športovej haly za mesiac marec 2025
315
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
630,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
310
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
322,59 EUR
08.04.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác-marec
297
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 349,25 EUR
03.04.2025
Predmet: Vydanie Cíferských novín č. 4/2024
112
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 349,25 EUR
03.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
274
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
169,68 EUR
01.04.2025
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Pác a späť
110
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
169,68 EUR
01.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
275
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
428,40 EUR
01.04.2025
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,marec
262
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
535,50 EUR
01.04.2025
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac marec
230
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
214,20 EUR
12.03.2025
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,feb
229
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
122,82 EUR
12.03.2025
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Pác a späť
85
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
122,82 EUR
12.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
222
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 837,50 EUR
11.03.2025
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 2/2025
221
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 470,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Správa športovej haly za mesiac február 2025
220
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
630,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
214
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
55,02 EUR
11.03.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie /Štadiónova /február