Dokumenty:
zobraziť na stránke
422/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
200,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV
42/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
258,80 EUR
15.03.2023
Predmet: El. energia OÚ, KD 1/23
42/2022
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
24,00 EUR
18.03.2022
Predmet: Odvoz kuch. odpadu ŠJ
42/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
371,66 EUR
25.02.2021
Predmet: Uloženie TKO 1/21
42_2021
objednávka
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
10.06.2021
Predmet: Objednávka vývozu a uloženie TKO z obce Dulov spred RD
42/2020
objednávka
Jana Vohryzková - Vítěz - poháry, medaile
07.10.2020
Predmet: Výroba medailí - BOD 2020
42/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
422,64 EUR
05.03.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov
42/2019
objednávka
UNI Ploty - RM comp. s. r. o.
415,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Zábrany BOD
42/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
27,07 EUR
07.02.2019
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
42/2018
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
0,50 EUR
18.07.2018
Predmet: Vývoz a zhodnotenie plastov
42/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
126,16 EUR
23.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
42/2017
objednávka
Ing. Ondrej Budaj
13.07.2017
Predmet: Aktualizácia projektu Zmena dokončenej stavby MŠ s.č. 201 v k.ú. Dulov - stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa (projektová dokumentácia + rozpočet)
42/2017
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Odchod kuchynského odpadu
42/2016
objednávka
Kováčik Jozef
27.09.2016
Predmet: Objednávka náteru radiátorov a vyspravenie sokla
42/2016
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
287,15 EUR
12.02.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov 1/2016
42/2015
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
07.10.2015
Predmet: Objednávka prania obrusov
42/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,03 EUR
11.03.2015
Predmet: Telefónne poplatky + internet Ocú a telefónne poplatky MŠ
42/2015
zmluva
Účastníci cvičenia kalanetiky - A.Eliašová
0,00 EUR
10.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
42/2014
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja január 2014
42/2014
zmluva
Štefan Maďar
0,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
42/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
17.12.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
42/2013
zmluva
VÚB, a.s.
0,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1030/2013/D
42/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
15.03.2013
Predmet: prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu z obce - január 2013
421/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
345,44 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
421/2022
faktúra
HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček
43223672
525,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Elektronické služby v súvislosti s pretekmi - BOD
421/2021
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
182,71 EUR
19.11.2021
Predmet: Toner multif. zar. 2x
421/2020
faktúra
Bolebruch Ladislav
35360429
55,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Servisné práce UK KD
421/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,62 EUR
06.11.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - p. starosta
421/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
33,59 EUR
28.11.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
421/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Zvoz skla a kovu
421/2017
faktúra
DATART INTERNATIONAL, a.s.
60192615
303,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Kávovar Espresso
421/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
407,97 EUR
15.01.2016
Predmet: Oprava mechanické prečistenie na ČOV
4/2023
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
01.03.2023
Predmet: Program ŠJ, aktualizácia a servis
4/2022
faktúra
Global Network Systems s.r.o.
45513686
120,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Internet
4/2021
faktúra
ELITOM s.r.o.
45894469
98,60 EUR
29.01.2021
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
4/2021
objednávka
MIP TN, s.r.o.
36335070
29.01.2021
Predmet: Servis multif. zariadenia OU
420/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
102,34 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
420/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
58,60 EUR
09.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
420/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
49,81 EUR
19.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
420/2021
zmluva
Milan Michalík
0,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení a odvádzaní OV VK.
420/2020
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
40,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
420/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
103,13 EUR
06.11.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
420/2018
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
28.11.2018
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
420/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
05.12.2017
Predmet: Zvoz skla a kovu
420/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
73,72 EUR
22.12.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
420/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Vývoz skla a kovu 7.12.2015
4/2020
faktúra
SOMI Trenčín s. r. o.
36296589
171,60 EUR
04.03.2020
Predmet: Upgrade programu MZDY
4/2020
objednávka
AME, spol. s r.o.
27.02.2020
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
4/2019
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
100,70 EUR
07.02.2019
Predmet: Antivírová ochrana - OÚ
4/2019
objednávka
Jozef Kováčik
35363649
28.01.2019
Predmet: Zemné práce a terénne úpravy - Detské ihrisko MŠ Dulov
4/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Stravné lístky
4/2018
objednávka
Fork, s. r. o.
369,60 EUR
31.01.2018
Predmet: Tlač obecných novín "Dulovský spravodaj"
4/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
14.02.2017
Predmet: Zvoz plastov 5.1.2017
4/2017
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
20.01.2017
Predmet: Objednávka čistiacich a kancelársky potrieb
4/2016
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
39,89 EUR
12.02.2016
Predmet: Služby Virtuálnej knižnice pre ZŠ na rok 2016
4/2016
objednávka
Martin Klučár
11.02.2016
Predmet: Objednávka - výmena rozhlasu a zloženie vianočného osvetlenia
4/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
64,50 EUR
30.01.2015
Predmet: Objednávka vývozu plastov
4/2015
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,70 EUR
19.01.2015
Predmet: Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
4/2015
zmluva
Žaludková Pavlína
20,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
4/2014
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
21.02.2014
Predmet: Objednávka akreditovaného odberu vzoriek z ČOV a ich rozbor na rok 2014
4/2014
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Služby digitálnej kancelárie - január 2014
4/2014
zmluva
Ján Žaludek
0,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
4/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
07.02.2013
Predmet: Pranie obrusov
4/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,66 EUR
22.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
4/2013
zmluva
FO
8,29 EUR
16.01.2013
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
42
objednávka
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
27.11.2012
Predmet: zemné práce na p.č. KN1
42
zmluva
Róbert Mišovec - EMER
44260202
266,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Zmluva o vývoze a uložení odpadu
42
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
19,88 EUR
20.03.2012
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v MŠ Dulov
41A/2020
objednávka
Zdravie,krása a starostlivosť - internetový obchod
42,90 EUR
04.11.2020
Predmet: Bezkontaktný teplomer do ZŠ
419/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
40,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
419/2022
faktúra
PORADCA, s.r.o.
98,40 EUR
09.01.2023
Predmet: Zákony na rok 2023
419/2021
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
19.11.2021
Predmet: Právne služby 10/21
419/2021
zmluva
Tibor Šenkerík
0,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení a odovzdávaní OV VK.
419/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
23,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
419/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
308,40 EUR
06.11.2019
Predmet: Zvoz a zhodnotenie plasov
419/2018
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
143,22 EUR
28.11.2018
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
419/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
320,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Odpredaj kontajnera - 5m3
419/2016
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
22.12.2016
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
4192016
zmluva
Dôvera z.p.
0,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb
419/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
144,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Vývoz fekálií MŠ