mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21329
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f2215g-445/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
909,02 EUR
18.07.2013
Predmet: Za služby mobilnej siete za obdobie 01.06.2013-30.06.2013
f2214g-448/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 032,31 EUR
18.07.2013
Predmet: PHM
f2213g-452/2013
faktúra
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o.
35774738
84,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Licenčný poplatok za III. štvrťrok 2013 na LSPP - programové vybavenie W-Adam
o0742g-TS
objednávka
AUTEX s.r.o.
36389714
288,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Hydraulický olej OTHP32 - 200 litrov
z0469g - Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2013/00076
zmluva
Anna Faltýnková
24,00 EUR
18.07.2013
Predmet: prenájom pozemku
z0468g - Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2013/00508
zmluva
Anna Faltýnková
8,80 EUR
18.07.2013
Predmet: Prenájom pozemku
z0467g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2007/00711 zo dňa 31.10.2007
zmluva
Anna Faltýnková
4,07 EUR
18.07.2013
Predmet: prenájom časti pozemku č. KN-C 1124
f2212g-2013/037
faktúra
TEMPEST a.s.
31326650
71,27 EUR
17.07.2013
Predmet: Podniková karta do tafografu na minibus EVČ ZH 933BA
f2211g-446/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
309,24 EUR
17.07.2013
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 06/2013: Msú, LSPP, IC, TS, MsPO, SKA
f2210g-440/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
2,63 EUR
17.07.2013
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 22.03.2013 - 20.06.2013, odberé mieto Štefánikovo námestie 2/3, Kremnica - domček vo dvore
f2209-441/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
593,16 EUR
17.07.2013
Predmet: Za materiál - farba, KEIN Granital, na vymaľovanie brány na Štefánikovom nám. ,
f2208g-439/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
375,09 EUR
17.07.2013
Predmet: Zálohová platba za služby spojené s nájmom NP v budove polikliniky na Dolnej ul 49/21 v Kremnici časť MsPO a LSPP za júl 2013
f2207g-442/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
26,90 EUR
17.07.2013
Predmet: Spotreba materiálu za jún 2013, PL č. 93 - MsÚ, Štefánikovo nám. 1/1, Kremnica
f2206g-450/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
136,24 EUR
17.07.2013
Predmet: Za služby pevnej siete za obdobie 01.06.2013-30.06.2013
f2205g-449/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,05 EUR
17.07.2013
Predmet: Za služby pevnej siete FAX za obdobie 01.06.2013-30.06.2013
f2204g-339/2013
faktúra
Mestský bytový podnik
00634336
95,84 EUR
17.07.2013
Predmet: faktúra za materiál na opravu múrika pri vchode do budovy MsÚ podľa DF č. 2013055, Karol Mazúr - KAMI
f2203g-434/2013
faktúra
Wibic, s.r.o.
36641294
390,33 EUR
17.07.2013
Predmet: Dátové služby internet - apríl 2013
f2202g-451/2013
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
910,67 EUR
17.07.2013
Predmet: Za poštové služby a letáky KN za obdobie 06/2013
f2201g-2013/036
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
63,58 EUR
17.07.2013
Predmet: Mesačná platba GPS - služobné vozidlá
f2200g-2013/035
faktúra
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
41,16 EUR
17.07.2013
Predmet: Revízia pultu NET-G na základe servisnej zmluvy č.032/2009 PCO 001-V130110, akumulátor CJ12 -7 Ah v počte 2ks
f2199g-412/2013
faktúra
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
31596819
24,19 EUR
17.07.2013
Predmet: Elektrická energia pre verejné osvetlenie za 06/2013
f2198g
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
6 223,00 EUR
17.07.2013
Predmet: Zálohová platba za odberné miesta júl 2013
f2197g-432/2013
faktúra
Marian Lietava
40390055
234,00 EUR
17.07.2013
Predmet: Hoblované dosky na lavičky 60ks
f2196g-430/2013
faktúra
Vojtas Michal - EMVEL
41798694
38,40 EUR
17.07.2013
Predmet: Nákup pracovného odevu - 1ks
f2195g-427/2013
faktúra
GISTA s.r.o.
43995187
356,40 EUR
17.07.2013
Predmet: Odborné služby geografického informačného systému GISPLAN mesta Kremnica pre obdobie III. Q 2013
f2194g-447/2013
faktúra
EKOPLANT s.r.o.
36029785
608,76 EUR
17.07.2013
Predmet: Nákup letničiek
f2193g-433/2013
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
60,94 EUR
17.07.2013
Predmet: Prenájom technických plynov na LSPP
o0741g-TS
objednávka
Karol Mazúr- KAMI
35300973
74,00 EUR
17.07.2013
Predmet: Stavebný materiál, náradie
o0740g-06/2013TOPICO
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
450,00 EUR
16.07.2013
Predmet: Výmena tonerov v kopírke Konica Minolta Bizhub C 220, čierný 2ks, žltý 1ks, magenta 1ks, cyan 1ks
o0739g-Oškš
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
72,00 EUR
12.07.2013
Predmet: Mobilné toalety na Cechové hody kremnické 2012 v počte 2ks
f2192g-423/2013
faktúra
Zdeno Jelža- ICEL združenie
33323496
46,90 EUR
11.07.2013
Predmet: Náhradné diely na motorové vozidlá
f2191g-428/2013
faktúra
Ľudmila Beczányiová
41523181
220,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Znalecký posudok na budovu č.413
f2190g-408/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
62,88 EUR
11.07.2013
Predmet: Odber vody za obdobie 23.03.2013-20.06.2013, odberné miesto - MsÚ, Štefánikovo námestie - WC ženy
f2189g-407/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
18,34 EUR
11.07.2013
Predmet: Odber vody za obdobie 23.03.2013-20.06.2013, odberné miesto Štefánikovo nánestie - MsÚ
f2188g-2013/034
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
73,89 EUR
11.07.2013
Predmet: PHM
f2187g-414/2013
faktúra
Daniel Friebert
34610863
77,28 EUR
11.07.2013
Predmet: Nákup elektroinštalačného materiálu: poitky-20ks, žiarovky - 20ks, skrutka -1ks, chemická malta - 1 bal., tlmivka-2ks, zapaľovač -4ks, sťahovacia páska -2 bal, statický zmiešavač - 2ks,
f2186g-410/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
8,04 EUR
11.07.2013
Predmet: Odber vody za obdobie 16.03.2013-20.06.2013, odberné miesto Cintorín
f2185g-444/2013
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
123,88 EUR
11.07.2013
Predmet: Nákup nápoj na sekretariát
o0738g-OSM 04/2013
objednávka
Ing. Milan Kyselica, GEOMER
34611771
220,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Geometrický plán na zameranie časti pozemku parc. č. KN-E 2681 pod prístupovou cestou k hotelu Golfer v Kremnici
f2184g-411/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
13,40 EUR
10.07.2013
Predmet: Odber vody za obdobie 16.03.2013-19.06.2013, odberné miesto Zechenterova 347/2, Kremnica - parkovisko Jeleň
f2183g-409/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
28,82 EUR
10.07.2013
Predmet: Odber vody za obdobie 21.03.2013-14.06.2013, odberné miesto Námetie SNP Kremnica, Mestské WC
f2182g-419/2013
faktúra
Mgr. Marta Ďumbalová - chránené dielne ALFA
17062926
284,28 EUR
10.07.2013
Predmet: Tlač plagátu A3,4+0,200KL-Kultúrne leto
z0466g - Dodatok ku Kúpnej zmluve č. OSMM 2013/00054 zo dňa 02.05.2013
dodatok
Mgr. art. Jan Janda
0,00 EUR
10.07.2013
Predmet: doplnenie čl. 1 Kúpnej zmluvy:
parcelné číslo KN-C 2192/15 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 9 m2
f2181g-420/2013
faktúra
Mgr. Marta Ďumbalová - chránené dielne ALFA
17062926
284,28 EUR
10.07.2013
Predmet: Tlač plagátu A3,4+0,200 KL- Cechové hody
f2180g-413/2013
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
19,50 EUR
10.07.2013
Predmet: Náhradný diel - čap 1 ks
f2179g-424/2013
faktúra
ICEL - združenie
36628816
22,20 EUR
10.07.2013
Predmet: Filter palivový 1 ks
f2178g-421/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
10.07.2013
Predmet: Odmena za jún 2013
f2177g-425/2013
faktúra
Branislav KRÁLIK
11928298
97,20 EUR
10.07.2013
Predmet: Zásypový materiál, množstvo 9t
f2176g-402/2013
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
330,00 EUR
10.07.2013
Predmet: Nákup kancelárskeho papiera A4 - 100 ks, papier A3 - 5 bal.
z0465g - Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2013/00627
zmluva
Ivan Trokšiar
12,00 EUR
10.07.2013
Predmet: prenájom časti pozemku p.č. KN-C 399/1
z0464g - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
zmluva
Obec Bartošova Lehôtka
00320528
65,00 EUR
09.07.2013
Predmet: poskytnutie finančných prostriedkov prijímateľovi podľa Čl. II - predmet zmluvy
z0463g - Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2013/00067
zmluva
Ľuboš Weiss
10,00 EUR
09.07.2013
Predmet: prenájom časti pozemku p.č. KN-C 399/1
z0462g - Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2013/00066
zmluva
Peter Schmidt
11,66 EUR
09.07.2013
Predmet: prenájom časti pozemku p.č. KN-C 399/1
z0461g - Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2013/00058
zmluva
Mgr. Jarmila Páričková
18,04 EUR
09.07.2013
Predmet: prenájom časti pozemku p.č. KN-C 399/1
f2175g-393/2013
faktúra
Autoprofit s.r.o.
36239763
3 376,31 EUR
09.07.2013
Predmet: Akontácia 20% k motorovému vozidlu ŠKODA YETI 4x4 - 1. Leasingová splátka
z0460g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 23/2013
zmluva
Kremnické divadlo v podzemí, n.o.
45733155
600,00 EUR
09.07.2013
Predmet: poskytnutie dotácie - Informačná tabuľa - stojka + bulletin v Uličke slávnych nosov
z0459g Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 32/2013
zmluva
Horská služba Kremnické vrchy - Záchranná stanica HS
42302056
1 000,00 EUR
09.07.2013
Predmet: poskytnutie dotácie - Nákup záchranárskeho materiálu - resuscitačné zariadenie
z0458g - Zmluva o odbere odpadu č. 5/2013
zmluva
Amitos consulting, s.r.o.
36212695
20,00 EUR
09.07.2013
Predmet: - odber odpadu podľa Článku II. - Predmet zmluvy
- cena za tonu
f2174g-406/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
696,76 EUR
09.07.2013
Predmet: PHM
f2173g-MsP
faktúra
TEKOZ spol. s r.o.
00616052
105,60 EUR
09.07.2013
Predmet: Kamerový systém - oprava prepínača na kamery
o0737g-TS
objednávka
Slavomír Šiška
43857710
28,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Svetlo pre denné svietenie
o0736g-Oškš
objednávka
Petit Press, a.s.
35790253
400,00 EUR
08.07.2013
Predmet: Tlač Kremnických novín júl 2013, rozsah 16 strán, náklad 2500 ks, v počte 2500 ks
o0735g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 623,30 EUR
04.07.2013
Predmet: Stravné lístky v počte 1404x3,30€
f2172g-401/2013
faktúra
Slovakia Asfalt s.r.o.
17308615
731,20 EUR
03.07.2013
Predmet: Obaľovaná asfaltová zmes AC 8 v množstve 8,06t
f2171g-384/2013
faktúra
Stanislava Kollárová
46624236
1 578,72 EUR
03.07.2013
Predmet: Za dodávku tovaru: polokošele-22ks, vyšitie erb -22 ks, nohavice letné -11ks, šiltovky -11ks
f2170g-418/2013
faktúra
Steelglass s.r.o.
45475962
558,72 EUR
03.07.2013
Predmet: Zálohová platba - výmena sklenenej výplne v bazénovej časti Relax centra Skalka
f2169g-415/2013
faktúra
Motor - Car s.r.o.
36643947
127,50 EUR
03.07.2013
Predmet: Oprava motorového vozidla Mitshubishi FUSO 7c18
f2168g-417/2013
faktúra
RUBBER TRADE s.r.o.
46035770
116,20 EUR
03.07.2013
Predmet: Batéria Premium EA1000 12V 100Ah 900A v počte 1ks
f2167g-395/2013
faktúra
IURA EDITION s.r.o.
31348262
28,05 EUR
03.07.2013
Predmet: Aktualizácia stavebného zákona k 31.05.2013
f2166g-404/2013
faktúra
INPEKO Ing. Ivan Sokol
10938885
14,40 EUR
03.07.2013
Predmet: Školnie zamestnancov - obsluha krovinorezov a vyžínačov tráv - 1 osoba
f2165g-396/2013
faktúra
HOST SERVIS s.r.o.
37805657
192,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Za odbornú skúšku na MP 20-1, oprava zdvihacieho zariadenia ZH006AO
f2164g-405/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Poradenské a servisné služby za 06/2013
f2163g-9011/2013
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
7 573,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Rekonštrukcia kamenných architektonických článkov portálu z mashauzu a schodníc - 2 časť
f2162g-394/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
996,96 EUR
03.07.2013
Predmet: PHM
f2161g-387/2013
faktúra
DHL Express s.r.o.
31342876
57,55 EUR
03.07.2013
Predmet: Doprava Kremnických novín BA - Kca za 06/2013
f2160g-392/2013
faktúra
Mária Lackovičová - O.K.
31050514
730,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Kovinorez HK545RX, č. 9660159-01
f2159g-403/2013
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
365,66 EUR
03.07.2013
Predmet: Za výkon LSPP za 05/2013
f2158g-351/2013
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Za poskytnuté služby o vykonaní dopravy pre účely LSPP za 05/2013
f2157g-2013/032
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
578,68 EUR
03.07.2013
Predmet: za skládkovanie odpadu za mesiac 05/2013: komunálny odpad 15t + ekologický poplatok 15t
f2156g-2013/031
faktúra
SHELL Slovakia, s.r.o.
31361081
89,26 EUR
03.07.2013
Predmet: PHM