Dokumenty:
zobraziť na stránke
2323/2014
faktúra
PREŠPORT - Mgr. Ján Prokopič
35319275
664,80 EUR
18.06.2014
Predmet: Medaile poháre - Mládež bez hraníc 2014
7/1400086
objednávka
PREŠPORT - Mgr. Ján Prokopič
35319275
375,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Medaile, poháre - Spoločný školský úrad
7/1400082
objednávka
PREŠPORT - Mgr. Ján Prokopič
35319275
0,00 EUR
27.05.2014
Predmet: 6sád pohárov podľa výberu- Mládež bez hraníc 2014
2317/2013
faktúra
PREŠPORT - Mgr. Ján Prokopič
35319275
184,80 EUR
03.07.2013
Predmet: medaile - Olympiáda
2316/2013
faktúra
PREŠPORT - Mgr. Ján Prokopič
35319275
170,00 EUR
03.07.2013
Predmet: medaile - Olympiáda
6/1300071
objednávka
PREŠPORT - Mgr. Ján Prokopič
35319275
0,00 EUR
16.05.2013
Predmet: medaile
6/1300070
objednávka
PREŠPORT - Mgr. Ján Prokopič
35319275
0,00 EUR
16.05.2013
Predmet: poháre na vyhlásenie výsledkov súťaže
2381/2012
faktúra
PREŠPORT - Mgr. Ján Prokopič
35319275
175,60 EUR
04.07.2012
Predmet: Poháre a medaile na športovú olympiádu
5/1200070
objednávka
PREŠPORT - Mgr. Ján Prokopič
35319275
06.06.2012
Predmet: poháre a medaile na športovú olympiádu
INE_058/2021
zmluva
Prešovská univerzitra v Prešove
17070775
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci - prax študentov
5186/2024
faktúra
PRENX s.r.o.
36172812
144,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Kalibrovaná gastro váha - Zariadenie pre seniorov
17/2400479
objednávka
PRENX s.r.o.
36172812
144,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Kalibrovaná gastro váha
5046/2024
faktúra
PRENX s.r.o.
36172812
306,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Kalibrované HACCP sady /teplomery do kuchyne/ - Zariadenie pre seniorov
17/2400101
objednávka
PRENX s.r.o.
36172812
306,00 EUR
21.03.2024
Predmet: Kalibrované teplomery pre Zariadenie pre seniorov
NZC 98/2021
zmluva
Predovová Anna
40,00 EUR
18.10.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 476/2022
zmluva
Pravlíková Anna
20,00 EUR
31.03.2022
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 476/2010
zmluva
Pravlíková Anna
8,29 EUR
10.06.2011
Predmet: NZ - hrobové miesto
NZC 850
zmluva
Pramuková Marta
8,29 EUR
10.10.2012
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 849
zmluva
Pramuková Marta
13,27 EUR
10.10.2012
Predmet: NZ hrobové miesto
9115/2016
faktúra
Pramuka Stanislav
33064181
200,80 EUR
06.07.2016
Predmet: Revízia tesnosti kotlov v PK
9/1600154
objednávka
Pramuka Stanislav
33064181
0,00 EUR
17.06.2016
Predmet: Objednávame u Vás vnútornú prehliadku a skúšku tesnosti kotlov, vonkajšiu prehliadku kotolne Za kaštieľom.
2107/2016
faktúra
Pramuka Stanislav
33064181
23,40 EUR
18.03.2016
Predmet: odb.prehl.tlakových zariad. MŠ R
9/1600039
objednávka
Pramuka Stanislav
33064181
0,00 EUR
23.02.2016
Predmet: odborná prehliadka tlakových nádob v kotolni MŠ na Ružovej ulici a odstránenie zistených závad
9105/2015
faktúra
Pramuka Stanislav
33064181
232,80 EUR
30.07.2015
Predmet: Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotlov v PK
8/1500118
objednávka
Pramuka Stanislav
33064181
23.06.2015
Predmet: vnútorná prehliadka kotlov v kotolni PK1
9107/2014
faktúra
Pramuka Stanislav
33064181
200,80 EUR
07.08.2014
Predmet: Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotlov.
7/1400120
objednávka
Pramuka Stanislav
33064181
0,00 EUR
23.06.2014
Predmet: Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotlov , prehliadka kotolne
9111/2013
faktúra
Pramuka Stanislav
33064181
235,60 EUR
06.08.2013
Predmet: Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotlov v PK
6/1300103
objednávka
Pramuka Stanislav
33064181
0,00 EUR
02.07.2013
Predmet: vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotlov
9110/2012
faktúra
Pramuka Stanislav
33064181
200,80 EUR
10.07.2012
Predmet: Revízia tlakových zariad. v plyn. kotolni.
5/1200087
objednávka
Pramuka Stanislav
33064181
25.06.2012
Predmet: vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotlov
9096/2011
faktúra
Pramuka Stanislav
33064181
200,80 EUR
09.08.2011
Predmet: Vnútorná prehliadka a skúška tesnosti kotlov, prehliadka kotolne
INE_025/2021
zmluva
Potravinová banka Slovenska, občianske združenie
30797896
0,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Bezplatná dodávka potravín charitatívnej organizácii osobám v hmotnej núdzi
Dodatok č. 1 k NZ 23/2015
zmluva
Potoková Veronika
40,00 EUR
27.09.2021
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 23/2015
zmluva
Potoková Veronika
13,27 EUR
30.03.2015
Predmet: NZ hrobové miesto
53/2012/V
zmluva
Potemrová Viera
1,14 EUR
30.01.2012
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
Dodatok č. 1 k NZ 15/2014
zmluva
Potempová Martina
10,00 EUR
19.10.2022
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 15/2014
zmluva
Potempová Martina
5,00 EUR
28.02.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
DOD_043/2024
dodatok
Potempová Emília
0,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu
NZ_019/2024
zmluva
Potempová Emília
190,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu. Uvedená suma sa rovná výške mesačného nájomného.
Dodatok č. 1 k NZ č.8/2014
zmluva
Potempová Emília
5,00 EUR
17.07.2020
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 8/2014
zmluva
Potempová Emília
4,97 EUR
21.02.2014
Predmet: NZ hrobové miesto
NZ_008/2018
oznam
Potempa Jozef
180,00 EUR
30.11.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu.
Dodatok č. 4
dodatok
Potempa Jozef
180,00 EUR
01.12.2015
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve o nájme bytu č. 4
3
dodatok
Potempa Jozef
176,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme bytu.
2
dodatok
Potempa Jozef
20.06.2011
Predmet: dodatok k zmluve o nájme bytu
NZ 086/2011
zmluva
Potempa Jozef
25.05.2011
Predmet: zmluva o nájme bytu
2496/2019
faktúra
POSILA s.r.o.
50435949
723,24 EUR
19.07.2019
Predmet: vyúčt. fa na lavice /3+5 miestne/
12/1900199
objednávka
POSILA s.r.o.
50435949
723,24 EUR
17.06.2019
Predmet: Lavica Strong Plus /3+ 5 miest/
3371/2023
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
10.01.2024
Predmet: prenájom terminálu 11/2023
3172/2023
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
28.11.2023
Predmet: prenájom terminálu 10/2023
3027/2023
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
27.10.2023
Predmet: prenájom terminálu 9/2023
2887/2023
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
12.09.2023
Predmet: prenájom terminálu 8/2023
2786/2023
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
14.08.2023
Predmet: prenájom terminálu 7/2023
2688/2023
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
19.07.2023
Predmet: prenájom terminálu 06/2023
2564/2023
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
14.06.2023
Predmet: prenájom terminálu 5/2023
2424/2023
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Prenájom terminálu 4/2023
2291/2023
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
12.04.2023
Predmet: prenájom terminálu 3/2023
2168/2023
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
15.03.2023
Predmet: prenájom terminálu 2/2023
2055/2023
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
08.02.2023
Predmet: prenájom terminálu 1/2023
3236/2022
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
17.01.2023
Predmet: prenájom terminálu 12/2022
3100/2022
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
09.01.2023
Predmet: prenájom terminálu 11/2022
2960/2022
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
22.11.2022
Predmet: prenájom terminálu 10/2022
2824/2022
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
14.10.2022
Predmet: prenájom terminálu 9/2022
2698/2022
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
20.09.2022
Predmet: prenájom terminálu 8/2022
2610/2022
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
15.08.2022
Predmet: prenájom terminálu 7/2022
2531/2022
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
26.07.2022
Predmet: prenájom terminálu 6/2022
2405/2022
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
15.06.2022
Predmet: prenájom terminálu 5/2022
2309/2022
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
12.05.2022
Predmet: prenájom terminálu 4/2022
2234/2022
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
21.04.2022
Predmet: prenájom terminálu 3/2022
2138/2022
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
21.03.2022
Predmet: prenájom terminálu 2/2022
2052/2022
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
14.02.2022
Predmet: prenájom terminálu 1/2022
3082/2021
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
13.01.2022
Predmet: prenájom terminálu 12/2021
2932/2021
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
22.12.2021
Predmet: prenájom terminálu 11/2021
2848/2021
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
21.11.2021
Predmet: prenájom terminálu 10/2021
2731/2021
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
22.10.2021
Predmet: prenájom terminálu
2653/2021
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
21.09.2021
Predmet: prenájom terminálu
2555/2021
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
18.08.2021
Predmet: prenájom terminálu
2477/2021
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
14.07.2021
Predmet: prenájom terminálu
2383/2021
faktúra
POSCOM, s.r.o.
51031884
12,00 EUR
23.06.2021
Predmet: prenájom terminálu