Dokumenty:
zobraziť na stránke
2017/45
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
953,32 EUR
31.03.2017
Predmet: PC zostava knižnica
215213
faktúra
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
952,20 EUR
15.05.2015
Predmet: stravné lístky
225131
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
951,77 EUR
23.04.2025
Predmet: náklad KO a DSO
219099
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
951,22 EUR
09.12.2019
Predmet: tonery OKI,výmena HDD
218389
faktúra
Jozef Smrhola - Olymp
32581190
950,16 EUR
29.09.2018
Predmet: diplomy,obaly graf.úpr.
2018/151
objednávka
Jozef Smrhola-OLYMP
32581190
950,16 EUR
14.07.2018
Predmet: darčekové predmety
2023/125
objednávka
PROFIBETÓN SK s.r.o.
52081206
950,00 EUR
31.12.2023
Predmet: doprava betónu
217443
faktúra
Fénnix s.r.o.
45376107
950,00 EUR
29.12.2017
Predmet: spr.žiad.zhod.BRO-komp.
757.
zmluva
Geosense SK s.r.o.
46812342
950,00 EUR
28.08.2015
Predmet: Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb
218658
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
949,40 EUR
31.12.2018
Predmet: zber a prepr. KO
220107
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
944,48 EUR
26.04.2020
Predmet: zber a prepr.KO
2023/031
objednávka
Advokátska kancelária JUDr. Edita Balážiková s.r.o.
47239948
944,00 EUR
07.08.2023
Predmet: právne služby
218032
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
943,02 EUR
16.04.2018
Predmet: zimná údržba ciest
219154
faktúra
TRINET Corp., s.r.o.
36362786
940,77 EUR
09.12.2019
Predmet: posilňovňa-činky,pás
2019/063
objednávka
TRINET Corp, s.r.o.
36362786
940,77 EUR
09.12.2019
Predmet: športové náradie
221732
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
939,80 EUR
21.05.2022
Predmet: tel.ústredňa-opr.
2021/229
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
939,80 EUR
01.01.2022
Predmet: rekonštr. tel.ústredne
212612
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
937,21 EUR
28.01.2013
Predmet: oprava VO,mont.vian.výzd.
218445
faktúra
REKUK, spol. s r.o.
36284319
937,20 EUR
30.12.2018
Predmet: tlač Osliansky spravodaj
2018/175
objednávka
REKUK, spol. s.r.o.
36284319
937,20 EUR
30.12.2018
Predmet: tlač osliansky spravodaj
221775
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
936,51 EUR
21.05.2022
Predmet: rev.plyn. zar. byty
2021/245
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
936,51 EUR
21.05.2022
Predmet: revízia plyn. zar. byty
221737
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
936,00 EUR
21.05.2022
Predmet: stavba amfiteáter
2021/244
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
936,00 EUR
21.05.2022
Predmet: stavba amfiteáter
221220
faktúra
MM TENNIS COURT, s.r.o.
36346845
936,00 EUR
07.09.2021
Predmet: údržba ihriska TJ Slovan
2021/049
objednávka
MM TENNNIS COURT, s.r.o.
36346845
936,00 EUR
06.09.2021
Predmet: údržba ihriska TJ Slovan
211029
faktúra
SPP, a.s.
35815256
933,00 EUR
21.03.2011
Predmet: SPP - Pek.3
222027
faktúra
Alojz Reisel - DEDE
44065469
932,20 EUR
22.05.2022
Predmet: rev.plyn.zar. byty
2022/003
objednávka
Alojz Reisel - DEDE
44065469
932,20 EUR
22.05.2022
Predmet: revízie plyn. kotlov byty
216547
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
930,34 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 11/2016 MŠ+VO
216502
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
930,34 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 10/2016 MŠ+VO
216434
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
930,34 EUR
29.12.2016
Predmet: el.en. 9/2016 MŠ+VO
216381
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
930,34 EUR
24.08.2016
Predmet: el.en. 8/2016 MŠ+VO
222100
faktúra
GEOmark s.r.o.
36305049
927,00 EUR
22.05.2022
Predmet: geodet.práce IBV III.
2021/214
objednávka
Geomark, s.r.o.
36305049
927,00 EUR
31.12.2021
Predmet: zameranie stavby IBV-III. komunikácie a chodníky
221480
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
925,15 EUR
04.11.2021
Predmet: prepr. VOK a zneškod.
215175
faktúra
SPP,a.s.
35815256
923,14 EUR
15.05.2015
Predmet: plyn - Oú
219364
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
922,13 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
219005
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
09.12.2019
Predmet: el.en. 1/19 VO,MŠ,Dom smu
218669
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
01.05.2019
Predmet: el.en 12/2018ČOV,MŠ,VO ná
218610
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
31.12.2018
Predmet: el.en 11/2018ČOV,MŠ,VO ná
218551
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
31.12.2018
Predmet: el.en 10/2018ČOV,MŠ,VO ná
218487
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en 9/2018ČOV,MŠ,VO nám
218442
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
30.12.2018
Predmet: el.en 8/2018ČOV,MŠ,VO nám
218382
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
29.09.2018
Predmet: el.en 7/2018ČOV,MŠ,VO nám
218311
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 6/2018ČOV,MŠ,VO nám
218251
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 5/2018ČOV,MŠ,VO nám
218189
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
14.07.2018
Predmet: el.en 4/2018ČOV,MŠ,VO nám
218113
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
17.04.2018
Predmet: el.en 3/2018ČOV,MŠ,VO nám
218059
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
921,63 EUR
17.04.2018
Predmet: el.en 2/2018ČOV,MŠ,VO nám
222372
faktúra
ALL - STAVBY s.r.o.
47092513
921,60 EUR
26.12.2022
Predmet: stav.práce amfit.
2022/117
objednávka
ALL-Stavby s.r.o.
47092513
921,60 EUR
26.12.2022
Predmet: stav. práce amfit.
224556
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
918,78 EUR
03.03.2025
Predmet: reklam.predm.
221471
faktúra
ALL - Stavby s.r.o.
47092513
918,00 EUR
04.11.2021
Predmet: stavba amfiteáter-stav.pr
224512
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
917,95 EUR
01.01.2025
Predmet: vyučt. el.en.11/24
219339
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
916,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2019/125
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
916,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
219209
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
915,36 EUR
09.12.2019
Predmet: zber a prepr. KO
218539
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
915,36 EUR
30.12.2018
Predmet: zber a prepr. KO
218472
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
913,64 EUR
30.12.2018
Predmet: zber a prepr. KO
224350
faktúra
MB Techmont, s.r.o.
55684653
912,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zapož.dieselagregatu 770.
2024/126
objednávka
MB Techmont, s.r.o.
55684653
912,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zapožičanie elektrocentrály 770.výr.obce
224527
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
03.03.2025
Predmet: zal.plyn 12/24 Oú
224460
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.plyn 11/24 Oú
224427
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zal.plyn 10/24 Oú
224369
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 9/24 Oú
224325
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 8/24 Oú
224284
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 7/24 Oú
224227
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zal.plyn 6/24 Oú
224183
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
14.12.2024
Predmet: zal.plyn 5/24 Oú
224137
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
14.12.2024
Predmet: zal.plyn 4/24 Oú
224095
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
22.04.2024
Predmet: zal.plyn 3/24 Oú
224040
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 2/24 Oú
224017
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zal.plyn 1/24 Oú
2706.
zmluva
Jozef Mokrán
910,91 EUR
22.07.2020
Predmet: Kúpna zmluva
218176
faktúra
Netsoft s.r.o.
47179791
910,80 EUR
17.04.2018
Predmet: toner OKI + valce
2018059
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
910,80 EUR
17.04.2018
Predmet: toner OKI + valce
222496
faktúra
EI Bra De, s.r.o.
36657352
910,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ tabuľa-uč. pom.
222494
faktúra
EI Bra De, s.r.o.
36657352
910,00 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ tabuľa na kresl.-uč.po
218044
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
909,10 EUR
16.04.2018
Predmet: stav.mater.-ver.bud.