mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21329
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f10058g-2021/00491
faktúra
kancelária 24h s.r.o.
46493000
743,11 EUR
03.08.2021
Predmet: Kancelárske stoličky 5 ks, klzák 11 mm
f10057g-2021/00499
faktúra
Pavel Gombík
14205742
810,60 EUR
03.08.2021
Predmet: Nákup letničiek do záhonov
o4020g-OVaŽP/26/2021
objednávka
STAVI TRANS s.r.o.
47090995
9 395,00 EUR
03.08.2021
Predmet: Obnova splaškovej kanalizácie na Zechenterovej ulici pre stavbu ,,Obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici,, v zmysle rozpočtu zo dňa 15.06.2021
z1751 - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 21/2021
zmluva
Kremnický klub zlatkopov
35 987 359
600,00 EUR
03.08.2021
Predmet: poskytnutie dotácie - fond športových podujatí - Kremnická Zlatinka 2021
z1750g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 20/2021
zmluva
Občianske združenie Zasmečuj deťom zdravie
51033038
600,00 EUR
03.08.2021
Predmet: poskytnutie dotácie - fond športových podujatí - Zasmečuj deťom zdravie
z1749g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 19/2021
zmluva
TJ Biela stopa Kremnica
356 568 24
600,00 EUR
03.08.2021
Predmet: poskytnutie dotácie - fond športových podujatí - Preteky v behu na kolieskových lyžiach Slovenského pohára
z1748g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 18/2021
zmluva
EUROLOPPET SLOVAKIA
45024651
600,00 EUR
03.08.2021
Predmet: poskytnutie dotácie - fond úhrady energie a vody 2021 v MsKS
z1747g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 17/2021
zmluva
Športový klub tenisu
31938191
500,00 EUR
03.08.2021
Predmet: poskytnutie dotácie - fond úhrady energie a vody 2021
z1746g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 16/2021
zmluva
OZ SKI KLUB Kremnica
42196035
2 500,00 EUR
03.08.2021
Predmet: poskytnutie dotácie - Skvalitnenie tréningového a pretekového procesu
z1745g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 15/2021
zmluva
Športový klub tenisu
31938191
800,00 EUR
03.08.2021
Predmet: poskytnutie dotácie - Rozvoj detského tenisu v Kremnici
z1744g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 14/2021
zmluva
OZ Zlaté líšky
52981657
250,00 EUR
03.08.2021
Predmet: poskytnutie dotácie - FOLK v záhrade 2021
z1743g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 13/2021
zmluva
OZ Pes a mačka v ohrození
30 229 065
600,00 EUR
03.08.2021
Predmet: poskytnutie dotácie - Pomôžme im - ony pomôžu nám
z1742g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 12/2021
zmluva
OZ SLNKO ĽUĎOM
00 647 900
200,00 EUR
03.08.2021
Predmet: poskytnutie dotácie - Záhradná slávnosť alebo Plníme priania seniorov
z1741g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 11/2021
zmluva
Občianske združenie Múzeum Gýča
42002834
8 500,00 EUR
03.08.2021
Predmet: poskytnutie dotácie - Európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy 2021
f10056g-2021/00088
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
28,20 EUR
03.08.2021
Predmet: Refakturácia kuchynský odpad za 06/2021
o4019g-TS/087/2021
objednávka
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
500,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Plastová nádoba 240 l v počte 5 ks zelená, a 120 l v počte 5 ks čierna
o4018g-EOaPA/5/2021
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 712,93 EUR
02.08.2021
Predmet: Stravné lístky v počte 1465 ks záloha august 2021
f10055g-2021/00502
faktúra
Dychová hidba MINCIAR
17061687
300,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Hudobné vystúpenie na Cechových hodoch 2021
f10054g-2021/00497
faktúra
TRADI ARCH
40541665
350,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Vystúpenie na Cechových hodoch 2021
f10053g-2021/00501
faktúra
TreeO s.r.o.
51837218
400,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Marketingové a grafické služby pre Cechové hody 2021
f10052g-2021/00493
faktúra
Ľupčianka s.r.o.
31614531
527,28 EUR
02.08.2021
Predmet: Zhodnotenie plasty a papier
f10051g-2021/00469
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
780,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Elektronizácia služieb za obdobie II.štvrťrok 2021
f10050g-2021/00496
faktúra
OZ Bašta Musica
37893904
845,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Vystúpenie počas Cechových hodov 2021
f10049g-2021/00494
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 188,64 EUR
02.08.2021
Predmet: PHM
f10048g-2021/00495
faktúra
KORASO s.r.o.
51034476
1 605,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Vystúpenie na podujatí Cechové hody 2021
f10047g-2021/00500
faktúra
TRNOVSKY s.r.o.
51631253
1 700,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Inventarizácia a pasportizácia stromovej vegetácie.
f10046g-2021/00465
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
2 074,32 EUR
02.08.2021
Predmet: Poplatok za uloženie za 06/2021
f10045g-2021/00498
faktúra
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
36851264
5 012,40 EUR
02.08.2021
Predmet: Kôš a bio vrecia
f10042g-2021/90019
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
800,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie ÚPN
f10041g-2021/90018
faktúra
URBAN studio s.r.o.
46461612
250,00 EUR
02.08.2021
Predmet: UPN - ZaD č.1 ÚPN zóny Veterník Kremnica
f10040g-2021/00474
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
523,10 EUR
02.08.2021
Predmet: Poštové služby za 06/2021
f10039g-2021/00488
faktúra
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
145,39 EUR
02.08.2021
Predmet: Elektromateriál
f10038g-2021/00472
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
481,38 EUR
02.08.2021
Predmet: PHM
f10037g-2021/00475
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
606,73 EUR
02.08.2021
Predmet: Mesačný poplatok za mobilné telefóny za 08.07.-07.08.2021
f10036g-2021/00431
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
264,00 EUR
02.08.2021
Predmet: IS MP manager CE podpora za 07/2021
f10035g-2021/00437
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
1 443,96 EUR
02.08.2021
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom za 1.polrok 2021
f10034g-2021/00473
faktúra
Slovanet a.s.
35765143
25,15 EUR
02.08.2021
Predmet: Paušálny poplatok za 07/2021
f10033g-2021/00453
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,08 EUR
02.08.2021
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby za 06/2021
f10032g-2021/00454
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
02.08.2021
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby FAX za 06/2021
f10031g-2021/00463
faktúra
Eurocluster s.r.o.
43853528
150,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Externé riadenie projektu za 06/2021
f10030g-2021/00466
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
33,00 EUR
02.08.2021
Predmet: Vyúčtovanie mesačníka PaM 2022 1ks
f10029g-2021/00467
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 789,51 EUR
02.08.2021
Predmet: Vyučtovanie elektrickej energie za 06/2021
f10028g-2021/00468
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
210,26 EUR
02.08.2021
Predmet: Hygienické potreby Mestské WC
f10027g-2021/00470
faktúra
Ekocharita Slovensko Slovensku
50383230
102,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Za zber textilu za 07/2021
f10026g-2021/00477
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Mobilný telefón Maxcom MM920 Strong 1ks
f10025g-2021/00478
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Mobilný telefón Maxcom MM920 Strong 1ks
f10024g-202100479
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Mobilný telefón Maxcom MM920 Strong 1ks
f10023g-2021/00480
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Mobilný telefón Maxcom MM920 Strong 1ks
f10022g-2021/00481
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Mobilný telefón Maxcom MM920 Strong 1ks
f10021g-2021/00449
faktúra
Ing.Amália Černajová - ČERTEX
45450048
162,29 EUR
30.07.2021
Predmet: Zálohová faktúra na nálepky na BIO koše
f10020g-2021/00464
faktúra
T+T, a.s.Žilina
36400491
5 393,23 EUR
30.07.2021
Predmet: Zmesový komunálny odpad za 06/2021
f10019g-2021/00471
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
112,80 EUR
30.07.2021
Predmet: kuchynský odber za 06/2021
f10018g-2021/00442
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
110,70 EUR
30.07.2021
Predmet: Mesačný poplatok za pevnú linku za 06/2021
f10017g-2021/00455
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
18,42 EUR
30.07.2021
Predmet: Mesačná platba za VO za 06/2021
f10016g-2021/00456
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
140,40 EUR
30.07.2021
Predmet: Monitoring vozidiel za 06/2021
f10015g-2021/00459
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
300,95 EUR
30.07.2021
Predmet: Zrážky za 06/2021, odberné miesto ZV kanalizácia
f10014g-2021/00460
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
5 588,08 EUR
30.07.2021
Predmet: Zrážky za 06/2021, odberné miesto ZV z verejných priestranstiev
f10013g-2021/00461
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
302,21 EUR
30.07.2021
Predmet: Zrážky za 06/2021, odberné miesto Budova MsÚ
f10012g-2021/00462
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 401,70 EUR
30.07.2021
Predmet: PHM
f10011g-2021/90014
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
2 586,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Stavebné práce výmena okien a dverí na objektu Hasičská zbrojnica Kremnica
f10010g-2021/90015
faktúra
Šaliga s.r.o.
48163279
24 000,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Oprava objektu Hasičská zbrojnica Kremnica
f10009g-2021/00503
faktúra
Hobbyland s.r.o.
36757691
44,23 EUR
30.07.2021
Predmet: Kliešte AL na zbieranie odpadkov 5ks
o4017g-28/2021 CVČ
objednávka
Mesto Kremnica
00320781
100,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Doprava detí v dennom tábore v termíne 19.07.-23.07.2021
o4016g-27/2021 CVČ
objednávka
Mesto Kremnica
00320781
100,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Doprava detí v dennom tábore v termíne 12.07.-16.07.2021 minibusom.
4015g-TS/086/2021
objednávka
Hobbyland s.r.o.
36757691
45,00 EUR
30.07.2021
Predmet: Kliešte AL na zbieranie odpadkov 5 ks
o4014g-ORGaSPR/013/2021
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
128,00 EUR
30.07.2021
Predmet: 8 kartóny kanc.papiera A4
o4013g-ORGaSPR/013/2021-PČ
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
40,00 EUR
30.07.2021
Predmet: 2 kartóny kanc.papiera A4
o4012g-PO/006/2021
objednávka
AUTO-IMPEX s.r.o.
17329477
789,00 EUR
28.07.2021
Predmet: II.periodická prehliadka
o4011g-PO/005/2021
objednávka
Florián s.r.o.
36427969
90,73 EUR
28.07.2021
Predmet: OOPP pre DHZO Kremnica
o4010g-PO/004/2021
objednávka
RHEA SK s.r.o.
44466862
1 706,50 EUR
28.07.2021
Predmet: OOPP v zmysle priloženej CP
o4009g-PO/003/2021
objednávka
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
359,78 EUR
28.07.2021
Predmet: Stihl MS231 píla
o4008g-PO/002/2021
objednávka
Florián s.r.o.
36427969
1 111,88 EUR
28.07.2021
Predmet: OOPP a materiálno-techn. vybavenie DHZO Kremnica v
o4007g-01/2021
objednávka
kancelária 24h s.r.o.
464993000
743,11 EUR
28.07.2021
Predmet: Kancelárske stoličky 5 ks, klzáky na stoličku 5ks
z1740g - Dodatok č. 2 k čiastkovému protokolu č. 2 o majetkovoprávnom vysporiadaní medzi mestom Kremnica a obcou Horná Ves v súvislosti s odčlenením obce Horná Ves
zmluva
Obec Horná Ves
31095933
0,00 EUR
27.07.2021
Predmet: mesto Kremnica odovzdáva a obec Horná Ves preberá - pozemok, parcelné číslo EKN 85 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 108 m2 v katastrálnom území Horná Ves, zapísaný na LV č. 752, v celosti
z1739g - Zmluva o dielo
zmluva
Ing. Ján Laššák
50417533
9 530,00 EUR
26.07.2021
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie - Budova technických služieb v meste Kremnica - vrátane rozpočtu a výkazu výmer
z1738g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Výst. 2021/00149 zo dňa 22.01.2021
dodatok
Šaliga s.r.o.
48163279
5 999,99 EUR
26.07.2021
Predmet: doplnenie v článku 2 Predmet zmluvy , bod 2.8
doplnenie v článku 4 Cena diela, bod 4.4
doplnenie v článku 5 Platobné podmienky, bod 5.5
cena: jednotkové ceny v zmysle zmluvy
z1737g - Nájomná zmluva č. OSMM 2021/00173
zmluva
Andrej Rzyman
1,34 EUR
26.07.2021
Predmet: prenájom nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1388 pre okres Žiar nad Hronom, obec Kremnica, k.ú. Kremnica, časť pozemku parcelné číslo CKN 1124 o výmere 67,15 m2
o4006g - MsP/019/2021
objednávka
Najlepšie Pneu.sk
36336556
130,00 EUR
26.07.2021
Predmet: letná pneumatika - Suzuki Vitara Msp
o4005g - MsP/018/2021
objednávka
ELEKTRO FRIEBERT s.r.o.
52529886
22,00 EUR
26.07.2021
Predmet: oprava záložného zdroja
o4004g - OSMM/21/2021
objednávka
TreeO, s.r.o.
51837218
400,00 EUR
26.07.2021
Predmet: grafické, marketingové a tlačiarenské služby súvisiace s propagáciou podujatia Cechové hody kremnické 2021