Dokumenty:
zobraziť na stránke
225107
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
40,92 EUR
23.04.2025
Predmet: El.materiál - zásuvka - byt Školská
2024/175
objednávka
DAMEI s.r.o.
46811401
2 041,97 EUR
16.12.2024
Predmet: oprava strechy garáž Oú
224483
faktúra
DAMEI s.r.o.
46811401
2 041,97 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. strechy garáž Oú
757.
zmluva
Geosense SK s.r.o.
46812342
950,00 EUR
28.08.2015
Predmet: Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb
758.
zmluva
Geosense SK s.r.o.
46812342
0,00 EUR
28.08.2015
Predmet: Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov
215530
faktúra
Geosense SK s.r.o
46812342
720,00 EUR
19.11.2015
Predmet: servis.popl.GP
215533
faktúra
Geosense SK s.r.o.
46812342
840,00 EUR
07.12.2015
Predmet: rastové výkresy
2016/18
objednávka
Geosense SK s.r.o.
46812342
300,00 EUR
05.04.2016
Predmet: modul Adresné body
216122
faktúra
Geosense SK s.r.o
46812342
300,00 EUR
04.05.2016
Predmet: adresné body
2016/90
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
300,00 EUR
24.08.2016
Predmet: orthomapa Oslany r.2014
2016/91
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
462,00 EUR
24.08.2016
Predmet: orthomapa Oslany r.2014
216431
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
762,00 EUR
29.12.2016
Predmet: lampy,ortofotomapa
216436
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
419,90 EUR
29.12.2016
Predmet: serv.popl.9/16-9/17
1701.
oznam
Cleerio SK s.r.o.
46812342
0,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb
2017/84
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
180,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prevod dát
217314
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
180,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prevod dát
217444
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
419,90 EUR
29.12.2017
Predmet: serv.popl.9/17-9/18
2018/013
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
120,00 EUR
19.02.2018
Predmet: ePv dopravné značenie
218080
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
120,00 EUR
17.04.2018
Predmet: dopravné značenie
2018/192
objednávka
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
30.12.2018
Predmet: serv.popl.
218467
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
30.12.2018
Predmet: serv.popl.9/18-9/19
2019/172
objednávka
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
09.12.2019
Predmet: servis.popl.
219473
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
09.12.2019
Predmet: serv.popl. 9/19-9/20
2020/104
objednávka
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
31.12.2020
Predmet: servis.popl. 9/20-9/21
220403
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
31.12.2020
Predmet: serv.popl. 9/20-9/21
221475
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
04.11.2021
Predmet: serv.popl. 9/21-9/22
3015.
dodatok
Geosense SK s.r.o.
46812342
0,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Dodatok č. 2
222536
faktúra
Bio-Nexus SK, s.r.o.
46812342
419,90 EUR
30.12.2022
Predmet: serv.popl. 9/22-9/23
2018/015
objednávka
CIB, s.r.o.
46831371
51,29 EUR
19.02.2018
Predmet: ventilátor+montáž
2018/020
objednávka
CIB, s.r.o.
46831371
2 267,50 EUR
19.02.2018
Predmet: dodávka a montáž, inštalácia komponentov k ozvučeniu a osvetleniu ver. bud.
218027
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
51,29 EUR
16.04.2018
Predmet: ventilátor,svorky
218082
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
2 721,00 EUR
17.04.2018
Predmet: ozvuč.,osvetl.ver.bud.
2018/076
objednávka
CIB, s.r.o.
46831371
135,48 EUR
14.07.2018
Predmet: elektroinštalácia ver. bud.
218195
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
135,48 EUR
14.07.2018
Predmet: zist.el.inštal. ver.bud.
2019/128
objednávka
CIB, s.r.o.
46831371
14,40 EUR
09.12.2019
Predmet: diagnostika poruchy zásuviek ver. bud.
219395
faktúra
CIB, s.r.o.
46831371
14,40 EUR
09.12.2019
Predmet: diagnostika poruchy VB
2016/121
objednávka
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
2 121,60 EUR
29.12.2016
Predmet: smerové šípky
216528
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
2 121,60 EUR
29.12.2016
Predmet: smerové šípky
216529
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
2 121,60 EUR
29.12.2016
Predmet: smerové šípky
217093
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
1 099,44 EUR
31.03.2017
Predmet: smerové šípky
2018/027
objednávka
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
1 700,00 EUR
19.02.2018
Predmet: informač.vitrína, stojan, nápis, osvetlenie
218129
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
1 999,08 EUR
17.04.2018
Predmet: informačné vitríny
2019/018
objednávka
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
879,60 EUR
09.12.2019
Predmet: informačné vitríny
219100
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
879,60 EUR
09.12.2019
Predmet: infor.vitrína
2021/031
objednávka
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
270,00 EUR
06.09.2021
Predmet: smerové šípky Slnečná ul.
221075
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
270,00 EUR
06.09.2021
Predmet: smer. šipky Slnečná
2600.
zmluva
BEPORAD s.r.o.
46856862
0,00 EUR
03.10.2019
Predmet: Zmluva o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty
219635
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
160,94 EUR
31.12.2019
Predmet: odber drev.odpadu
219710
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
91,06 EUR
17.02.2020
Predmet: odber drev.odpadu
2689.
dodatok
BEPORAD s.r.o.
46856862
0,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Dodatok č.1
220295
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
224,26 EUR
31.12.2020
Predmet: odobratie BRO-4 kont.
220604
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
56,26 EUR
08.04.2021
Predmet: drev.odpad BRO
221166
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
112,80 EUR
06.09.2021
Predmet: odobratie kontajn.
221251
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
56,64 EUR
06.09.2021
Predmet: odobratie BRO kontajneru
221293
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
223,68 EUR
07.09.2021
Predmet: odobratie BRO kontajn.
221417
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
55,49 EUR
12.09.2021
Predmet: odobratie BRO kontajn.
221586
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
55,68 EUR
31.12.2021
Predmet: odobratie BRO kontajn.
221666
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
54,82 EUR
01.01.2022
Predmet: odobratie BRO kontajn.
2989.
dodatok
BEPORAD s.r.o.
46856862
0,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Dodatok č. 2
222103
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
166,08 EUR
22.05.2022
Predmet: odobratie BRO
222186
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
202,50 EUR
22.05.2022
Predmet: odobratie BRO
222241
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
190,80 EUR
25.12.2022
Predmet: odobratie kontajnerov
222276
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
95,40 EUR
25.12.2022
Predmet: odobratie kontajnerov
222366
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
191,34 EUR
26.12.2022
Predmet: odobratie kontajnerov
222517
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
91,80 EUR
30.12.2022
Predmet: odobratie kontajnerov
222703
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
188,64 EUR
30.12.2022
Predmet: odobratie BRO
222731
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
92,16 EUR
30.12.2022
Predmet: odobratie BRO
223161
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
300,42 EUR
08.08.2023
Predmet: odobratie kont. BRO
223184
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
299,52 EUR
08.08.2023
Predmet: odobratie kont. BRO
223659
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
190,80 EUR
08.04.2024
Predmet: odobratie kontaj. BRO
3436.
dodatok
BEPORAD s.r.o.
46856862
0,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Dodatok č. 3
224335
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
862,38 EUR
15.12.2024
Predmet: odobratie BRO kontajnery
224558
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
478,08 EUR
03.03.2025
Predmet: odobratie kontajnerov
225079
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
684,86 EUR
26.03.2025
Predmet: Odobratie BRO - 7kont.
3593.
dodatok
BEPORAD s.r.o.
46856862
0,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Dodatok č. 4
558.
zmluva
Ultima Ratio s.r.o.
46862439
2 628,00 EUR
08.07.2014
Predmet: Zmluva o realizácii verejného obstarávania
214341
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
867,24 EUR
21.08.2014
Predmet: realizácia VO
214371
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
867,24 EUR
21.08.2014
Predmet: realizácia ver.obstar.
215003
faktúra
Ultima Ratio, s.r.o.
46862439
893,52 EUR
27.02.2015
Predmet: ver.obst. VO
2018/138
objednávka
Eleonónra Ďuriová
46877304
450,00 EUR
14.07.2018
Predmet: dezinsekčné práce Pekár., Vých.