organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6158
Dokumenty:
zobraziť na stránke
29/2011
faktúra
Školská Jedáleň pri ZŠ
482,24 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu
61/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
467,17 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu zamestnancov
68/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
83,20 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za stravu pre deti v hmotnej núdzi
87/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
148,72 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za stravu pre deti v hmotnej núdzi
88/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
779,53 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu pre zamestnancov
94/2011
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
9,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Jano Pavelčák deťom
CD pre 3. ročník
33/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
161,00 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za stravu pre deti v hmotnej núdzi
34/2012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
546,63 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu pre zamestnancov
66/2012
faktúra
René Šulc
136,40 EUR
05.03.2013
Predmet: Elektrický ohrievač vody Tatramat
67/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
134,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Hmotná núdza
68/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
27,89 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
69/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
535,67 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
70/2012
faktúra
CKD Market
23,03 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ
71/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, MŠ a ŠJ
72/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
2 862,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ a MŠ
73/2012
faktúra
CKD Market
194,74 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ
74/2012
faktúra
Slovak Telekom
52,93 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a ŠJ
75/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za internet MŠ a ŠJ
76/2012
faktúra
Peter Vaško
514,48 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
77/2012
faktúra
CKD Market
156,01 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
78/2012
faktúra
MABONEX SLOVAKIA
64,80 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
79/2012
faktúra
Frape catering
39,24 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
80/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
60,92 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
81/2012
faktúra
CKD Market
184,12 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
82/2012
faktúra
Benediková Viera
319,55 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
83/2012
faktúra
Bohuš Šesták - Veľkosklad
244,69 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
84/2012
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
58,40 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za čaje ŠJ
85/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
227,09 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
86/2012
faktúra
Milan Molnár
134,76 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
87/2012
faktúra
CKD Market
181,12 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
88/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
254,32 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
89/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
5,28 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
90/2012
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
34,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za poistenie
91/2012
faktúra
Ille - Papier - Service SK
61,54 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ZŠ
92/2012
faktúra
Ille - Papier - Service SK
20,52 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ
93/2012
faktúra
Daffer, s.r.o.
116,20 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra pre 7 žiakov v hmotnej núdzi
94/2012
faktúra
CKD Market
2,56 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
95/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
76,67 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
96/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
162,12 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
97/2012
faktúra
CKD Market
189,66 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
98/2012
faktúra
Slovak Telekom
26,21 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ
99/2012
faktúra
RVC pri ZMO
14,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za školenie
100/2012
faktúra
Office Depot, s.r.o.
142,81 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelárske kreslo MŠ
101/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
59,90 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
102/2012
faktúra
CKD Market
183,79 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
103/2012
faktúra
Peter Vaško
742,72 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
104/2012
faktúra
Tropico Juice, s.r.o.
225,72 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
105/2012
faktúra
Benediková Viera
582,21 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
106/2012
faktúra
WESTCOM
16,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za internet pre MŠ a ŠJ
107/2012
faktúra
Slovak Telekom
46,94 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
108/2012
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
27,89 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
109/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
110/2012
faktúra
RWE GAS Slovensko
1 137,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za plyn ZŠ a MŠ
111/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
5,27 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a ŠJ
112/2012
faktúra
Pavol Ujhelyi
92,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za montáž a opravu v kotolni
113/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
721,99 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
114/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
196,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok v hmotnej núdzi na stravu pre deti
115/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
93,50 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby ZŠ
116/2012
faktúra
Praktik Textil, s.r.o.
311,10 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za návlečky a prestieradllo v MŠ
117/2012
faktúra
Ľuboš Vidlička - LUKA
111,22 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za technickú prehliadku PSN
118/2012
faktúra
Marta Babíková
2 100,00 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za projektové práce
119/2012
faktúra
Marek Mikloš - TYCAN
142,10 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za servisné práce a materiál ZŠ
120/2012
faktúra
Milan Molnár
105,55 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
121/2012
faktúra
Nowaco Slovakia, s.r.o.
23,04 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
122/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
223,81 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
123/2012
faktúra
CKD Market
191,75 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
124/2012
faktúra
CKD Market
156,51 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
125/2012
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
158,11 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
126/2012
faktúra
CKD Market
238,07 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
127/2012
faktúra
Slovak Telekom
26,21 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ a MŠ
128/2012
faktúra
Fisher Slovakia, s.r.o.
61,63 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky - chemikálie
129/2012
faktúra
Raabe Slovensko
38,66 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za knihu Dieťa a jeho svet - apríl - MŠ
130/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
160,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok v hmotnej núdzi pre deti
131/2012
faktúra
Základná škola s materskou školou, Školská jedáleň
582,25 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za príspevok 55% na stravu pre zamestnancov
132/2013
faktúra
Poradca, s.r.o.
56,80 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za predplatné Poradca 2013
133/2012
faktúra
Otto Office, s.r.o.
203,30 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ZŠ
134/2012
faktúra
ISS Facility Services, s.r.o.
24,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za prevedenú reguláciu živočíšnych škodcov v MŠ a ŠJ
135/2012
faktúra
ISS Facility Services, s.r.o.
30,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za prevedenú reguláciu živočíšnych škodcov v ZŠ
136/2012
faktúra
ZSE Energia
750,24 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, ŠJ
137/2012
faktúra
CKD Market
33,81 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ