mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21329
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f2263g-502/2013
faktúra
VÚB Leasing, a.s.
31318045
37 157,52 EUR
19.08.2013
Predmet: Akontácia 20% k motorovému vozidlu MAN kukavoz + 1. leasingová splátka
f2262g-490/2013
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
72,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Za prenájom sanitárnej techniky a Johny WC - 2ks, za obdobie 26.-27.07.2013 kremnický jarmok
f2261g-476/2013
faktúra
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
198,14 EUR
19.08.2013
Predmet: Za nákup tovaru: AG/Roll-MIDI 6 ks - 3bal, Toaletný papier Jumbo-3bal,pisoárová náplň - 3ks, mydlo penové 800ml-3ks
f2260g-493/2013
faktúra
ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o.
36851264
1 368,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Za tovar - sklolaminátový kontajner - žltý, zelený, modrý GFB 1,3m3 v počte 3 ks
f2259g-477/2013
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
791,58 EUR
19.08.2013
Predmet: Za výkon LSPP za mesiac 06/2013
f2258g-478/2013
faktúra
MUDr. Ivan Palúch
37956116
476,48 EUR
19.08.2013
Predmet: Za výkony LSPP v Kremnici za 06/2013
f2257g-480/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Poradenstvo a servisné služby za obdobie 06/2013
f2256g-486/2013
faktúra
Divadlo na hojdačke
42069912
200,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Za odohranie predstavenie "Žabí kráľ" zo dňa 28.07.2013 vo vinotéke v Kremnici
f2255g-482/2013
faktúra
Stanislav KANIS- BUKAS
41074882
150,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Odmena za mesiac 06/2013 v zmysle Mandátnej zmluvy: činnosť technika PO, poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, bezpečnostno-technické služby
f2254g-487/2013
faktúra
Ing. Milan Kyselica, GEOMER
34611771
206,00 EUR
16.08.2013
Predmet: Za vyhotovenie geometrického plánu č.34611771-41/2013 zo dňa 31.07.2013 v katastrálnom území Kremnica
f2253g-502/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
276,00 EUR
16.08.2013
Predmet: Náplne do tlačiarne Laser Jet CM 1312 - 4ks
f2252g-485/2013
faktúra
Musicum Ad Libitum
45428662
640,00 EUR
16.08.2013
Predmet: Za účinkovanie umelcov Musicum Ad Libitum počas podujatia Cechové hody Kremnické
f2251g-488/2013
faktúra
RYTIERI VIR FORTIS, o.z.
45029946
1 000,00 EUR
16.08.2013
Predmet: Za šermiarske vystúpenie počas Cechových hodov
f2250g-471/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
749,34 EUR
16.08.2013
Predmet: PHM
o0764g-Oškš
objednávka
Mišiak šport
46847782
15,00 EUR
16.08.2013
Predmet: Trofej na podujatie Rally Tatry
o0763g-TS
objednávka
ePLASTY-VRECIA
36321729
150,00 EUR
15.08.2013
Predmet: Plastové vrecia na odpad - LDPE 700x1100-60my - 50 bal. - čierné
o0762g-MsP 51/13
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
450,00 EUR
15.08.2013
Predmet: PC zostava HP Pro Prémium
o0761g-TS
objednávka
Ing. Michal Fronk
36649414
540,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Rekonštrukcia komunikácie Ul. Jána Kollára
o0760g-OMZ07/2013
objednávka
EKO - Produkt s.r.o.
200,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Pokosenie bývalej skládky Ovčín - Kremnické Bane
f2249g-426/2013
faktúra
Slavomír Šiška
43857710
28,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Svetlo pre denné svietenie - LED svetlá 158mm v počte 1 ks
z0479g-Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2013/00656
zmluva
Emil Kňažko
7,56 EUR
12.08.2013
Predmet: prenájom pozemku
o0759g-Oškš
objednávka
Základná umelecká škola J.L.Bellu
37831381
300,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Vystúpenie hudobných skupín ZUŠ J.L.Bellu v rámci Kremnického kultúrneho leta
f2248g-2013/040
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
420,90 EUR
07.08.2013
Predmet: Oprava motorového vozidla RENAULT MASTER ZH-933BA: svetlo zadné, lakovnícky a spotrebný materiál + práce, mechanické a klampiarske práce,
f2247g-474/2013
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
31592503
120,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Zbierka zákonov SR , ročník 2013 - 3 preddavok
f2246g-473/2013
faktúra
Národná banka Sloveska
30844789
40,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Za prenájom exteriérových priestorov Mestského hradu v Kremnici na vykonanie aktu civilného sobáš dňa 13.07.2013
f2245g-2013/041
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44634477
26,40 EUR
07.08.2013
Predmet: Mesačný poplatok za GPS - služobné vozidlá MsP
f2244g-463/2013
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
1 569,98 EUR
07.08.2013
Predmet: Náhrada lekárom za služby LSPP za 06/2013
f2243g-470/2013
faktúra
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
800,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Informačná vitrína dvojkrídlová LUX DUAL MsKS v počte 1ks
f2242g-467/2013
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
88,42 EUR
07.08.2013
Predmet: Podpora APV, BAN jedna banka - 1x, Podpora Human Resources 1x
f2241g-453/2013
faktúra
Ján Baláš
43254870
700,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Za poskytnuté služby o vykonaní dopravy pre účely LSPP a dopravnej zdravotnej služby uzatvorenej dňa 28.06.2011 za mesiac jún 2013
f2240g-475/2013
faktúra
Mgr. Lukáš Maťufk, Portál komorné divadlo bez opony
42082153
250,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Detské divadelné predstavenie Žabia kráľovná zo dňa 07.07.2013 o 16,00 hod. - Kultúrne leto 2013
f2239g-472/2013
faktúra
Materská škola
378926
33,66 EUR
07.08.2013
Predmet: Vyučtovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre dieťa ohrozených sociálnym vylúčením za mesiac 07/2013
f2238g-468/2013
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
338,16 EUR
07.08.2013
Predmet: Náhradné tonery do kopírky bizhub C220 v 5 ks
o0758g-TS
objednávka
Přibyl Květoslav
35302542
108,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Oprava pneumatík
o0757g-MsP 47/13
objednávka
SIGNAL CENTRUM s.r.o.
36052574
200,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Demontáž a montáž - sledovanie zariadenia služobného vozidla, vozidlová stanica služobného vozidla
o0756g-MsP 48/13
objednávka
TheraComm, s.r.o.
36256820
422,28 EUR
07.08.2013
Predmet: Rozšírenie záznamového zariadenia MyCall o záznam hovorov na MT
o0755g-TS
objednávka
ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o.
36851264
1 370,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Sklolaminátové kontajnery v počte 3 ks
z0478g - Zmluva o obstaraní veci
zmluva
Mgr. Tatiana Holečková - SLOVAK FOLK TRAVEL
44509481
1,65 EUR
07.08.2013
Predmet: hodinové a celodenné parkovacie karty
z0477g - Dodatok č. 3 k Zmluve o vykonávaní dopravy pre účely LSPP
zmluva
Ján Baláš
43254870
0,00 EUR
07.08.2013
Predmet: Zmena sídla podnikania a DIČ dodávateľa na základe oznámenia
f2237g-465/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 081,12 EUR
06.08.2013
Predmet: PHM
f2236g-462/2013
faktúra
AUTEX s.r.o.
36389714
285,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Olej hydraulický AUTEX OTHP 32 VOLNE 50L, KKN 2710 - 4ks
f2235g-457/2013
faktúra
Karol Mazúr- KAMI
35300973
73,79 EUR
06.08.2013
Predmet: Stavebný materiál, náradie
f2234g-456/2013
faktúra
DHL Express s.r.o.
31342876
72,04 EUR
06.08.2013
Predmet: Doprava Kremnické noviny BA - Kca za mesiac 06/2013
f2233g-461/2013
faktúra
Daniel Friebert
34610863
300,90 EUR
06.08.2013
Predmet: Elektroinštalačný materiál
f2232g-469/2013
faktúra
Ivan Čilík
10932046
200,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Spracovanie propagačného materiálu mesta, digitálne foto: Kremnica včera a dnes
f2231g-9012/2013
faktúra
Restauro, s.r.o.
45572593
6 633,60 EUR
06.08.2013
Predmet: Za realizáciu reštaurovanie vestibulu a súvisiacich priestorov Radnice : drevenej výplne portálu do malej pivnice, oprava hlavného schodiska a podesty
o0754g-EKO
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 676,10 EUR
06.08.2013
Predmet: Stravné lístky 1417 x 3,30€
o0753g-TS
objednávka
A-BUILD s.r.o.
36056065
300,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Výkopové práce - oporný múr na Ulici Rumunskej armády
o0752g-MsPO 46/13
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
280,00 EUR
06.08.2013
Predmet: Náplň do tlačiarne Laser Jet CM 1312 - 4ks
f2230g-458/2013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
774,38 EUR
30.07.2013
Predmet: PHM
f2229g-464/2013
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
47,99 EUR
30.07.2013
Predmet: Sigma - kancelárske kreslo GX 4005 v počte 1ks
f2228g-466/2013
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
202,02 EUR
30.07.2013
Predmet: Nákup čistiacich prostriedkov
f2227g-455/2013
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 349,79 EUR
30.07.2013
Predmet: Skládkovanie komunálneho odpadu za mesiac 2013 v množstve 112,75t, ekologický poplatok za 112,75t
f2226g-454/2013
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
360,00 EUR
30.07.2013
Predmet: Tlač kremnických novín - júl 2013 v počte 2500 ks
f2225g-443/2013
faktúra
PNEUSERVIS Rajter s.r.o.
44718781
211,32 EUR
30.07.2013
Predmet: Ročná servisná prevádzka motorového vozidla FORD FUSION 1.4tdci MsP: výmena oleja, filtre, spínač brzdových svetiel, montáž a demontáž pneumatiky, servisné práce
f2224g-429/2013
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 623,30 EUR
30.07.2013
Predmet: Stravné lístky za mesiac 06/2013
z0476g - Mandátna zmluva č. 02/2013 O obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
zmluva
Ing. arch. Miroslava Valková
37594125
750,00 EUR
30.07.2013
Predmet: vykonávanie prác spojených s obstarávaním územnoplanovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 1 k ÚPN mesta Kremnica
z0475g - Dodatok č. 4/DZ221401202300105 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012023001
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
0,00 EUR
30.07.2013
Predmet: zmena a doplnenie v čl. 2, čl. 3, čl. 5, čl. 6 zmluvy
o0751g-TS
objednávka
MU-SHU, spol. s.r.o.
36791857
200,00 EUR
30.07.2013
Predmet: Toaletný papier, utierky, tekuté mydlo - kartusa 800ml, vložka pisuárova - v počte po 3ks
z0474g - Zmluva o dielo 07/2013
zmluva
Rastislav Luther Obchodná - realizačná firma LUTHER
12606634
13 514,41 EUR
29.07.2013
Predmet: Obnova exteriérového schodiska a priľahlých spevnených plôch na Štefánikovom námestí v Kremnici
o0750g-Oškš
objednávka
SOU
00163082
368,00 EUR
29.07.2013
Predmet: Ubytovanie pre remeelníkov na Cechové hody kremnické z 26. 07. na 27.07.2013 pre 46 osôb x 8,00€ /osoba
z0473g - Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. OSMM 2011/01227 zo dňa 20.10.2011
dodatok
Spoločenstvo vlastníkov bytov VERABAPO
55,20 EUR
29.07.2013
Predmet: zmena článku 3 - účel nájmu a článku 5 výška a splatnosť nájomného
o0749g-TS
objednávka
FLORASERVIS - Lubomír Straka
940,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Klasická dvojhodačka HR11
o0748g-TS
objednávka
Daniel Friebert
34610863
150,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Elektromateriál na verejné osvetlenie podľa potreby 3. štvrťrok 2013
o0747g-TS
objednávka
ICEL s.r.o.
36628816
800,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidla podľa potreby na 3. štvrťrok 2013
o0746g-TS
objednávka
AG-METAL s.r.o.
31593445
800,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidlá podľa potreby na 2. polrok 2013
o0745g-TS
objednávka
ICEL - združenie
33323496
900,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Náhradné diely pre motorové vozidlá podľa potreby na 3. štvrťrok 2013
o0744g-Oškš
objednávka
Ivan Čilík
10932046
200,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Foto materiál Kremnica včera a dnes
f2223g-438/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
280,22 EUR
19.07.2013
Predmet: Zrážková voda za obdobie 01.06.2013-30.06.2013, odberné miesto Štefánikovo námestie, Kremnica, Budova MsÚ
f2222g-459/2013
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
572,00 EUR
19.07.2013
Predmet: HP SleekBOOK 15-B129ER Win 7 Premium - 1ks, Office 2007 Basic - 1ks, pre oddelenie vystávby
f2221g-460/2013
faktúra
Metro Cash and Carry SR, s.r.o.
45952671
71,98 EUR
19.07.2013
Predmet: Slnečník a stojan v počte 1ks na KJ
f2220g-435/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
75,49 EUR
19.07.2013
Predmet: Zrážková voda, obdobie 01.04.2013-30.06.2013, odberné miesto Langsfeldova 698/13, Kremnica,
o0743g-10/2013 Infosystémy
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
580,00 EUR
19.07.2013
Predmet: HP Sleekbook 15-B129ER Win 7 Premium - 1ks, Office 2007 Basic - 1ks
z0472g - Dodatok č. 1 k Zmluve o Autokredite č. 804046
dodatok
Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o.
3134138
0,00 EUR
18.07.2013
Predmet: poistenie vozidla bez navýšenia od počiatku zmluvy
f2219g-436/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
133,08 EUR
18.07.2013
Predmet: Zrážková voda, obdobie 01.04.2013-30.06.2013, odberné miesto Štefánikovo námestie 14/2, Kremnica, ZV Bellov dom
f2218g-437/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
278,94 EUR
18.07.2013
Predmet: Zrážková voda, obdobie 01.06.2013-30.06.2013, odberné miesto Štefánikovo námestie, Kremnica, kanalizácia
f2217g-391/2013
faktúra
Mestské lesy Kremnica s.r.o.
31600182
432,05 EUR
18.07.2013
Predmet: Palivové drevo, odber 9,44 m3, pre oddelenie TS
f2216g-422/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
351,05 EUR
18.07.2013
Predmet: Vodné za obdobie 21.03.2013-24.06.2013, odberné miesto Hasičská zbrojnica, Langsfeldova 698/13, Kremnica
z0471g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 28/2013
zmluva
Športový klub tenisu
450,00 EUR
18.07.2013
Predmet: poskytnutie dotácie - voda a elektrická energia 2013
z0470g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 26/2013
zmluva
Športový klub tenisu
250,00 EUR
18.07.2013
Predmet: poskytnutie dotácie - telesná kultúra - mládežnícky šport - nákup materiálu, rozhodcovské, cestovné, odmeny mládežníckym trénerom