Dokumenty:
zobraziť na stránke
INE 001/2012
zmluva
ZVL, p. s.
17150990
248,54 EUR
10.01.2012
Predmet: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
1
výpoveď
ZVL, p. s.
17150990
25.01.2016
1
výpoveď
ZVL, p. s.
17150990
25.01.2016
INE_060/2014
zmluva
Gymnázium
17151589
62,45 EUR
03.12.2014
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v CVČ pri Gymnáziu, Javorová 16, Sp. Nová Ves, s trvalým pobytom v obci Smižany.
DOD 023/2015
zmluva
Gymnázium
17151589
48,74 EUR
17.07.2015
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
3
dodatok
Gymnázium
17151589
877,32 EUR
02.11.2015
Predmet: Dodatok k zmluve INE_060/2014. Výška dotácie na žiakov CVČ za rok 2015
DOD_005/2016
dodatok
Gymnázium
17151589
539,20 EUR
27.04.2016
Predmet: Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
DOD_023/2016
dodatok
Gymnázium
17151589
825,65 EUR
12.12.2016
Predmet: Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
DOD_016/2017
dodatok
Gymnázium
17151589
505,50 EUR
10.02.2017
Predmet: Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie
7
dodatok
Gymnázium
17151589
235,90 EUR
14.11.2017
Predmet: Dodatok č.7 k Zmluve o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie zo dňa 12.11.2014
8
dodatok
Gymnázium
17151589
653,38 EUR
04.04.2018
Predmet: Dodatok č.8 - k Zmluve o poskytnutí FP na záujmové vzdelávanie
INE_051/2018
zmluva
Gymnázium
17151589
326,48 EUR
02.11.2018
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie - CVČ
INE 015/2019
zmluva
Gymnázium
17151589
658,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
INE_012/2020
zmluva
Gymnázium
17151589
0,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
1
dodatok
Gymnázium
17151589
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Dodatok č.1
1
dodatok
Gymnázium
17151589
0,00 EUR
31.12.2020
Predmet: Dodatok č.1
INE_027/2021
zmluva
Gymnázium
17151589
376,00 EUR
31.03.2021
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
INE_020/2022
zmluva
Gymnázium
17151589
630,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
INE_035/2023
zmluva
Gymnázium
17151589
0,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
2902/2014
faktúra
Základná škola Povýšenia sv. Kríža
17151961
1 900,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Refakturácia nákladov na osadenie nadzemného hydrantu - ZŠ Povýšenia Sv. Kríža
ZDOT_008/2023
zmluva
Základná škola Povýšenia sv. Kríža
17151961
1 500,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Dotácia na realizáciu konkrétnych činností - odstránenie havarijného stavu plynového kotla - ZŠ Povýšenia Sv.Kríža
8/1500201
objednávka
Lipták Jaroslav - JL MUSIC
17190053
0,00 EUR
23.10.2015
Predmet: Mikrofónové káble s XLR koncovkou, dĺžka 20m, 2ks
2697/2015
faktúra
Lipták Jaroslav - JL MUSIC
17190053
52,00 EUR
30.10.2015
Predmet: mikrofonový kabel 20m
13/2000431
objednávka
Ladislav Sakmáry
17190444
2 349,00 EUR
14.01.2021
Predmet: traktorová kosačka
1079/2020
faktúra
Ladislav Sakmáry
17190444
2 349,00 EUR
15.01.2021
Predmet: traktorová kosačka
21/2011
faktúra
Združenie JaK
17191378
350,41 EUR
25.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
41/2011
faktúra
Združenie JaK
17191378
163,36 EUR
02.08.2011
Predmet: ŠJ - Zelená : potraviny
191/2011
faktúra
Združenie JaK
17191378
127,80 EUR
13.10.2011
Predmet: potraviny - škol. jedáleň Zelená
222/2011
faktúra
Združenie JaK
17191378
156,17 EUR
24.11.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
264/2011
faktúra
Združenie JaK
17191378
187,41 EUR
28.12.2011
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
28/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
141,98 EUR
23.02.2012
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
54/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
130,15 EUR
16.03.2012
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
79/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
193,01 EUR
03.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ - Zelená
104/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
176,82 EUR
23.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
131/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
167,35 EUR
15.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
152/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
196,98 EUR
16.07.2012
Predmet: Potraviny ŠJ Zelená
179/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
119,13 EUR
09.11.2012
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
204/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
195,00 EUR
12.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
238/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
129,89 EUR
10.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
254/2012
faktúra
Združenie JaK
17191378
193,39 EUR
10.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
36/2013
faktúra
Združenie JaK
17191378
167,80 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
59/2013
faktúra
Združenie JaK
17191378
77,25 EUR
22.03.2013
Predmet: potraviny - ŠJ Zelená
87/2013
faktúra
Združenie JaK
17191378
116,36 EUR
23.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
122/2013
faktúra
Združenie JaK
17191378
141,55 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
2044/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
36,50 EUR
11.05.2011
Predmet: renovácia tonera - ŠJ Ružová
2047/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
141,90 EUR
11.05.2011
Predmet: renovácia tonerov - OÚ
2147/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
185,60 EUR
13.05.2011
Predmet: renovácia tonerov
2178/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
92,80 EUR
16.05.2011
Predmet: renovácia tonerov
4/1100087
objednávka
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
08.07.2011
Predmet: objednávame renováciu tonerov 2ks - HPLJ Q7553A, HPLJ CB436A
2385/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
30,50 EUR
29.07.2011
Predmet: renovácia tonera
2346/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
58,00 EUR
29.07.2011
Predmet: renovácia tonerov 2ks
2415/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
88,00 EUR
12.09.2011
Predmet: renovácia tonerov
2474/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
62,70 EUR
15.09.2011
Predmet: renovácia tonera
2553/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
233,10 EUR
03.11.2011
Predmet: renovácia tonerov
2587/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
36,50 EUR
10.11.2011
Predmet: renovácia tonerov - ŠJ Ružová
2593/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
205,00 EUR
24.11.2011
Predmet: renovácia tonerov
2667/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
128,80 EUR
08.12.2011
Predmet: renovácia tonerov
9197/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
45,50 EUR
16.12.2011
Predmet: renovácia tonerov Xerox
9208/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
66,20 EUR
16.01.2012
Predmet: Fa náplň tonera
2723/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
216,40 EUR
16.01.2012
Predmet: renovácia tonerov
2013/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
23,50 EUR
21.02.2012
Predmet: renovácia tonera - OÚ
2044/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
261,10 EUR
22.02.2012
Predmet: renovácia tonerov - OÚ
2050/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
43,00 EUR
23.02.2012
Predmet: renovácia tonera Canon - voľby
2103/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
20,00 EUR
16.03.2012
Predmet: oprava tlačiarne - internetová čitáreň
2104/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
392,40 EUR
16.03.2012
Predmet: renovácia tonerov
2194/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
204,30 EUR
03.05.2012
Predmet: renovácia tonerov
2261/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
263,30 EUR
25.05.2012
Predmet: Renovácia tonerov
2283/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
20,00 EUR
25.05.2012
Predmet: Oprava tlačiarne
2368/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
132,40 EUR
02.07.2012
Predmet: Renovácia tonerov
5/1200098
objednávka
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
23.07.2012
Predmet: Toner 3220 Xerox -oddelenie podnikateľskej činnosti
2489/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
159,20 EUR
10.09.2012
Predmet: renovácia tonerov
2538/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
227,90 EUR
01.10.2012
Predmet: renovácia tonerov
9179/2012
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
42,80 EUR
30.10.2012
Predmet: Renovacia tonera
7/1400063
objednávka
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
0,00 EUR
14.04.2014
Predmet: Toner
7/1400077
objednávka
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
0,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Toner - "Voľby do EP 2014"
7/1400133
objednávka
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
0,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Toner
NZ_041/2024
zmluva
Juraj Steiner
17192315
133,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Prenájom pozemku pod Večierkou
NZ_042/2024
zmluva
Juraj Steiner
17192315
120,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Prenájom pozemku po na ul. Zelenej
DOD_002/2025
dodatok
Juraj Steiner
17192315
0,00 EUR
10.01.2025
Predmet: Dodatok č.1 ku nájomnej zmluve NZ_042/2024
DOD_013/2025
dodatok
Juraj Steiner
17192315
100,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. NZ_041/2024