Dokumenty:
zobraziť na stránke
26/2016
faktúra
Bolex s.r.o.
36745057
43,20 EUR
12.02.2016
Predmet: Úhrada za odobraté školské ovocie za 9-12/2015 pre ZŠ
103/2016
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
44,00 EUR
27.01.2016
Predmet: Darovacia zmluva
1
dodatok
Bolex s.r.o.
0,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Úprava bodu 4
95/2015
zmluva
Bolex s.r.o.
0,00 EUR
28.09.2015
Predmet: Zmluva o dodávke tovaru
203/2018
faktúra
Bolex s. r. o.
36745057
3,96 EUR
15.06.2018
Predmet: Školské ovocie pre ZŠ
55/2018
faktúra
Bolex s. r. o.
36745057
31,68 EUR
23.02.2018
Predmet: Školské ovocie ZŠ
421/2020
faktúra
Bolebruch Ladislav
35360429
55,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Servisné práce UK KD
53/2020
objednávka
Bolebruch Ladislav
35360429
04.11.2020
Predmet: Servisné práce - ÚK v KD
231/2019
faktúra
BOIS Services s. r. o.
28637372
373,31 EUR
19.06.2019
Predmet: Rolety KD Dopl.
202/2019
faktúra
BOIS Services s. r. o.
28637372
0,00 EUR
11.06.2019
Predmet: Rolety KD - Vyúčtovanie preddavku
177/2019
faktúra
BOIS Services s. r. o.
28637372
374,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Preddavok - Rolety KD
27/2023
zmluva
Bohuslava Kováčiková
0,00 EUR
09.01.2023
Predmet: Zmluva o nájme KD
1243/2018
zmluva
Blažena Balážová
100,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí sociálnej pomoci formou pôžičky
27/2019
faktúra
BISON, s. r. o.
36005533
585,92 EUR
07.02.2019
Predmet: Svetlá do ZŠ
7A/2019
objednávka
Bison, s. r. o.
586,16 EUR
28.01.2019
Predmet: Svietidlá - ZŠ Dulov
1005/2022
objednávka
BIOPLYN Vlkovič
0,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Objednávka servisnej revízie plynových kotlov v KD a MŠ.
195/2014
zmluva
BIOPLYN HOROVCE 2 s.r.o.
45556521
7,50 EUR
11.03.2014
Predmet: Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu
292/2020
zmluva
BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o.
45556521
0,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Rámcová zmluva o odbere materiálu
106/2022
faktúra
B-HYDROSERVIS s.r.o.
36845809
2 222,40 EUR
30.03.2022
Predmet: Materiál - meradlo ČOV
20/2022
objednávka
B-HYDROSERVIS s.r.o.
1 852,00 EUR
10.01.2022
Predmet: Objednávka prístroja s voľnou hladinou
404/2017
faktúra
BETRIX, s. r. o.
34101110
88,13 EUR
16.11.2017
Predmet: Toaletný papier KD
343/2016
faktúra
Betrix s.r.o.
34101110
114,53 EUR
29.11.2016
Predmet: Zásobník na toaletný papier a toaletný papier
304/2015
faktúra
Betrix s.r.o.
34101110
137,83 EUR
11.11.2015
Predmet: Zásobníky na toaletný papier + toaletný papier
1373/2019
zmluva
Beňová Jana
17,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Zmluva o nájme - KD
232/2013
faktúra
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
7 844,89 EUR
06.09.2013
Predmet: Plastové okná a dvere KD
34/2013
zmluva
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
9 413,87 EUR
01.07.2013
Predmet: Montážne a stavebné práce - Rekonštrukcia okien a vchodových dverí na budove kultúrneho domu
316
faktúra
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
716,00 EUR
22.01.2013
Predmet: Vchodové dvere do MŠ
67
zmluva
BEKA PLUS, s.r.o.
36709310
716,05 EUR
30.11.2012
Predmet: Plastové dvere do MŠ
303/2016
faktúra
BEGA s.r.o.
36547654
8 499,60 EUR
21.10.2016
Predmet: Stoly a stoličky do sály KD
206/2016
faktúra
BEGA s.r.o.
36547654
4 764,90 EUR
11.07.2016
Predmet: Konferečné stoly a stoličky do zasadačky OcÚ
21/2016
objednávka
Bega s.r.o.
4 764,90 EUR
01.06.2016
Predmet: Objednávka konferenčných stolov a stoličiek
383/2018
faktúra
Beel s. r. o., RNDr. Branislav Lipták
32898649
120,96 EUR
31.10.2018
Predmet: Repre - Potlač uterákov na BoD
64/2018
objednávka
Beel s. r. o.
75,60 EUR
17.10.2018
Predmet: Potlač uterákov - darček pre bežcov BoD 2018
62/2017
objednávka
Beel s. r. o.
98,82 EUR
31.10.2017
Predmet: Potlač stuhy a potlač 99 ks batohov
367/2017
faktúra
BEEL - RNDr. Branislav Lipták
32899649
137,82 EUR
25.10.2017
Predmet: BOD - Potlač batohov, stuhy
312/2017
faktúra
BEEL - RNDr. Branislav Lipták
32898649
300,86 EUR
26.09.2017
Predmet: Materiál - Oslava 130. výročia DHZ
1434/2016
zmluva
Bednár Stanislav - DHZ Dulov
34,00 EUR
28.12.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1480/2018
zmluva
Bednár Stanislav
3 000,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Darovacia zmluva - Citroen Jumper
407/2017
zmluva
Bednár Stanislav
0,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Darovacia zmluva na motorové vozidlo
779/2018
zmluva
Bednárová Mária
10,00 EUR
01.08.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
584/2017
zmluva
Bednárová Mária
26,00 EUR
05.06.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
62
zmluva
BECK International, s.r.o.
35833858
90,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov
168
faktúra
Bc.Peter Žalúdek - ELEMENT
45920133
36,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Knihy
453/2021
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
47,32 EUR
14.12.2021
Predmet: Krájač k Maxime
447/2021
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
635,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Krájač zeleniny ŠJ
417/2021
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
635,00 EUR
03.11.2021
Predmet: Predd.-fa krájač zeleniny ŠJ
387/2020
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
0,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - Termobox na prepravu stravy zo ŠJ 2 ks
373/2020
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
58,09 EUR
04.11.2020
Predmet: Termobox na prepravu jedál ŠJ (z dotácie) 2ks
27/2017
objednávka
Bc. František Černej
0,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Oprava bleskozvodu na MŠ
816/2020
zmluva
Bc. Anton Galbavý
20,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
370/2017
faktúra
BARTEX spol. s r. o.
36298930
144,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Drevo - Dub - Kríž na cintorín
297/2017
faktúra
BARTEX spol. s r. o.
36298930
234,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Stôl s lavicami 2 ks - Pietne miesto
57/2017
objednávka
BARTEX - Ing. E. Bartoš
120,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Hranol - Dub 1 ks (180x200x4000)
Hranol - Dub 1 ks (180x200x2000)
55/2017
objednávka
BARTEX - Ing. E. Bartoš
118,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Záhradné sedenie 2 ks
444/2017
zmluva
Barková Eva
17,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
328/2017
zmluva
Barková Eva
1,00 EUR
21.03.2017
Predmet: Zmluva o dlhodobom prenájme KN-C 790/2
33/2015
zmluva
Balon Jozef
10,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
32/2015
zmluva
Balon Jozef
20,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
113/2019
faktúra
Ballux, spol. s r. o.
46065385
51,80 EUR
03.04.2019
Predmet: Materiálno-spotrebné normy a receptúry ŠJ
329/2020
zmluva
Balejová Oľga
0,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o nájme HM
269/2017
faktúra
Badger Meter Slovakia, s. r. o.
35868457
1 210,80 EUR
02.08.2017
Predmet: Obstaranie montáže meradla na ČOV Dulov
268/2017
faktúra
Badger Meter Slovakia, s. r. o.
35868457
2 232,00 EUR
02.08.2017
Predmet: Obstaranie meradla na ČOV Dulov
397/2018
faktúra
Badger Meter Slovakia s. r. o.
35868457
216,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Servis meradla I-Sonic ČOV
69/2018
objednávka
Badger Meter Slovakia s. r. o.
17.10.2018
Predmet: Servisné práce prietokového meradla na ČOV Dulov
32/2017
objednávka
Badger Meter Slovakia s. r. o.
35868457
1 210,80 EUR
23.05.2017
Predmet: Práce na ultrazvukovom prietokomere iSonic 4000 (montážne práce, cestovné náhrady, metrologické overenie)
31/2017
objednávka
Badger Meter Slovakia s. r. o.
35868457
2 232,00 EUR
23.05.2017
Predmet: Ultrazvukový prietokomer iSonic 4000 (kazetový žľab, ultrazvuková sonda, vyhodnocovač)
227/2016
výpoveď
AXASOFT a.s.
23.02.2016
206/2016
zmluva
AXASOFT a.s.
5 629,00 EUR
16.02.2016
Predmet: Kúpna zmluva na stravné lístky
16/2019
objednávka
AVS-RVC Trenčín
20.02.2019
Predmet: Publikácia Miesta samospráva - základné princípy fungovania III. 8 ks
488/2022
faktúra
A.V.I.S., s.r.o.
31359159
960,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Funkcionality pre Elektronickú registratúru - CUD a CUET
1216/2022
objednávka
A.V.I.S., s.r.o.
31359159
960,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Objednávka - funkcionality v systéme IIS MIS
65
zmluva
A.V.I.S., s.r.o.
31359159
0,00 EUR
14.11.2012
Predmet: zmluva o poskytnutí služieb
200/2021
faktúra
A.V.I.S., spol. s.r.o.
31359159
60,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Služby - kvalif. certif. pre el. pečať
307/2017
faktúra
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s. r. o.
31359159
1 200,00 EUR
20.09.2017
Predmet: Služby digitálnej kancelárie - OÚ
53/2017
objednávka
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s. r. o.
31359159
1 000,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Sprístupnenie subsystému Elektronický konektor a modulu Elektronické podpisovanie
808/2022
objednávka
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka periodickej prehliadky podvozku IVECO - DHZ
1236/2021
objednávka
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
0,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Objednanie vykonania periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily
146/2021
faktúra
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
339,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Servis Iveco, výmena oleja HZ
55/2020
objednávka
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
20.11.2020
Predmet: Vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus
297/2023
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r. o.
1 110,55 EUR
02.08.2023
Predmet: Servis automobilu IVECO DHZ