organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-20170591
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,34 EUR
14.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0141
faktúra
Vardar
40410200
53,90 EUR
14.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530704213
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
168,81 EUR
13.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170101615
faktúra
Hook
36216224
1,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0115
faktúra
Vardar
40410200
71,81 EUR
07.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
15/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,44 EUR
07.02.2017
Predmet: Služby pevnej siete
14/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
115,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu
šj-10170673
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,91 EUR
06.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170462
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,67 EUR
06.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530703471
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
68,35 EUR
06.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530703449
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
109,96 EUR
06.02.2017
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
13/2017
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
39,16 EUR
03.02.2017
Predmet: Stravné za zamestnancov
šj-20170435
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,64 EUR
03.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10170628
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,80 EUR
03.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201700255
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
34,56 EUR
02.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2017000344
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
199,22 EUR
02.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10170567
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,95 EUR
01.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530702889
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
106,63 EUR
31.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530702861
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
25,30 EUR
31.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0093
faktúra
Vardar
40410200
47,40 EUR
31.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10170483
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,33 EUR
30.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170100917
faktúra
Hook
36216224
11,15 EUR
30.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530702270
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
100,26 EUR
25.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0068
faktúra
Vardar
40410200
60,67 EUR
24.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10170381
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,78 EUR
24.01.2017
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170275
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,04 EUR
24.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
12/2017
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
5,60 EUR
24.01.2017
Predmet: dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie ročné - nedoplatok
11/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
50,34 EUR
24.01.2017
Predmet: Mobilné služby
10/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 115,45 EUR
24.01.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie
šj-530701009
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
107,33 EUR
23.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530701667
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
206,15 EUR
20.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
9/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
119,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Odber zemného plynu
šj-10170274
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,54 EUR
18.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170207
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,45 EUR
18.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7244003519
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
18.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
8/2017
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
17.01.2017
Predmet: Odber kuchynského odpadu
7/2017
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 440,22 EUR
17.01.2017
Predmet: Dodávka tepelnej energie
šj-10170229
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,94 EUR
17.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0039
faktúra
Vardar
40410200
51,18 EUR
17.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170165
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,04 EUR
17.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
6/2017
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
16.01.2017
Predmet: služby pevnej siete
šj-530700818
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
112,08 EUR
13.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20170109
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,16 EUR
13.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530700954
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
194,49 EUR
13.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10170157
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,39 EUR
13.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-170100259
faktúra
Hook
36216224
14,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
5/2017
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
13.01.2017
Predmet: využívanie služby eGov - obstarávania
4/2017
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
13.01.2017
Predmet: využívanie eGov - Zmluvy
3/2017
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
13.01.2017
Predmet: aktualizácia a servis k programu ŠJ4
2/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
13.01.2017
Predmet: činnosť BOZP
1/2017
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
13.01.2017
Predmet: činnosť PZS
šj-20170080
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,37 EUR
10.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10170110
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,93 EUR
10.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0013
faktúra
Vardar
40410200
42,04 EUR
10.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530700265
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
267,50 EUR
10.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530700265
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
4,02 EUR
10.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
97/2016
faktúra
DATAS-VT
36197963
600,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Stolový počítač
96/2016
faktúra
GASTMA
36171522
5 996,42 EUR
05.01.2017
Predmet: Kombinovaný sporák, myčka riadu
95/2016
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
05.01.2017
Predmet: Služby pevnej siete
94/2016
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 212,73 EUR
05.01.2017
Predmet: dodávka tepelnej energie
šj-7/2017
zmluva
Martin Fiľko
34833504
4 999,99 EUR
21.12.2016
Predmet: opakované dodávky pekárenských výrobkov
šj-8/2017
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
4 999,99 EUR
21.12.2016
Predmet: opakované dodávky rýb a výrobkov z nich
sj-10166701
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,12 EUR
21.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1124
faktúra
Vardar
40410200
36,85 EUR
20.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-5/2017
zmluva
LEOLIL s.r.o.
462256
4 999,99 EUR
20.12.2016
Predmet: opakované dodávky potravín
šj-4/2017
zmluva
INMEDIA s.r.o.
36019208
4 999,99 EUR
20.12.2016
Predmet: opakované dodávky potravinárskeho tovaru, mrazených výrobkov
šj-6/2017
zmluva
Vardar
40410200
4 999,99 EUR
20.12.2016
Predmet: opakované dodávky ovocia a zeleniny
šj-2/2017
zmluva
ERIK s.r.o.
36177083
4 999,99 EUR
20.12.2016
Predmet: opakované dodávky mäsa a mäsových výrobkov
šj-3/2017
zmluva
INMEDIA s.r.o.
36019208
4 999,99 EUR
20.12.2016
Predmet: opakované dodávky mlieka a mliečnych výrobkov
2/2017
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
500,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
1/2017
zmluva
ZO OZ pri MŠ
42320992
1 000,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2017 - 2019
1201612
objednávka
Gastma
36171522
5 996,42 EUR
20.12.2016
Predmet: Objednávka na nákup kuchynských spotrebičov -
1. sporák kombinovaný s rúrou
2. umývačka riadu s odpadovým čerpadlom
sj-530634694
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
17,38 EUR
19.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10166576
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,19 EUR
15.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20164846
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,33 EUR
15.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10166506
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,58 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávka
sj-201603199
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,28 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1090
faktúra
Vardar
40410200
30,42 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16473
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
46,94 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1098
faktúra
Vardar
40410200
38,27 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky