organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
228
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
26.10.2017
Predmet: hlasové služby zborovňa
229
faktúra
Chyra Vladislav
43674682
142,00 EUR
26.10.2017
Predmet: knižnica MŠ
230
faktúra
Chyra Vladislav
43674682
615,00 EUR
26.10.2017
Predmet: náučné tabule
231
faktúra
IALF, o.z.
42334829
8,00 EUR
26.10.2017
Predmet: vložné Jazykový kvet
5/2017
oznam
Renáta Berešová
40038815
2,60 EUR
08.11.2017
Predmet: Dodatok k Zmluve o zabezpečení stravy
115
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
55,50 EUR
08.11.2017
Predmet: kancelárske
366/ITA-ZŠ/2017
oznam
Centrum vedecko-technických informácií SR
00397768
0,00 EUR
08.11.2017
Predmet: IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie
OPĽZ/9/2017
oznam
MPSVaR SR
00681156
73 620,00 EUR
27.11.2017
Predmet: Realizácia aktivít projektu Lepší štart do života
1
oznam
Obec Moravany
00325503
600,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci
1
oznam
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
93,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o zabezpečení činnosti bezpečnostno - technickej služby, služby technika PO
ZoS-ZS/2017/DUAL/2017
oznam
Štátny inštitút odborného vzdelávania
17314852
0,00 EUR
23.01.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP"
12018
oznam
Obec Moravany
00325503
1 840,50 EUR
26.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Moravany pre rok 2018
1
oznam
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ
42104319
0,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Kolektívna zmluva
1
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
23.04.2018
Predmet: BOZP
2
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
156,47 EUR
23.04.2018
Predmet: vodné, stočné
3
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
27,00 EUR
23.04.2018
Predmet: telefón
4
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
23.04.2018
Predmet: virtuálna knižica
5
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
868,77 EUR
23.04.2018
Predmet: strava žiaci
6
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
4,96 EUR
23.04.2018
Predmet: telefón MŠ
7
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,48 EUR
23.04.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
8
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
23.04.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
9
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
444,52 EUR
23.04.2018
Predmet: elektrina
10
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
39,10 EUR
23.04.2018
Predmet: elektrina - vyúčtovanie MŠ
11
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
377,52 EUR
23.04.2018
Predmet: strava zamci
12
faktúra
SPP, a.s.
35815256
367,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn mš
13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
51,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn šj
14
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 351,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn
15
faktúra
SPP, a.s.
35815256
238,13 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn nedoplatok
16
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,23 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn šj nedoplatok
17
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
3 639,60 EUR
23.04.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
18
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Servis PC
19
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
14,40 EUR
23.04.2018
Predmet: oprava tlačiarne
20
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
53,81 EUR
23.04.2018
Predmet: čistiace prostriedky
21
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
124,38 EUR
23.04.2018
Predmet: Kancelársky materiál
22
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 134,63 EUR
23.04.2018
Predmet: strava žiaci
23
faktúra
SPP, a.s.
35815256
300,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn mš
24
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn
25
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn
26
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
23.04.2018
Predmet: BOZP
27
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
477,62 EUR
23.04.2018
Predmet: strava zamci
28
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
642,90 EUR
23.04.2018
Predmet: dopravné
29
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
196,00 EUR
23.04.2018
Predmet: elektrina
30
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
141,78 EUR
23.04.2018
Predmet: vodné, stočné
31
faktúra
Pavol Plachý
33265518
52,20 EUR
23.04.2018
Predmet: čistiace
32
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
46,18 EUR
23.04.2018
Predmet: hlasové služby
33
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,63 EUR
23.04.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
34
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,00 EUR
23.04.2018
Predmet: mobilné hlasové služby
35
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,49 EUR
23.04.2018
Predmet: mobilné služby
36
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
495,85 EUR
23.04.2018
Predmet: elektrina
37
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
23.04.2018
Predmet: virtuálna knižnica
38
faktúra
SKI CENTRUM VYSOKA s.r.o.
46007768
1 435,00 EUR
23.04.2018
Predmet: lyžiarsky kurz
39
faktúra
Mgr. Alexander Rušbašan
10760581
350,00 EUR
23.04.2018
Predmet: lyžiarsky inštruktor
40
faktúra
Leškanič Dušan autobus.doprava
35480653
495,60 EUR
23.04.2018
Predmet: autobusová preprava - lyžiarsky
41
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
380,40 EUR
23.04.2018
Predmet: Lyžiarsky ubytovanie
42
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31268650
29,50 EUR
23.04.2018
Predmet: kniha účtovníctvo
43
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
139,67 EUR
23.04.2018
Predmet: Prenájom zariadenia RIPS
44
faktúra
Slavomír DUDA TOP-SERVIS
37351818
50,00 EUR
23.04.2018
Predmet: servisná prehliadka kotla
45
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
23.04.2018
Predmet: servis PC
46
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
84,00 EUR
23.04.2018
Predmet: servis PC
47
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
62,38 EUR
23.04.2018
Predmet: čistiace
48
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
49,99 EUR
23.04.2018
Predmet: kancelársky materiál
49
faktúra
MIPA-Ing. Paulina Ludovit
32687699
215,80 EUR
23.04.2018
Predmet: Učebné pomôcky HN
50
faktúra
SPP, a.s.
35815256
300,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn
51
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 000,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn
52
faktúra
SPP, a.s.
35815256
40,00 EUR
23.04.2018
Predmet: plyn
53
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
25,20 EUR
23.04.2018
Predmet: prenájom zariadení a riešení
54
faktúra
Vých. vodárenská spol.
36570460
144,96 EUR
23.04.2018
Predmet: vodné, stočné
55
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
22,01 EUR
23.04.2018
Predmet: Vš.materiál - údržba
56
faktúra
ŠKOLBOZ - MELICHER s.r.o.
35890363
111,60 EUR
23.04.2018
Predmet: BOZP
57
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
931,14 EUR
23.04.2018
Predmet: strava žiaci
58
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
100,92 EUR
23.04.2018
Predmet: prenájom RIPS
59
faktúra
SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
36477508
383,40 EUR
23.04.2018
Predmet: dopravné
60
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
29,98 EUR
23.04.2018
Predmet: toner
61
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
1 683,60 EUR
23.04.2018
Predmet: rekonštrukcia schodiska
62
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
13,80 EUR
23.04.2018
Predmet: virt.knižnica
63
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
9,00 EUR
23.04.2018
Predmet: virt.knižnica MŠ
64
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
396,11 EUR
23.04.2018
Predmet: strava zamestnanci
65
faktúra
Vsl.energetika a.s.
36211222
427,46 EUR
23.04.2018
Predmet: elektrina
66
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
3,72 EUR
23.04.2018
Predmet: vema - aktualizácie
67
faktúra
SLOVAK TELECOM a.s.
35763469
51,41 EUR
23.04.2018
Predmet: telefón, internet MŠ