samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0049/14/EO
objednávka
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
4 762,80 EUR
31.01.2014
Predmet: Vklad mesačníka Bratislavský kraj (vydanie 02/2014) do denníka Nový čas v termíne 01.02.2014 v celkovom náklade 73.500 ks v regiónoch Bratislava, Pezinok, Modra, Senec.
0042/14/EO
objednávka
Marienhof eventcatering services GmbH
497,13 EUR
03.02.2014
Predmet: Zabezpečenie stravovacích služieb počas stretnutia pracovnej skupiny KEEP vo Viedni, Rakúsku dňa 30. 01. 2014.
0053/14/EO
objednávka
Shocart,s.r.o.
9 775,00 EUR
03.02.2014
Predmet: Zabezpečenie cykloturistických máp (2. reevidované vydanie) pre projekt ZA MOSTOM vrámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
2014-4-SaRP
zmluva
DATALAN a.s.
35 810 734
1 187 160,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servisná zmluva
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi nasledovné typy služieb na APV:
a. Služby zabezpečujúce servisnú podporu prevádzky APV (ďalej len „Servisná podpora“) a
b. Služby zabezpečujúce ďalší rozvoj APV (ďalej len „Služby ďalšieho rozvoja“) podľa potrieb Objednávateľa, ktoré budú vykonávané nad rámec Servisnej podpory, ich obsah a cena budú definované na základe dohody kontaktných osôb Zmluvných strán formou písomných objednávok Objednávateľa.
3.2. Poskytovanie servisných služieb vo vzťahu k hardvéru tvoriacemu IIS BSK môže Objednávateľ kedykoľvek objednať u Poskytovateľa.
2014-5-SaRP
zmluva
DATALAN a.s.
35 810 734
1 945 260,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať na vlastné náklady, na svoje nebezpečenstvo Dielo v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi za vykonané Dielo zaplatiť odmenu vo výške a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve.
B/2153/13
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Spravodajský servis-12/2013
B/2202/13
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov - 12/2013
B/2205/13
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 026,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Reklamný priestor - na základe objednávky
B/0005/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Zemný plyn - 01/2014 - ZPS Palkovičova
B/0006/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 01/2014
B/0009/14
faktúra
DOMES,a.s.
31322751
14,84 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis trafostanice za 01/2014
B/0021/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
888,50 EUR
04.02.2014
Predmet: Elektrická energia za obd. 01.01.2014-31.03.2014-Haanova
B/0030/14
faktúra
Stredná odborná škola polygrafická
00894915
1 181,00 EUR
04.02.2014
Predmet: MAPA SK-10000ks, MAPA ANGL.-7000ks, MAPA NEM.-5000ks
B/2159/13
faktúra
Mestská časť Bratislava - Vajnory
00304565
200,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Propagácia BSK v dvojmesačníku - Vajnorské novinky č. 11-12/2013
B/2192/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
167,51 EUR
04.02.2014
Predmet: Elektrická energia - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.12.2013-31.12.2013
B/2193/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
102,36 EUR
04.02.2014
Predmet: Vyúčtovanie predplatné Zbierka zákonov SR ročník 2013 - nedoplatok
B/2195/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
12 671,40 EUR
05.02.2014
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za 12/2013
B/2196/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
6 515,38 EUR
05.02.2014
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 12/2013 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/2197/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
44,33 EUR
05.02.2014
Predmet: Vodné Malinovo za obdobie 20.11.-17.12.2013
B/2198/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
118,39 EUR
05.02.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 12/2013-Drieňová
B/2204/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 071,13 EUR
05.02.2014
Predmet: Elektrická energia 12/2013-Drieňová
B/0022/14
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
05.02.2014
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 01.01.2014-31.03.2014 Dopravná 51
B/0023/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 402,12 EUR
05.02.2014
Predmet: Servisné práce na PSN (EZS) , PTV a SVK v objekte BSK-Sabinovská podľa servisnej zmluvy-za obd. 01/2014
B/0024/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
290,23 EUR
05.02.2014
Predmet: Servisné práce na EZS v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 09.01.2014
B/0028/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
26,93 EUR
05.02.2014
Predmet: Elektrická energia - 01/2014 ZPS Palkovičova
B/0029/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,36 EUR
05.02.2014
Predmet: Elektrická energia - 01/2014 ZPS Palkovičova
B/0031/14
faktúra
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
4 762,80 EUR
05.02.2014
Predmet: Za uverejnenie inzercie - mesačník BK-01/2014 - Nový Čas - 11.01.2014
B/0035/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
4 044,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č.1/2014
B/0036/14
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 01/2014
B/0045/14
faktúra
PANELMEDIA s.r.o.
36702404
228,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie tlače a výmeny plachiet do bannerstandov.
B/2178/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 256,42 EUR
05.02.2014
Predmet: Business CityNet za 12/2013
B/2189/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
120,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-12/2013
B/2190/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za IT služby - 12/2013
B/2191/13
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 12/2013
0051/14/EO
objednávka
MiHi.sk, s.r.o.
36645095
422,40 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie 20 kusov zamatových tubusov 35 cm (modrá farba).
0052/14/EO
objednávka
Róbert Török - Autodielňa TOBA
32098707
2 300,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Š. Octavia BA 520 RI ( oprava havarovaného vozidla a odstránenie zistených závad na motorovom vozidle v limite do 2 300,-€ s DPH ).
0054/14/EO
objednávka
Úrad pre verejné obstarávanie a Centrum účelových zariadení, Stredisko Inštitút pre verejnú správu
42137004
116,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Účasť na seminári : "Verejné obstarávanie pre začiatočníkov", ktorý sa bude konať v dňoch 12.2.-13.2.2014 v Bratislave pre p. M. Čaplu. Účastnícky poplatok na osobu je 116,00€ (cena vrátane DPH).
0046/14/EO
objednávka
SOWA - Ing. Martin Žilinský
34677062
96,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie grafického redizajnu vizuálov ocenení BSK v celkovom počte 12 ks, personalizáciu vizuálov a zalomenie pre tlač. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0045/14/EO
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
38,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie celoročného predplatného časopisu Geografický časopis na rok 2014 v celkovej cene 38 EUR s DPH vrátane distribúcie.
0055/14/EO
objednávka
Mill Valley, s. r. o.
46951717
672,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Vytvorenie 12 video spotov podľa mustry /viď príloha/ pre potreby slávnostného odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja, zabezpečenie video réžie podujatia. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
0047/14/EO
objednávka
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
603317
6 710,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie inzercie o činnosti BSK v rozsahu 1 časopiseckej strany v 11 vydaniach časopisu Hlas Nového Mesta (vydanie február - december) v celkovej výške 6.710,- € (jednotková cena za 1 vydanie 610 Eur s DPH).
0048/14/EO
objednávka
Best FM Production, a.s.
46520813
12 906,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zabezpečenie reklamného priestoru pre propagáciu BSK v celkovom rozsahu 681 spotov v dĺžke 45 sek/1 spot v období 01.02.2014 - 31.12.2014 v celkovej výške 12.906 EUR vrátane DPH (celková výška je s 85% zľavou). Ponuka reklamnej spolupráce tvorí súčasť objednávky. Špecifikácia: 02/2014 - 60 spotov, 03/2014 - 63 spotov, 04/2014 - 60 spotov, 05/2014 - 60 spotov, 06/2014 - 63 spotov, 07/2014 - 69 spotov, 08/2014 - 60 spotov, 09/2014 - 60 spotov, 10/2014 - 69 spotov, 11/2014 - 57 spotov, 12/2014 - 60 spotov.
0057/14/EO
objednávka
Peter Šidlík geodetické práce
40777235
900,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Zabezpečenie vypracovania grafickej a písomnej identifikácie k pozemkom registra C-KN č. 1607/1, 1709/4, 1709/8-10, 1607/12, reprezentujúcich rybničnú sústavu v k.ú. Veľké Blahovo s metrickým vyčíslením podielov SPF na celkovej plochy rybničnej sústavy.
0058/14/EO
objednávka
SVD group, s.r.o.
35917326
1 140,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Zabezpečenie sťahovania (relokáciu) kancelárskeho nábytku, PC techniky a spisovej agendy pracovníkov z Drieňovej ulice (prízemie a 1. poschodie) na Sabinovskú (3.poschodie a suterén Úradu BSK) . Konkrétny termín sťahovania bude stanovený telefonicky, resp. elektronickou formou (mailom). Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1.140,- EUR s DPH.
0059/14/EO
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
11 995,21 EUR
07.02.2014
Predmet: Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre Úrad BSK na rok 2014. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme. Pozn.: Dodávanie kancelárskych potrieb na základe čiastkových objednávok elektronickou formou (mailom).
0060/14/EO
objednávka
Mgr. Nora Šagátová
45606544
7 933,20 EUR
07.02.2014
Predmet: Zabezpečenie technickej a grafickej prípravy mesačníka Bratislavský kraj na rok 2014 (celkový počet vydaní 11) podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu objednávky. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) boli vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
B/2169/13
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
07.02.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2013
B/0033/14
faktúra
HOLMAR, s.r.o.
44936877
350,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Hudobná produkcia - posedenie zamestnancov Úradu BSK - 16.01.2014
B/0004/14
faktúra
MEDICA JUR s. r. o.
35925035
6,97 EUR
07.02.2014
Predmet: Za zdravotný výkon na účely odkázanosti na soc. službu -1 pacient
B/0098/14
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
36,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Poplatok za štandardné potvrdenie pre audit
B/2199/13
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
36,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Poplatok za vedenie majetkového účtu cenných papierov k 31.12.2013
B/2200/13
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
292,80 EUR
07.02.2014
Predmet: Spravodajský servis za 12/2013
2014-7-KP
zmluva
STAR Production, s.r.o.
35 890 851
17 160,00 EUR
07.02.2014
Predmet: 1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytne Objednávateľovi reklamný priestor v printových médiách Poskytovateľa a uverejní inzerciu v rozsahu 1/1 strany v mesačníku Metropola za podmienok stanovených v tejto zmluve a vo Všeobecných obchodných podmienkach (ďalej len „VOP“) Poskytovateľa v termíne od 10.02.2014 do 31.12.2014 (ďalej len "sledované obdobie").
2014-6-KP
zmluva
Staromestská a.s.
35 804 092
11 976,00 EUR
08.02.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je :
a) spolupráca a propagácia vykonávateľa a objednávateľa na športovom podujatí „Staromestský zimný festival“, v Bratislave v období od 10. februára 2014 do 2. marca 2014, ktorého výhradným organizátorom je mestská časť Bratislava - Staré mesto. Zabezpečovateľom propagácie na uvedenom podujatí je Staromestská, a.s. ako vykonávateľ. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce na podujatí a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy,
b) materiálno - technická podpora pri organizovaní podujatia pre deti, mládež, dospelých a občanov so zdravotným postihnutím.
B/0016/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
5 040,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Support Services for Communications System 12/2013
B/0017/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
6 037,20 EUR
10.02.2014
Predmet: Služby IT-Interact CMS
B/0018/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
2 250,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Služby IT-Interact CMS2013
B/0019/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
3 628,80 EUR
10.02.2014
Predmet: Služby IT-Interact CMS2013
B/0027/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
10.02.2014
Predmet: Elektrická energia 01/2014 - Dolina Kučišdorfská
B/0032/14
faktúra
Floowie Slovakia, s.r.o.
44799896
1 713,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Za služby "FLOOWIEPublisher" - 01.01.2014-31.12.2014
B/0037/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 01/2014
B/0039/14
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
10.02.2014
Predmet: Vodné, stočné za obd.01/2014-Stará Vajnorská 16
B/0042/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
10.02.2014
Predmet: Elektrická energia 01/2014-Krásnohorská
B/0043/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
21,62 EUR
10.02.2014
Predmet: Elektrická energia 01/2014 - Kľukatá
B/0046/14
faktúra
PANELMEDIA s.r.o.
36702404
2 028,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Promostolíky - propagácia BSK - Župné školy v Avione 2014
B/1158/13
faktúra
AIG Europe Limited
47241128
2 257,18 EUR
10.02.2014
Predmet: Poistenie majetku za obdobie 03.08.2013-31.12.2013 a 01.01.2014-02.08.2014 Nemocnica s poliklinikou Malacky
B/2210/13
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
12,23 EUR
10.02.2014
Predmet: Elektrická energia12/2013 - K. Adlera
B/0034/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
350,50 EUR
10.02.2014
Predmet: Elektrická energia 01/2014 - Jankolova
B/0062/14
faktúra
DYNAMIC RELATIONS 2000 s.r.o.
35818174
6 000,00 EUR
10.02.2014
Predmet: Propagácia BSK-5. roč. bratislavský Novoročný koncert - 1.1.2014
B/2154/13
faktúra
STAVRO-Ing. Milan Vavrinec
30941067
8 844,48 EUR
10.02.2014
Predmet: Stavebný dozor - SPŠ Elektro Zochova - odstránenie havárie fasády a strechy
B/2186/13
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
10.02.2014
Predmet: Upratovacie práce-12/2013
B/0088/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35910739
210,98 EUR
10.02.2014
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0009/14-poplatok za pripojenie
0067/14/EO
objednávka
Creativ line, s.r.o.
31719791
317,95 EUR
12.02.2014
Predmet: Zabezpečenie tlače vkladačky do pozvánky a pamätných listov podľa nižšie uvedenej špecifikácie:Špecifikácia pre tlač pamätných listov: formát: 42,5 x 30cm,farebnosť: 4+0, papier: send me ,farebnosť: prírodná biela min. 200 gr., razba – slepotlač (razidlo dodám najneskôr v pondelok 05.02.2014), náklad: 12 ks (8ks Výročná cena SZ + 3ks Pamätný list BSK+ 1ks Čestné občianstvo), podklady pdf + razidlo dodáme (06.02.2014), termín dodania: 10.02.2014 . Špecifikácia pre tlač vkladačky formát vkladačky 19,8x9,2cm, papier: pauzovací papier, farebnosť: mliečna biela/vanilka, farba písma: hnedá/bronz, font: Trebuchet MS, náklad: 200 ks, termín dodania: 06.02.2014 do 10:00 hod.
0070/14/EO
objednávka
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
4 998,48 EUR
12.02.2014
Predmet: Zabezpečenie bufetových služieb - cateringu podľa špecifikácie pre potreby slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutoční 13.02.2014 v priestoroch Divadla Aréna. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 4 998,48- EUR s DPH. Výška a rozsah prác (viď špecifikácia) budú vyšpecifikované prostredníctvom dopytu v el. aukčnom systéme.
0071/14/EO
objednávka
Stredná odborná škola, Farského 9
31817483
270,00 EUR
12.02.2014
Predmet: 20 kvetinových aranžmánov na slávnostný galavečer odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja - Výročná cena Samuela Zocha, ktorý sa uskutoční 13.02.2014 podľa špecifikácie v celkovej výške 270,-€ vrátane DPH. Špecifikácia: 1 kytica - 5 ks kalí, viazanie, doprava.
0072/14/EO
objednávka
Divadlo Aréna
30777810
900,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Prenájom spolu s technicko-realizačným zabezpečením Divadla Aréna v termíne 13.02.2014 v čase od 13:00 do 24:00 hod. z dôvodu príprav a realizácie slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej výške 900,-€ s DPH.
0073/14/EO
objednávka
ShangriLa s.r.o.
47398442
1 000,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Poskytnutie umeleckého výkonu - moderátorských služieb Jany Hospodárovej počas slávnostného galavečera odovzdávania ocenení Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutoční 13.02.2014 v priestoroch Divadla Aréna so začiatkom o 19:00 hod. podľa dohodnutej špecifikácie v celkovej výške 1.000,-€ s DPH. Predmetná objednávka je vystavená v zmysle zákona č. 618/2003 o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Špecifikácia: -moderátorské služby počas slávnostného večera (19:00 hod.), spracovanie scenáru moderátora, večerná toaleta , účasť na generálnej skúške (17:00 hod.),dopravu, práva na použitie zvukového a obrazového materiálu z podujatia pre potreby BSK."
0056/14/EO
objednávka
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
1 100,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Zabezpečenie opravy a údržby kávovarov v budove Úradu BSK na rok 2014 . Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 1100,- € s DPH/ rok 2014.
2014-8-SaRP
zmluva
VERTIUM, s. r.o.
35 819 944
10 500,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Zmluva o dielo.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a dodá v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve predmet zmluvy, spočívajúci v zhotovení piatich propagačných videofilmov pre stredné odborné školy zapojené do projektu EdTRANS, podporeného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013.
0061/14/EO
objednávka
PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania
35900831
138,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Seminár pre Ing. Evu Svetlíkovú a Bc. Hajnalku Polgár na: ,,Verejné obstarávanie v praktických krokoch, radách a príkladoch", v termíne 20. 02. 2014. Účastnícky poplatok za účastníka je 69 € s DPH spolu 138 € s DPH. PROEKO BA s. r. o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48. Na účet č.: 2629180140/1100, IČO: 35900831, VS: 20022014, DIČ: 2021906678