organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7308317984
faktúra
SPP, a.s.
35815256
245,83 EUR
09.12.2015
Predmet: Plyn MŠ
7308317985
faktúra
SPP, a.s.
35815256
776,67 EUR
09.12.2015
Predmet: Plyn ZŠ
7308317986
faktúra
SPP, a.s.
35815256
50,00 EUR
09.12.2015
Predmet: Plyn šj
20152022
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
59,76 EUR
09.12.2015
Predmet: Kancelársky papier
20152023
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
68,90 EUR
09.12.2015
Predmet: Materiál - čistiace
20152021
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
50,04 EUR
09.12.2015
Predmet: Kancelársky materiál
128422193648
oznam
Slovak Telecom, a.s.
35763469
15,00 EUR
14.12.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
1500402361
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.
0017323266
17,70 EUR
19.12.2015
Predmet: Pracovné zošity - matematika
21523225
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
27,27 EUR
19.12.2015
Predmet: Škola v prírode, Športové výcviky
201530053
faktúra
IALF, o.z.
42334829
27,00 EUR
19.12.2015
Predmet: Vložné na súťaž Jazykový kvet 2016
152212
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
207,50 EUR
19.12.2015
Predmet: Interaktívny program ALFIK SK
1022015
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
300,00 EUR
19.12.2015
Predmet: Autobusová preprava
3522015
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
127,40 EUR
19.12.2015
Predmet: Revízie komínov
500/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 365,84 EUR
19.12.2015
Predmet: Strava žiaci
20152320
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
191,30 EUR
19.12.2015
Predmet: Kancelársky materiál
20152322
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
62,25 EUR
19.12.2015
Predmet: Kancelársky papier
20152344
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
97,75 EUR
19.12.2015
Predmet: Materiál - čistiace
50214543
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
90,00 EUR
19.12.2015
Predmet: Noviny SME
201506155
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
19.12.2015
Predmet: Virtuálna knižnica
150066
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
19.12.2015
Predmet: Servis PC
0115597
faktúra
JUVENA - EDUCATION, n.o.
37886657
40,20 EUR
19.12.2015
Predmet: Maňušky
7208572682
faktúra
SPP, a.s.
35815256
245,83 EUR
19.12.2015
Predmet: Plyn MŠ
7208572683
faktúra
SPP, a.s.
35815256
776,67 EUR
19.12.2015
Predmet: Plyn ZŠ
7208572684
faktúra
SPP, a.s.
35815256
50,00 EUR
19.12.2015
Predmet: Plyn ŠJ
150068
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
65,26 EUR
19.12.2015
Predmet: Toner
150067
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
19.12.2015
Predmet: Servis PC
2120594950
faktúra
VVS, a.s.
36570460
106,80 EUR
19.12.2015
Predmet: Vodné, stočné
20151386
faktúra
BEZANEX s.r.o.
45512965
87,29 EUR
19.12.2015
Predmet: Drez
49912
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 312,24 EUR
19.12.2015
Predmet: Strava žiaci
5780126876
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
26,66 EUR
19.12.2015
Predmet: Hlasové služby, internet MŠ
201507525
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
19.12.2015
Predmet: Virtuálna knižnica
211215
faktúra
Jozef Krajňák
32676271
595,40 EUR
19.12.2015
Predmet: Oprava kotla
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
55,00 EUR
19.12.2015
Predmet: Mobilné hlasové služby, internet
2015184
faktúra
MULTIP SK s.r.o.
44172460
255,47 EUR
19.12.2015
Predmet: Tekutá krieda
0150301500
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
41,51 EUR
19.12.2015
Predmet: Drez nerez
069/BOZPO/2015
oznam
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
19.01.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení činnosti bezpečnostno - technickej služby, služby technika požiarnej ochrany a výkonu niektorých činností pracovnej zdravotnej služby uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka.
03
oznam
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Dodatok č. 03 k Zmluvám o dodávke plynu
7213595499
faktúra
SPP, a.s.
35815256
310,83 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn mš
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
54,35 EUR
10.03.2016
Predmet: mobilné hlasové služby, mobilný internet
000978/16/00
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
539,65 EUR
10.03.2016
Predmet: materiál - rekonštrukcia WC knižnica
20160274
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
49,80 EUR
10.03.2016
Predmet: kancelársky papier
20160275
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
25,33 EUR
10.03.2016
Predmet: kancelársky materiál
7220189924
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-60,15 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrina - vyúčtovacia FA
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-56,49 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrina - vyúčtovacia FA
20160053
faktúra
LUKACEK s.r.o.
52,45 EUR
10.03.2016
Predmet: pečiatky, tabule
160001
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
10.03.2016
Predmet: servis PC
32016
faktúra
Ečegi Milan
46534555
120,00 EUR
10.03.2016
Predmet: prečistenie odpadového potrubia
7426220223
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 546,10 EUR
10.03.2016
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn zš
7426220222
faktúra
SPP, a.s.
35815256
796,88 EUR
10.03.2016
Predmet: vyúčtovacia faktúra - plyn mš
7426220224
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-132,20 EUR
10.03.2016
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn
10/2016
faktúra
Učebné pomôcky SLOVAKIA
220,38 EUR
10.03.2016
Predmet: Figuría Prestan KPR-AED s monitorom
506/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
610,16 EUR
10.03.2016
Predmet: strava zamestnanci
2016009
faktúra
UMP s.r.o.
36216674
78,00 EUR
10.03.2016
Predmet: brožúra Wellness
505/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
949,41 EUR
10.03.2016
Predmet: strava
7223571154
faktúra
SPP, a.s.
35815256
39,17 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn šj
7223571153
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,17 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn zš
7223571152
faktúra
SPP, a.s.
35815256
310,83 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn MŠ
4781039279
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
20,97 EUR
10.03.2016
Predmet: hlasové služby, internet mš
201600479
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
10.03.2016
Predmet: virtuálna knižnica
16000027
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
29,20 EUR
10.03.2016
Predmet: stropné svietidlá
2120698111
faktúra
VVS, a.s.
36570460
99,45 EUR
10.03.2016
Predmet: vodné, stočné
504/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 431,48 EUR
10.03.2016
Predmet: strava žiaci
507/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
172,73 EUR
10.03.2016
Predmet: strava žiaci HN
7213595501
faktúra
SPP, a.s.
35815256
39,17 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn šj
511/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
661,20 EUR
10.03.2016
Predmet: strava zamestnanci
7421737485
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
159,17 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrina
2016078
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
10.03.2016
Predmet: technik PO a BOZP
2120802000
faktúra
VVS, a.s.
36570460
88,40 EUR
10.03.2016
Predmet: vodné, stočné
1781955301
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
22,50 EUR
10.03.2016
Predmet: hlasové služby, internet MŠ
160003
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
10.03.2016
Predmet: Servis PC
7213595500
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,17 EUR
10.03.2016
Predmet: plyn ZŠ
20160020
faktúra
MAPA SlovakianTrade, s.r.o.
70,00 EUR
10.03.2016
Predmet: portál pre modernú školu
7294102741
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
365,01 EUR
10.03.2016
Predmet: elektrina
60209810
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
153,56 EUR
10.03.2016
Predmet: SME
16000098
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
48,52 EUR
10.03.2016
Predmet: elektro materiál
001294/16/00
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
369,91 EUR
10.03.2016
Predmet: materiál - rekonštrukcia knižnica
509/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 670,93 EUR
10.03.2016
Predmet: strava žiaci
2016026
faktúra
LIFETIME SLOVAKIA
45245746
26,67 EUR
11.03.2016
Predmet: pracovný odev
8160108
faktúra
CHEMOSVIT, a.s.
31671047
3 593,98 EUR
11.03.2016
Predmet: ubytovanie, strava, lístky na vlek
201601799
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
7,50 EUR
11.03.2016
Predmet: škôlka Komensky