organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/16
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
119,00 EUR
27.01.2017
Predmet: odborné publikácie
10/15
faktúra
Peter Chrenko
32337434
1 185,00 EUR
18.09.2015
Predmet: nábytok - škola
10/14
faktúra
Ing. Mária Majerská - ANEX
30341710
116,88 EUR
20.03.2014
Predmet: čistiace prostriedky
10/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
101/24
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
104,42 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
101/23
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Predškolská výchova škôlka
101/22
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
23.01.2023
Predmet: BOZP
101/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,84 EUR
27.10.2021
Predmet: telekomunikačné služby
101/20
faktúra
Safety Control VTZ s.r.o.
44078722
144,00 EUR
08.12.2020
Predmet: školenie kuričov
10/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
13.02.2012
Predmet: tekutý odpad
10_12
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2012
Predmet: tekutý odpad
101/19
faktúra
Jutex Slovakia, s.r.o.
36250643
12,76 EUR
19.07.2019
Predmet: páska kobercová
101/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
259,00 EUR
30.11.2018
Predmet: plyn
101/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
84,80 EUR
14.12.2017
Predmet: elektrina
101/16
faktúra
SOFT-GL, s. r. o.
36182214
39,24 EUR
14.02.2017
Predmet: aktualizácia programu
101/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
436,00 EUR
18.05.2016
Predmet: plyn
101/14
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
106,00 EUR
14.11.2014
Predmet: BOZP
101/13
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
38,64 EUR
09.10.2013
Predmet: dokumentácia v mš
101/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
116,31 EUR
22.03.2013
Predmet: tetekomunikácie
10/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,11 EUR
27.05.2011
Predmet: Komunikačné služby
100/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
100/23
faktúra
Bardusch Bártextilia Kft.
12476248-2-08
24,34 EUR
05.06.2024
Predmet: Prenájom rohože
100/22
faktúra
Musica Liturgica, s.r.o
35856084
51,60 EUR
23.01.2023
Predmet: Edukatívny materiál
100/21
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
449,00 EUR
27.10.2021
Predmet: služby asc
100/20
faktúra
Kardio prevencia s.r.o.
51660164
400,00 EUR
08.12.2020
Predmet: školenie zamestnancov proti stresu
100/19
faktúra
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
72,00 EUR
19.07.2019
Predmet: bio odpad
100/18
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
180,00 EUR
30.11.2018
Predmet: tekutý odpad
100/17
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
810,00 EUR
14.12.2017
Predmet: elektrina
100/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
896,28 EUR
14.02.2017
Predmet: elektrina
100/15
faktúra
COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo
00168921
103,45 EUR
18.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky
100/14
faktúra
SPIRAEA s.r.o.
45252335
199,16 EUR
14.11.2014
Predmet: kosenie trávnikov
100/13
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
193,82 EUR
08.10.2013
Predmet: kancelársky tovar
100/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 950,00 EUR
22.03.2013
Predmet: dodávka plynu
1
dodatok
BP Agro-Centrum, s.r.o
34096698
20,00 EUR
09.10.2015
Predmet: odber a likvidácia biologického odpadu
09/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,78 EUR
13.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby
09/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
907,27 EUR
27.05.2011
Predmet: Energie
08/12
faktúra
Elektromasmart s.r.o.
36287091
283,27 EUR
13.02.2012
Predmet: Ventilátor do telocvične
08/11
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
230,13 EUR
27.05.2011
Predmet: Vodné a stočné
07/12
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
104,65 EUR
13.02.2012
Predmet: Vodné a stočné
07/11
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
196,47 EUR
27.05.2011
Predmet: Vodné a stočné
06/12
faktúra
KOMENSKY,s.r.o.
43908977
198,72 EUR
13.02.2012
Predmet: služby Virtuálnej knižnice
06/11
faktúra
Slovenský stolnotenisový zväz
30806836
295,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Stolnotenisový materiál
05/12
faktúra
KOMENSKY,s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.02.2012
Predmet: služby Virtuálnej knižnice
05/11
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
313602436
48,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Publikácie edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
04_12
objednávka
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
104,70 EUR
22.05.2012
Predmet: kancelársky tovar
04_12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
278,14 EUR
13.02.2012
Predmet: dodávka el. energie
04/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,33 EUR
27.05.2011
Predmet: Komunikačné služby
03/22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 515,57 EUR
13.05.2022
Predmet: Plyn
03/2012
objednávka
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
37,75 EUR
13.02.2012
Predmet: kancelárske potreby
03_12
objednávka
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
37,75 EUR
22.05.2012
Predmet: kancelársky tovar
03_12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
74,96 EUR
13.02.2012
Predmet: dodávka el. energie
03/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 814,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodávky zemného plynu
02532/2008
oznam
IVES Košice
00162957
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: softwarové vybavenie
02/2012
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
13.02.2012
Predmet: tekutý odpad
02_12
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2012
Predmet: tekutý odpad
02_12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
102,78 EUR
13.02.2012
Predmet: telekomunikačné služby
02/11
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 080,28 EUR
27.05.2011
Predmet: Dodanie služieb a tovaru
01/2012
objednávka
ELEKTROMASMART s.r.o.
36287091
283,27 EUR
13.02.2012
Predmet: ventilátor
01_12
objednávka
ELEKTROMASMART s.r.o.
36287091
283,27 EUR
22.05.2012
Predmet: ventilátor
01_12
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
313602436
49,00 EUR
13.02.2012
Predmet: publikácia
01/11
zmluva
EXTERIER SK, s.r.o.
44 847 963
9 181,21 EUR
29.06.2011
Predmet: okná
01/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,26 EUR
27.05.2011
Predmet: komunikačné služby