mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f11458g-2022/00617
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
207,00 EUR
05.10.2022
Predmet: tonery pre odd. TS
o4397g-TS/110/2022
objednávka
IKT konzult s.r.o.
54667453
600,00 EUR
29.09.2022
Predmet: náplň do tlačiarní na rok 2022
f11447g-2022/00606
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
880,80 EUR
29.09.2022
Predmet: tonery, odd. MsÚ
f11368g-2022/00564
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
900,00 EUR
09.09.2022
Predmet: administrácia IS URBIS, Servis, poradenstvo, konzultácie IKT - august 2022
f11281g-2022/00486
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
48,00 EUR
08.08.2022
Predmet: toner do tlačiarne odd. TS
f11274g-2022/00476
faktúra
IKT
54667453
900,00 EUR
05.08.2022
Predmet: Administrácia IS URBIS, Servis, poradenstvo, konzultácie IKT za júl 2022
z2011g - Dohoda o postúpení práv a povinností
zmluva
IKT konzult s.r.o.
54667453
0,00 EUR
23.06.2022
Predmet: postúpenie práva a povinností zo zmlúv - z1825g, z1826g, z1833g
o5400g-OVaŽP39/2025
objednávka
CETIN Networks, s.r.o.
54639425
40,00 EUR
10.06.2025
Predmet: posúdenie PD pre stavebné povolenie "Karanténna stanica a útulok - Novostavba
o5062g-TS/130/2023
objednávka
Alanata a.s.
54629331
54,00 EUR
01.12.2023
Predmet: Karta vodiča
f12684g-2023/00646
faktúra
Alanata a.s.
54629331
54,00 EUR
10.10.2023
Predmet: karta vodiča
o4999g-TS/101/2023
objednávka
Alanata a.s.
54629331
54,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Karta vodiča zamestnanca
z2476g - Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2/12/2015 o nájme nebytového priestoru
zmluva
Nemocnica AGELZiar nad Hronom a Banská Štiavnica
54588952
0,00 EUR
07.02.2024
Predmet: zmena údajov zmluvy
z2475g - Dodatok č. 3 k Zmluve č. 2/12/2015 o nájme nebytového priestoru
zmluva
Nemocnica AGELZiar nad Hronom a Banská Štiavnica
54588952
0,00 EUR
07.02.2024
Predmet: zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
o4504g-PO/001/2023
objednávka
Mgr. Marcela Fronková
54579112
160,00 EUR
02.02.2023
Predmet: psychologické vyšetrenie na vedenie automobilových vozidiel 3,5t s použ. majákov a húkačiek
z2073g - Nájomná zmluva č. OSMM 2022/00847
zmluva
Správa Národného parku Veľká Fatra
54435366
497,75 EUR
27.10.2022
Predmet: prenájom pozemkov p.č. CKN 510/1, CKN 510/2, CKN 511/4 a CKN 511/1 s výmerou spolu 719 m2 , k.ú. Turčianske Teplice
z2028g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 18/2022
zmluva
OZ Ananásová armáda
54 433 452
600,00 EUR
07.07.2022
Predmet: poskytnutie dotácie - Mini food festival vol. 4
z2058g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 31/2022
zmluva
OZ Ananásová armáda
54433452
400,00 EUR
30.09.2022
Predmet: poskytnutie dotácie - Kremnický ples 2023
f12945g-2023/00868
faktúra
PS STYX plus s.ro.
54431832
380,00 EUR
15.12.2023
Predmet: kremácia občana
z2437g - Kúpna zmluva č. OSMM 2023/00468
zmluva
TOLIAR, s.r.o.
54403553
5 900,00 EUR
10.01.2024
Predmet: pozemok v meste Kremnica, k.ú. Kremnica, p.č. EKN 2592/11 - lesný pozemok s celkovou výmerou 118 m2, list vlastníctva č. 1388
z2709g - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zmluva
TOLIAR, s.r.o.
54403353
0,00 EUR
16.05.2025
Predmet: právo uloženia inžinierskych sietí - vodovodné potrubie, plynové potrubie, elektrické vedenie, optické vedenie a vybudovanie a napojenie areálovej komunikácie na pozemkoch p. č. EKN 2682/4, 2698/2, 2698/4, 2873/3, k.ú. Kremnica
f14001g-2024/90032
faktúra
SANFIX s.r.o.
54375819
10 200,00 EUR
10.01.2025
Predmet: vypracovanie vlhkostného posúdenia a realizačného projektu vlhkosti - budova ZŠ P.Križku
o5165g-OVaŽP 10/2024
objednávka
SANFIX s.r.o.
54375819
10 200,00 EUR
14.05.2024
Predmet: vlhkostný prieskum a vypracov. posudku sanácie vlhkosti budovy ZŠ Pavla Križku 392/8
vypracovanie realizačného projektu sanácie vlhkosti budovy ZŠ Pavla Križku 392/8
f12726g-2023/90032
faktúra
SANFIX s.r.o.
54375819
11 760,00 EUR
16.10.2023
Predmet: realizačný projekt sanácie vlhkosti pre komp.obnovu NKP - Špitál pri kostole sv. Alžbety v Kremnici
o4577g-OVaŽP 8/2023
objednávka
SANFIX s.r.o.
54375819
11 760,00 EUR
20.04.2023
Predmet: vypracovanie realizač.projektu sanácie vlhkosti pre komplexnú obnovu NKP č.2314/1 v ÚZPF -"špitál" pri kostole sv. Alžbety v Kremnici
f13927g-2024/90036
faktúra
PR projekt s.r.o.
54331986
1 800,00 EUR
17.12.2024
Predmet: napojenie vodných prvkov , retenčná nádrž -Zechenterová záhrada
o5229g-OVaŽP26/2024
objednávka
PR projekt, s.r.o.
54331986
1 800,00 EUR
09.09.2024
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie /retenčná nádrž v Zechenterovej záhrade/
f12373g-2023/00407
faktúra
ZH Profi Servis s.r.o.
54300541
2 480,00 EUR
26.06.2023
Predmet: vybudovanie kanaliz. šachty na parkovisku Angyalova ulica
f12336g-2023/00383
faktúra
ZH Profi Servis s.r.o.
54300541
160,00 EUR
21.06.2023
Predmet: kamerový prieskup kanalizácie Angyalova ulica
f12331g-2023/00384
faktúra
ZH Profi Servis s.r.o.
54300541
500,00 EUR
21.06.2023
Predmet: odstránenie havarijného stavu kanalizácie Angyalova ulicu
f12330g-2023/00382
faktúra
ZH Profi Servis s.r.o.
54300541
2 310,00 EUR
21.06.2023
Predmet: určenie príčiny a miesta vytekania splaškov Dolná ulica
o4611g-TS/059/2023
objednávka
ZH Profi Servis s.r.o.
54300541
2 310,00 EUR
01.06.2023
Predmet: určenie príčiny a miesta vytekania splaškov - Dolná ulica
o4610g-TS/058/2023
objednávka
ZH Profi Servis s.r.o.
54300541
2 480,00 EUR
01.06.2023
Predmet: vybudovanie kanalizačnej šachty na parkovisku Angyalova ulica
o4609g-TS/057/2023
objednávka
ZH Profi Servis s.r.o.
54300541
160,00 EUR
01.06.2023
Predmet: kamerový prieskum kanalizácie Angyalova ulica
o4608g-TS/056/2023
objednávka
ZH Profi Servis s.r.o.
54300541
500,00 EUR
01.06.2023
Predmet: odstránenie havarijného stavu kanalizácie - Angyalova ulica
f11144g-2022/00361
faktúra
ZH Profi Servis s.r.o.
54300541
1 580,00 EUR
21.06.2022
Predmet: Vysokotlakové čistenie kanalizácie a dažďových zvodov, zápis monitoringu
z2711g - Memorandum o porozumení
zmluva
RePlant, s.r.o.
54233011
0,00 EUR
28.05.2025
Predmet: vymedzenie a deklarovanie všeobecného rámca spolupráce
o5334g-OVaŽP11/2025
objednávka
Ateliér G.Arch s.r.o.
54143322
4 310,00 EUR
27.02.2025
Predmet: úprava a dopracovanie PD "Zechenterová záhrada- komplexná obnova pre potreby podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
f13511g-2024/90013
faktúra
Ateliér G.Arch s.r.o.
54143322
6 482,00 EUR
21.06.2024
Predmet: Príprava projektu - komplexná obnova Zechenterovej záhrady
o4670g-OVaŽP 30/2023
objednávka
Ateliér G.Arch s.r.o.
54143322
7 100,00 EUR
11.08.2023
Predmet: vypracovanie projekt. dokumentácie na obnovu Zechenterovej záhrady v Kremnici
f14224g-2025/00118
faktúra
EKO-AUDIT, s.r.o.
54136652
3 198,00 EUR
09.04.2025
Predmet: audit indiv.účtovnej závierky k 31.12.2024
z2627g - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb číslo VS 202206
dodatok
EKO-AUDIT, s.r.o.
54136652
4 797,00 EUR
31.01.2025
Predmet: poskytnutie audítorských služieb
f13636g-2024/00343
faktúra
EKO-AUDIT, s.r.o.
54136652
1 560,00 EUR
08.08.2024
Predmet: audit kons.účtovnej závierky a overenie kons,výročnej správy k 31.12.2023
f13338g-2024/00152
faktúra
EKO - AUDIT, s.r.o.
54136652
3 120,00 EUR
16.04.2024
Predmet: audit indiv.účtov.závierky k 31.12.2023
f12703g-2023/00663
faktúra
EKO - AUDIT, s.r.o.
54136652
1 560,00 EUR
12.10.2023
Predmet: audit konsolid.účtovnej závierk yk 31.12.2022, overenie konsolidavanej výročnej správy s IUZ a KUZ k 31.12.2022
f12120g-2023/00212
faktúra
EKO - AUDIT, s.r.o.
54136652
3 120,00 EUR
19.04.2023
Predmet: audit individ.účt.závierky a previerka hospodárenia obce za rok 2022
z2075g - Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
zmluva
EKO-AUDIT, s.r.o.
54136652
4 680,00 EUR
03.11.2022
Predmet: - audit individuálnej účtovnej závierky
- audit konsolidovanej účtovnej závierky
f11348g-2022/00533
faktúra
EKO - AUDIT, s.r.o.
54136652
1 300,00 EUR
25.08.2022
Predmet: audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021 a overenie konsolidovanie výročnej správy s IUZ a KUZ k 31.12.2021
f10936g-2022/00233
faktúra
EKO - AUDIT, s.r.o.
54136652
2 600,00 EUR
25.04.2022
Predmet: audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021 a previerka hospodárenia mesta v zmysle zákona č.583/2004 Z.z §16 ods.3 za rok 2021
z1848g - Zmluva o postúpení práv a povinností zo zmluvy o poskytovaní audítorských služieb
zmluva
EKO-AUDIT, s.r.o.
54136652
3 900,00 EUR
04.03.2022
Predmet: bezvýhradné a bezplatné postúpenie všetkých práv, povinností a záväzkov vyplývajúcich z pôvodnej zmluvy
o5201g-PO/011/2024
objednávka
DaFi slovakia s.r.o.
54133751
250,00 EUR
03.07.2024
Predmet: potraviny, požičanie fritéz DHZ
o4346g - TS/084/2022
objednávka
Jast Servis s.r.o.
540 867 10
54,00 EUR
20.07.2022
Predmet: oprava, servis vozidla ZH006CP
o4345g - TS/085/2022
objednávka
Jast Servis s.r.o.
540 867 10
180,00 EUR
20.07.2022
Predmet: Náhradný diel ZH006CP
f1429g-2025/00270
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
250,00 EUR
02.07.2025
Predmet: servisné práce na vozidle BB125GN
o5378g-PO/002/2025
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
250,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nástrek blatníkovej časti vozidla IVECO BB125GN
f13027g-2023/00927
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
4 910,10 EUR
21.12.2023
Predmet: náhradné diely autá odd. TS
f13026g-2023/00925
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
1 015,75 EUR
21.12.2023
Predmet: náhradné diely autá, odd. TS
f13025g-2023/00926
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
96,00 EUR
21.12.2023
Predmet: náhradné diely na autá
o5099g-TS/143/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
6 100,00 EUR
19.12.2023
Predmet: servis automobilov MAN
f12969g-2023/00888
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
296,40 EUR
18.12.2023
Predmet: príprava a STK vozidla, odd. TS
f12968g-2023/00887
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
175,20 EUR
18.12.2023
Predmet: servis vozidla
o5082g-TS/136/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
296,40 EUR
11.12.2023
Predmet: Servis MAN ZH707CV
o5081g-TS/135/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
175,20 EUR
11.12.2023
Predmet: servis MAN ZH002BO
f12797g-2023/00720
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
490,33 EUR
27.10.2023
Predmet: oprava a servis auta, odd. TS
f12792g-2023/00721
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
1 610,10 EUR
26.10.2023
Predmet: elektromateriál
o5027g-TS/117/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
491,00 EUR
23.10.2023
Predmet: STK a EK - na automobil
o5026g-TS/118/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
1 610,10 EUR
23.10.2023
Predmet: náhradné diely na auto
f12614g-2023/00574
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
1 772,11 EUR
19.09.2023
Predmet: servis, STK a oprava vozidla
f12611g-2023/00573
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
263,64 EUR
18.09.2023
Predmet: servis vozidla ZH575BE
o4984g-TS/094/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
270,00 EUR
05.09.2023
Predmet: oprava a údržba ZH575BE
o4986g-TS/093/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
480,00 EUR
05.09.2023
Predmet: oprava a STK ZH002BO
o4983g-TS/090/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
1 321,68 EUR
05.09.2023
Predmet: oprava a STK ZH002BO
f12297g-2023/00330
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
384,00 EUR
06.06.2023
Predmet: servis a oprava vozidla ZH002BO
o4601g-TS/054/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
384,00 EUR
30.05.2023
Predmet: oprava - výmena klinový remeň - ZH002BO
f12040g-2023/00130
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
277,08 EUR
16.03.2023
Predmet: servis a oprava vozidla ZH575BE
o4537g-TS/031/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
280,00 EUR
10.03.2023
Predmet: oprava a údržba ZH575BE
f11918g-2023/00042
faktúra
JAST Servis s.r.o.
54086710
532,12 EUR
08.02.2023
Predmet: servis a oprava vozidla ZH006CP, odd. TS
o4505g-TS/018/2023
objednávka
JAST Servis s.r.o.
54086710
550,00 EUR
03.02.2023
Predmet: oprava a údržba ZH006CP
f11347g-2022/00527
faktúra
JAST Servis s. r. o.
54086710
1 367,93 EUR
25.08.2022
Predmet: oprava a servis vozidla ZH002BO
f11247g-2022/00452
faktúra
JAST Servis s. r. o.
54086710
54,00 EUR
28.07.2022
Predmet: náhradné diely a servis vozidla MAN odd. TS
f11245g-2022/00453
faktúra
JAST Servis s. r. o.
54086710
180,00 EUR
28.07.2022
Predmet: náhradné diely a servis vozidla MAN odd. TS