Dokumenty:
zobraziť na stránke
216274
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
197,92 EUR
29.06.2016
Predmet: TJ Slovan el.en.6/2016
216273
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
168,23 EUR
29.06.2016
Predmet: MŠ el.en. 6/2016
216272
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
15,23 EUR
29.06.2016
Predmet: staviame bez chýb
216271
faktúra
Základná škola
31201741
147,50 EUR
29.06.2016
Predmet: strava HN 5/2016
216270
faktúra
Základná škola
31201741
514,29 EUR
29.06.2016
Predmet: strava MŠ 5/2016
216269
faktúra
Základná škola
31201741
227,52 EUR
29.06.2016
Predmet: strava Oú 5/2016
216268
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
118,80 EUR
29.06.2016
Predmet: preprava májov
216267
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
66,40 EUR
29.06.2016
Predmet: VO - elektroinšt.práce;
216266
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
144,00 EUR
29.06.2016
Predmet: MŠ - preprava
216265
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
817,13 EUR
29.06.2016
Predmet: MŠ-doučt.vodné do 3.5.16
216264
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
519,48 EUR
29.06.2016
Predmet: MŠ-doučt. vodne
216263
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
577,04 EUR
29.06.2016
Predmet: MŠ-doučt.vodne
216262
faktúra
Štefan Šimun
40652599
58,00 EUR
29.06.2016
Predmet: MŠ - preprava
216261
faktúra
ABRIS s.r.o.
47381965
83,80 EUR
29.06.2016
Predmet: stojan na bicykle
216260
faktúra
Vladimír Híreš - TEXTICO
00318396
165,00 EUR
29.06.2016
Predmet: knihy Horná Nitra
216259
faktúra
REMEK, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
29.06.2016
Predmet: popl.za SW-účtovníctvo..
216258
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
29.06.2016
Predmet: internet ihrisko
216257
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
23,71 EUR
29.06.2016
Predmet: mobil Tú
216256
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
25,00 EUR
29.06.2016
Predmet: mobil údržba
216255
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,00 EUR
29.06.2016
Predmet: mobil Oú
216254
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,47 EUR
29.06.2016
Predmet: mobil Dom smútku
216253
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,99 EUR
29.06.2016
Predmet: mobil VO
216252
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,06 EUR
29.06.2016
Predmet: mobil Oú
216251
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
29.06.2016
Predmet: mobil starosta
216250
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
56,44 EUR
29.06.2016
Predmet: mobil Oú+VO
216249
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
859,20 EUR
29.06.2016
Predmet: lavička relax
216248
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
35,00 EUR
29.06.2016
Predmet: potvrdenie-projekt odpadu
216247
faktúra
PYROTEX, s.r.o.
36242781
415,68 EUR
29.06.2016
Predmet: DHZ-hadica
216246
faktúra
Ivan Kováčik - KOVIN
41851277
143,00 EUR
29.06.2016
Predmet: elektromont.práce VO
216245
faktúra
Prevencia zdravia s.r.o.
44369239
440,00 EUR
29.06.2016
Predmet: porad.činnosť
216244
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
31714030
75,00 EUR
29.06.2016
Predmet: ČOV odbor.pomoc 4/2016
216243
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
654,33 EUR
29.06.2016
Predmet: zneškod.odpadu
216242
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
1 261,58 EUR
29.06.2016
Predmet: zneškodnenie KO
216241
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
855,83 EUR
29.06.2016
Predmet: zber a prepr.KO
216240
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
995,88 EUR
29.06.2016
Predmet: preprava VOK,zneškod.
216239
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
149,27 EUR
29.06.2016
Predmet: telefón Oú, MŠ
216238
faktúra
SPP,a.s.
35815256
78,00 EUR
29.06.2016
Predmet: plyn 5/2016 KD
216237
faktúra
SPP,a.s.
35815256
121,00 EUR
29.06.2016
Predmet: plyn 5/2016 TJ Slovan
216236
faktúra
SPP,a.s.
35815256
571,00 EUR
29.06.2016
Predmet: plyn 5/2016 MŠ
216235
faktúra
SPP,a.s.
35815256
289,00 EUR
29.06.2016
Predmet: plyn 5/2016 Oú
1439.
zmluva
Libuša Kolesnáčová
0,00 EUR
29.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1438.
zmluva
Darina Volfová
0,00 EUR
29.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu
216234
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôk
45240841
484,00 EUR
29.06.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
1437.
zmluva
Lucia Meňhartová a manž.
0,00 EUR
29.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1436.
zmluva
Mgr. Sára Sadeková - Tanyus language school
47943114
40,00 EUR
29.06.2016
Predmet: Nájomná zmluva
2016/66
objednávka
Netsoft s.r.o.
47179791
155,40 EUR
29.06.2016
Predmet: MFZ Brothers MFC-L2700dn
2016/65
objednávka
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
303,35 EUR
29.06.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
1435.
zmluva
Iveta Kapriová a Ján Trčo
0,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1434.
zmluva
Alica Kaušitzová
20,00 EUR
23.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1433.
zmluva
Alica Kaušitzová
20,00 EUR
23.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1432.
zmluva
ENVI - PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
21.06.2016
Predmet: Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1431.
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,00 EUR
21.06.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
1430.
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
21.06.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
1429.
zmluva
Mária Štálniková
20,00 EUR
21.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta - M. Štálniková
1428.
zmluva
Pavol Kakaš
20,00 EUR
17.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1427.
zmluva
Pavol Kakaš
10,00 EUR
17.06.2016
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1426.
zmluva
Tibor Školkay
0,00 EUR
13.06.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
1425.
zmluva
Janka Valentová
0,00 EUR
13.06.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
216233
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
181,05 EUR
09.06.2016
Predmet: MŠ-el.en 4/2016
216232
faktúra
SNACK-BAR Anna Zajačková
31053017
387,46 EUR
09.06.2016
Predmet: strava Oú 4/2016
216231
faktúra
Základná škola
31201741
222,78 EUR
09.06.2016
Predmet: strava Oú 4/2016
216230
faktúra
Základná škola
31201741
136,90 EUR
09.06.2016
Predmet: strava HN 4/2016
216229
faktúra
Základná škola
31201741
483,48 EUR
09.06.2016
Predmet: strava MŠ 4/2016
216228
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
507,70 EUR
09.06.2016
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
216227
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
33,60 EUR
09.06.2016
Predmet: odmena Majáles
216226
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
197,92 EUR
09.06.2016
Predmet: el.en. 5/2016 TJ Slovan
216225
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
168,23 EUR
09.06.2016
Predmet: MŠ el.en. 5/2016
216224
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 899,63 EUR
09.06.2016
Predmet: el.en.5/2016
216223
faktúra
VO SK, a.s.
45647291
1 440,00 EUR
09.06.2016
Predmet: 1.časť odmeny VO
216222
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
93,60 EUR
09.06.2016
Predmet: stojan na vrecia zelený
216221
faktúra
Tatiana Klimová
43541208
104,00 EUR
09.06.2016
Predmet: garafie-výsadba
216220
faktúra
Združenie miest a obcí Hornej Nitri
31924794
478,20 EUR
09.06.2016
Predmet: ČP r.2016 ZMOS
216219
faktúra
IVES Košice
00162957
25,09 EUR
09.06.2016
Predmet: služby STP APV matrika
216218
faktúra
Obec Skačany
00311057
106,45 EUR
09.06.2016
Predmet: náklady HK 1.Q/2016
216217
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
72,00 EUR
09.06.2016
Predmet: predpl.právo pre ROPO
216216
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
14,00 EUR
09.06.2016
Predmet: MŠ-balíček súvzťažností S
216215
faktúra
PORS s.r.o.
31641768
64,80 EUR
09.06.2016
Predmet: naklad.mater.
216214
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
226,22 EUR
09.06.2016
Predmet: MŠ - preprava
216213
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
35,00 EUR
09.06.2016
Predmet: vyprac.potvrdeniaKD
216212
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,48 EUR
09.06.2016
Predmet: internet TZJ Slovan