organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-7/2017
zmluva
Martin Fiľko
34833504
4 999,99 EUR
21.12.2016
Predmet: opakované dodávky pekárenských výrobkov
šj-8/2017
zmluva
RYBA s.r.o.
17147522
4 999,99 EUR
21.12.2016
Predmet: opakované dodávky rýb a výrobkov z nich
sj-10166701
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,12 EUR
21.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1124
faktúra
Vardar
40410200
36,85 EUR
20.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-5/2017
zmluva
LEOLIL s.r.o.
462256
4 999,99 EUR
20.12.2016
Predmet: opakované dodávky potravín
šj-4/2017
zmluva
INMEDIA s.r.o.
36019208
4 999,99 EUR
20.12.2016
Predmet: opakované dodávky potravinárskeho tovaru, mrazených výrobkov
šj-6/2017
zmluva
Vardar
40410200
4 999,99 EUR
20.12.2016
Predmet: opakované dodávky ovocia a zeleniny
šj-2/2017
zmluva
ERIK s.r.o.
36177083
4 999,99 EUR
20.12.2016
Predmet: opakované dodávky mäsa a mäsových výrobkov
šj-3/2017
zmluva
INMEDIA s.r.o.
36019208
4 999,99 EUR
20.12.2016
Predmet: opakované dodávky mlieka a mliečnych výrobkov
2/2017
zmluva
INTA s.r.o.
34129863
500,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Odber kuchynského odpadu
1/2017
zmluva
ZO OZ pri MŠ
42320992
1 000,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2017 - 2019
1201612
objednávka
Gastma
36171522
5 996,42 EUR
20.12.2016
Predmet: Objednávka na nákup kuchynských spotrebičov -
1. sporák kombinovaný s rúrou
2. umývačka riadu s odpadovým čerpadlom
sj-530634694
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
17,38 EUR
19.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10166576
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,19 EUR
15.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20164846
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,33 EUR
15.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10166506
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,58 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávka
sj-201603199
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,28 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1090
faktúra
Vardar
40410200
30,42 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-16473
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
46,94 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-1098
faktúra
Vardar
40410200
38,27 EUR
13.12.2016
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky