samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2014-364-KP
zmluva
Obec Plavecký Mikuláš
00309796
1 500,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Rekonštrukcia sociálneho zariadenia" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-363-KP
zmluva
Kolkársky klub Spoje Bratislava
42176484
2 000,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Výstavba 4 – dráhovej kolkárne v areáli CVČ Hrobákova 5, Bratislava Petržalka" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-362-KP
zmluva
Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia
31790054
800,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „17. ročník Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Bratislava 2014" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-361-KP
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kostolná pri Dunaji
34015990
2 500,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Vstupný monument" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-360-KP
zmluva
Zita Jurenková - SOFYS
45686441
800,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „SOFYS pomáha hendikepovaným a nezamestnaným občanom" (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
0381/14/EO
objednávka
WOMAX, Tekeli Peter
33588996
813,24 EUR
10.07.2014
Predmet: Montáž a osadenie podlahových krabíc, montáž zásuvky a 6 ks polohového rozdeľovacieho , zásuvkového panelu (kancelárie predsedu Úradu BSK a kancelárie riaditeľa Úradu BSK)
0380/14/EO
objednávka
Copy Print Bratislava,s.r.o.
45310106
7 444,32 EUR
10.07.2014
Predmet: Zabezpečovanie servisu a údržby multifunkčných kopírovacích zariadení zn. Xerox (WC 255, 7120, 7245, 7345, CQ 8900 a CQ9303)“ .Dodávateľ bol určený prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme , ktorý sa uskutočnil prostredníctvom elektronického nákupného systému proe.biz. Poskytovanie predmetu zákazky do vyčerpania finančného limitu celkovej objednávky.
0379/14/EO
objednávka
EURO VKM, s.r.o.
35893508
54,43 EUR
10.07.2014
Predmet: Preklad listu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky "Operačný program INTERACT III 2014-2020 - vyjadrenie" k posudzovaniu vplyvov OP na životné prostredie (SEA) do anglického jazyka. Suma za poskytnuté služby nepresiahne 54,43 Eur s DPH.
0378/14/EO
objednávka
VIA MAGNA, s. r. o.
36379379
19 726,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Realizácia projektu "Letná škola archeológie a tradičných spôsobov murovania v priestore obytno-rituálenho komplexu synagógy v Senci", ktorého predmetom sú bežné výdavky v členení: služby súvisiace s realizáciou projektu - lektor pre konzerváciu a transfer pece, lektor pre murovanie pece, ubytovanie, cestovné a prepravné, propagačné materiály a publicita, materiálové náklady nevyhnutné na realizáciu projektu - stavebný materiál (tehly, spojivo, drevo atď.), materiál na konzerváciu, služby súvisiace s realizáciou projektu - externé zabezpečenie realizátora archeologického výskumu, služby súvisiace so spracovaním dokumentácie k objektom pamiatkového fondu - vypracovanie nálezovej správy z archeologického výskumu. Dotácia z MK SR na uvedený projekt je vo výške 9000,- € a spolufinancovanie z finančných prostriedkov z rozpočtu BSK na rok 2014 vo výške 10 726,- € s DPH. Projekt realizovaný v meste Senec v mesiacoch júl/august 2014.
0377/14/EO
objednávka
Gratex International, a.s.
35743468
4 405,20 EUR
10.07.2014
Predmet: Zabezpečenie 16ks RAM pamäti 8GB 667MHz DDR2 ECC Fully Buffered CL5 DIMM Dual Rank (KVR667D2D4F5/8G) pre server ProLiant DL580G5 a 1ks rozširujúceho modulu pre RAM pamäte HP DL580G5 Memory Board 452179-B21. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0376/14/EO
objednávka
GO4 s.r.o.
35907614
359,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Zabezpečenie prepravy časopisov INTERACT pozemnou prepravou do kontaktných bodov IP Valencia (Španielsko), IP Viborg (Dánsko), IP Viedeň (Rakúsko) a IP Turku (Fínsko), s približnou váhou balíka do 50 kg do každej krajiny. Presná špecifikácia bola zadaná prostredníctvom dopytu v el.aukčnom systéme.
0375/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
909,10 EUR
10.07.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Ing. Janku Jelemenskú a Ing. Luciu Neczliovú v termíne 06.-09.10.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0374/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
564,55 EUR
10.07.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň-Brusel-Viedeň pre Mgr. Petru Masácovú v termíne 06.-09.10.2014 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0373/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
305,67 EUR
10.07.2014
Predmet: Zabezpečenie letenky na trase Ancona - Brusel - Viedeň pre Mikisa Moselta v termíne 06.-09.10.2014 z dôvodu účasti na Open Days v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
0371/14/EO
objednávka
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
489,55 EUR
10.07.2014
Predmet: Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre Szabolcsa Csahóka v termíne 06.-09.10.2014 z dôvodu účasti na Open Days v Bruseli (Belgicko). Táto suma sa bude čerpať na základe Komisionárskej zmluvy č. 2012/392 uzatvorenej medzi spoločnosťou SATUR TRAVEL, a. s. a Úradom BSK.
B/0734/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,38 EUR
10.07.2014
Predmet: Elektrická energia 05/2014 - K. Adlera
B/0733/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
192,74 EUR
10.07.2014
Predmet: Elektrická energia-05/2014-Haanova
B/0721/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
15,36 EUR
10.07.2014
Predmet: Elektrická energia - 06/2014 ZPS Palkovičova
B/0720/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
26,93 EUR
10.07.2014
Predmet: Elektrická energia - 06/2014 ZPS Palkovičova
B/0719/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
38,36 EUR
10.07.2014
Predmet: Elektrická energia 06/2014-Krásnohorská
B/0776/14
faktúra
Štúdio-21 plus, s.r.o.
35765607
315,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Študijný pobyt "Letná škola verej. priestorov, Švédsko 201" - Mgr. Fúrik-30.06.-03.07.2014
B/0718/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
350,50 EUR
10.07.2014
Predmet: Elektrická energia 06/2014 - Jankolova
B/0717/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
21,62 EUR
10.07.2014
Predmet: Elektrická energia 06/2014 - Kľukatá
B/0716/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
17,30 EUR
10.07.2014
Predmet: Elektrická energia 06/2014 - Dolina Kučišdorfská
B/0800/14
faktúra
DAILY FRESH, s.r.o.
46065610
1 700,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Vysielane info. o BSK a aktivitách spolupráce s EU v sieti RadioPoint za obd. apríl 2014 a máj 2014.
B/0759/14
faktúra
VVMZ, spol. s. r. o.
31393438
15 886,50 EUR
10.07.2014
Predmet: Hodnotenie ex ante operač. programu INTERACT III 2014-2020 - časť 1
B/0752/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
149,18 EUR
10.07.2014
Predmet: Odborný preklad zo slovenského do anglického a nemeckého jazyka
B/0746/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
672,00 EUR
10.07.2014
Predmet: 3 x ubytovanie - Hotel Grandhotel Garni, Jihlava-27.05.-28.05.2014, Hotel Park Inn by Radisson,Ostrava-28.05.-30.05.2014 - p. Lukáčová, p. Beniač, p. Hakel
B/0829/14
faktúra
Hotelová akadémia
31780466
40,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Zabezpečenie cateringu - zasadnutie Krajskej rady pre odbor.vzdelávanie-04.06.2014
B/0820/14
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 06/2014
B/0815/14
faktúra
STAR production, s.r.o.
35890851
1 920,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 06/2014
B/0810/14
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,24 EUR
10.07.2014
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie19.05.2014-15.06.2014
B/0808/14
faktúra
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
287,52 EUR
10.07.2014
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Týždenník pre Záhorie-16.06.2014
B/0803/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35850370
252,88 EUR
10.07.2014
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 03.05.2014-02.06.2014-Haanova
B/0798/14
faktúra
Copy Print Bratislava,s.r.o.
45310106
1 135,20 EUR
10.07.2014
Predmet: Tonerové náplne do kopírovacích zariadení.
B/0797/14
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
5 004,18 EUR
10.07.2014
Predmet: Hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá - RCB- za obd. 01.07.2014-31.12.2014
B/0795/14
faktúra
Staromestská, a.s.
35804092
7 000,00 EUR
10.07.2014
Predmet: MS LH 2014 - propagácia BSK
B/0793/14
faktúra
Pavol Peschl - Agentúra Zanzara Art
40769968
600,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Piknik & Bike - 01.06.2014-Areál Divoká Voda, Čuňovo - za realizáciu moderátorskych služieb
B/0790/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
196,97 EUR
10.07.2014
Predmet: Servisné práce na SKV a PTV v objekte BSK - Sabinovská podľa servisného záznamu - 12.06.2014
B/0785/14
faktúra
Le CHeque Dejeuner s.r.o
31396674
23 765,04 EUR
10.07.2014
Predmet: Jedálne kupóny 6500 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky
B/0765/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
15 606,44 EUR
10.07.2014
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 06/2014
B/0764/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
600,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie - 05/2014
B/0763/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
240,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy - 05/2014
B/0757/14
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 05/2014
B/0749/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 258,05 EUR
09.07.2014
Predmet: Business CityNet za 05/2014
B/0744/14
faktúra
C.C.C. s.r.o.
31318177
63,60 EUR
09.07.2014
Predmet: Oprava tlačiarne: HP LASER JET M3027MFP, SN: CNRTB10061
B/0743/14
faktúra
C.C.C. s.r.o.
31318177
133,20 EUR
09.07.2014
Predmet: Oprava tlačiarne: CANON MF804CN, SN: HXL09393
B/0731/14
faktúra
AP MEDIA, s.r.o.
35691883
433,98 EUR
09.07.2014
Predmet: Servis Plena feedback Suppressor Bosch
B/0819/14
faktúra
ÄijälänRusti/Paratiisisaaret
9 175,64 EUR
09.07.2014
Predmet: Organizácia stretnutia tímu INTERACT v Turku, Fínsko 17.-18.6.2014
2014-359-ÚPaGIS
zmluva
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
54,00 EUR
09.07.2014
Predmet: Správca poskytne odberateľovi dielo v nasledovnom rozsahu: titul: Digitálny model reliéfu (ďalej len „DMR3.5“) rozsah územia: 1 152 km2 (rozsah katastrálnych území: Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa, Pernek, Jablonové, Lozorno, Stupava, Borinka, Marianka, MČ Záhorská Bystrica, MČ Devínska Nová Ves, MČ Lamač, MČ Dúbravka, MČ Devín, MČ Karlova Ves, MČ Staré Mesto, MČ Ružinov, MČ Nové Mesto, MČ Vajnory, MČ Rača, Svätý Jur, Slovenský Grob, Limbach, Viničné, Pezinok, Vinosady, Šenkvice, Modra, Vištuk, Budmerice, Dubová, Štefanová, Píla, Častá, Doľany, Plavecký Peter, Prievaly, Buková, Lošonec, Smolenice, Horné Orešany, Dolné Orešany, Dlhá, Košolná, Suchá nad Parnou, Borová)
B/0778/14
faktúra
Plus Academia, n.o.
36077402
79,68 EUR
09.07.2014
Predmet: AJ odborné konverzácie a všeobecná angličtina - RO
B/0707/14
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o.
35890363
290,78 EUR
09.07.2014
Predmet: Zabezpečenie činnosti BOZP za 05/2014
2014-358-INTRCT
zmluva
Ministerstvo práce a hospodárstva Fínska republika
5 953 867,92 EUR
08.07.2014
Predmet: Zmeny v zmluve o poskytnutí príspevku
Na základe rozhodnutia Monitorovacieho výboru počas jeho 12. zasadnutia v termíne 6.11.2013, bol
upravený rozpočet IP Turku tak, aby pokryl nové schválené pracovné miesta.
Tabuľka „Celkové plánované výdavky a rozdelenie na roky (v EUR): TURKU" a „Schválený príspevok
ERDF, schválený ex ante príspevok členských krajín EÚ a schválený celkový príspevok'' sa nahrádza
nasledovne (viď. príloha)
B/0791/14
faktúra
Henrich Sonnenschein - ITSK
37212931
81,12 EUR
07.07.2014
Predmet: Mikrovlnná rúra zn. Zelmer 29Z002-1ks - Odbor soc. vecí
B/0786/14
faktúra
Schuman Business Center
1 563,90 EUR
07.07.2014
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 06/2014+annual index
B/0781/14
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
787,90 EUR
07.07.2014
Predmet: Na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obdobie jún 2014
B/0730/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 05/2014
B/0729/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
07.07.2014
Predmet: Serverový hosting za 05/2014 - "KEEP 2012-2015
2014-126-SaRP
dodatok
Sun Drive Communications s.r.o.
26941007
0,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Dodatok č. 1
Objednávateľ a Poskytovateľ služby sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 17.03.2014, ďalej ako „zmluva“. Pôvodné znenie nižšie uvedených článkov sa nahrádza novým znením nasledovne:
• V článku 1 odsek 10:
„Zmluva sa uzatvára na obdobie od účinnosti zmluvy do 31.10.2014.“
• V článku 2 odsek 1:
„Poskytovateľ služby je povinný v lehote do 10.03.2014 vytvoriť a počas trvania zmluvy, t.j. do 31.10.2014 spravovať databázu zapojených žiadateľov o vydanie rodinnej karty a držiteľov rodinnej karty v súlade so súťažnými podmienkami.“
• V článku 7 odsek 1:
„Poskytovateľ služby sa zaväzuje zabezpečiť minimálne 100 (jednosto) poskytovateľov zliav, zazmluvnených do konca trvania zmluvy, t.j. do 31.10.2014, pričom v lehote do 15.05.2014 z nich zmluvne zabezpečí minimálne 50 (päťdesiat) poskytovateľov zliav.“
2014-357-KUL
zmluva
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
3 500,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
na kultúrnu aktivitu zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva
v sume: 3 500 eur (slovom tritisíc päťsto eur) jednorázovo na podporu realizácie projektu
podporeného v rámci dotačného systému poskytovateľa (ďalej len „podporený projekt“), ktorého
realizátorom je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa
2014-356-KP
zmluva
Lokomotíva Devínska Nová Ves
30811465
3 000,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt:
"Rekultivácia futbalového ihriska na Vápencovej ul.” (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
2014-355-KP
zmluva
Obec Marianka
00304930
2 000,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie na úhradu časti nákladov na projekt: „Marianka – Námestie sv. Floriána – Budovateľská ulica. Vytvorenie oddychovej zóny pre pútnikov a návštevníkov na 500-ročnej pútnickej ceste v Marianke. (ďalej ako „projekt") v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 6/2012").
B/0728/14
faktúra
RATIO SERVICES s.r.o.
45299391
1 668,60 EUR
07.07.2014
Predmet: Za výučbu jazykov AJ, NJ - za mesiac máj 2014
B/0672/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
12 456,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Služby IT-Online tools for European Cooperation Day 2014
B/0671/14
faktúra
bee media + technology gmbh
101611F01/08
6 336,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Služby IT-INTERACT Website 2013 - Phase 3
B/0631/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
22 275,36 EUR
07.07.2014
Predmet: Služby KEEP Flexbile development (N)
K/0009/14
faktúra
AZ – MAN s.r.o.
25088742
33 510,60 EUR
07.07.2014
Predmet: Projekt Perimost - vybudovanie cykloodpočívadiel
K/0008/14
faktúra
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
31354882
7 533,60 EUR
07.07.2014
Predmet: ArcGIS Desktop Basic Single Use,ArcGIS Online Organisation Plan Level 1-GIS softvér ArcGIS 9.1
B/0818/14
faktúra
Copy Print Bratislava,s.r.o.
45310106
749,40 EUR
07.07.2014
Predmet: Zabezpečenie tonerov pre potreby projektu RECOM
B/0806/14
faktúra
AZ – MAN s.r.o.
25088742
9 058,66 EUR
07.07.2014
Predmet: Projekt Perimost - vybudovanie cykloodpočívadiel
0370/14/EO
objednávka
Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.
00678155
312,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Zabezpečenie propagačných služieb pre potreby zabezpečenia zákonnej povinnosti o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v denníku Nový čas, v termíne: 16.07.2014, na 3/20 región BA v celkovej výške 312,-€ s DPH.
0369/14/EO
objednávka
Ecopress, a.s.
31333524
413,28 EUR
07.07.2014
Predmet: Zabezpečenie propagačných služieb pre potreby zabezpečenia zákonnej povinnosti o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v denníku Hospodárske noviny, v termíne: 09.07.2014, 23.07.2014, s min. rozmerom 93x40 mm v celkovej výške 413,28€ s DPH.
0367/14/EO
objednávka
STAROMEŠŤAN s.r.o.
36842834
458,64 EUR
07.07.2014
Predmet: Zabezpečenie 2x propagačných služieb pre potreby zabezpečenia zákonnej povinnosti o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v dvojtýždenníku Bratislavský kuriér, vydania č.12, 13, s rozmerom 83x96 mm v celkovej výške 458,64€ s DPH.
0366/14/EO
objednávka
Business Consulting & Media
26556653
1 080,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Zabezpečenie propagačných služieb pre potreby zabezpečenia zákonnej povinnosti o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v mesačníku Forbes, vydanie č. 07/2014 vo formáte 1/4 strany v celkovej výške 1.080,-€ s DPH.
0365/14/EO
objednávka
PETIT Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
388,80 EUR
07.07.2014
Predmet: Zabezpečenie propagačných služieb pre potreby zabezpečenia zákonnej povinnosti o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže v denníku SME, v termíne: 02.07.2014, s min. rozmerom 84x60 mm v celkovej výške 388,80 € s DPH.
0364/14/EO
objednávka
IMPA Bratislava, a.s.
36063606
987,52 EUR
07.07.2014
Predmet: Oprava služobného motorového vozidla Úradu BSK AUDI A8 BA-121TV. Celková suma za poskytnuté služby nepresiahne 987,52 EUR s DPH.
0363/14/EO
objednávka
REAL MAKLER, s.r.o.
34127305
1 188,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb na 2 dni pre zamestnancov Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov a Odboru SO/RO pre OPBK za účelom konania vzdelávacích aktivít. Služby budú poskytnuté na území Bratislavského samosprávneho kraja. Presná špecifikácia tvorí prílohu objednávky.
B/0843/14
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
37986635
96,70 EUR
04.07.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0028/14 - publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014"- 4ks
B/0821/14
faktúra
ABBY ART, s r. o.
35789085
23 950,00 EUR
04.07.2014
Predmet: VYÚČTOVANIE k Z/0029/14 Zmluva o spolupráci a propagácii - "OBLIEHANIE BRATISLAVY NAPOLEONOM - 205. výročie"
B/0794/14
faktúra
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35949473
100 638,72 EUR
04.07.2014
Predmet: DOBROPIS - zúčtovacia faktúra za obdobie január - marec 2014 k Z/0016/14, Z/0017/14 a Z/0021/14