Dokumenty:
zobraziť na stránke
322/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
316,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Zábrana - BOD
321/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
1,69 EUR
11.11.2015
Predmet: Pracovné pomôcky ZŠ
318/2015
faktúra
Libor Dujka
41620305
91,50 EUR
11.11.2015
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
320/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
5,50 EUR
11.11.2015
Predmet: Kancelárske potreby
319/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,66 EUR
11.11.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
317/2015
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
135,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Elektro materiál do kuchyne KD
316/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
282,08 EUR
11.11.2015
Predmet: Poplatok za zneškodnenie odpadov na skládke za 9/2015
315/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
12,16 EUR
11.11.2015
Predmet: Vecné ceny pre pretekárov - BOD
314/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
2,30 EUR
11.11.2015
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ
313/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
26,18 EUR
11.11.2015
Predmet: Vecné ceny pre pretekárov - BOD
312/2015
faktúra
Ľubomír Minarech L U B E N O
34535152
160,83 EUR
11.11.2015
Predmet: Tlač diplomov, propozícií, plagátov - 45. ročník BOD
311/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,09 EUR
11.11.2015
Predmet: Telefónne poplatky + internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
310/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
5,60 EUR
11.11.2015
Predmet: Pracovné pomôcky pre ZŠ
309/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Služby digitálnej kancelárie - 10/2015
308/2015
faktúra
MB-ELMONT s.r.o.
36711675
120,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Revízia plynovej kotolne MŠ
307/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
6,26 EUR
11.11.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
306/2015
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
210,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Revízia plynových zariadení MŠ
305/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP
304/2015
faktúra
Betrix s.r.o.
34101110
137,83 EUR
11.11.2015
Predmet: Zásobníky na toaletný papier + toaletný papier
303/2015
faktúra
Stoklasa textilní galanterie s.r.o.
25877666
23,20 EUR
11.11.2015
Predmet: Špendlíky - štartovné číslo 45. ročník BOD
302/2015
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
15,18 EUR
11.11.2015
Predmet: Pracovná zdravotná služba 9/15
301/2015
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
65,58 EUR
11.11.2015
Predmet: Medaile - 45. ročník BOD
111/2015
zmluva
Trenčan Pavol
50,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme KD
43/2015
objednávka
Ing. Norbert Molnár
46596399
100,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Objednávka geodetického vytýčenia pod komunikáciu v ulici Vanko-Černuška
300/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
485,83 EUR
03.11.2015
Predmet: Odber zemného plynu - október 2015 - OcÚ
299/2015
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
345,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 3.Q 2015
298/2015
faktúra
SANIZOL, s.r.o.
44286660
587,80 EUR
03.11.2015
Predmet: Oprava kaplnky - injektáž a izolácia
297/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz odpadu 9/2015
296/2015
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
169,20 EUR
03.11.2015
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK a uloženie odpadu
295/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,67 EUR
03.11.2015
Predmet: Telefónne poplatky - OcÚ
294/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
306,02 EUR
03.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
293/2015
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
25,38 EUR
03.11.2015
Predmet: Pranie obrusov
292/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
83,97 EUR
03.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
291/2015
faktúra
Mária Majanová
35362871
208,09 EUR
03.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
290/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
7,80 EUR
03.11.2015
Predmet: Tlačivá pre ZŠ
289/2015
faktúra
Vladimír Krajčovič
37189808
460,50 EUR
03.11.2015
Predmet: Rekonštrukcia a úprava vnútorných priestorov ZŠ Dulov
288/2015
faktúra
MM projection s.r.o.
45331197
120,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Vypracovanie posudku na Zmenu dokončenej stavby
287/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
42,28 EUR
03.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
286/2015
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
03.11.2015
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plastov - 9/2015
284/2015
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
173,80 EUR
03.11.2015
Predmet: Učebnice ANJ pre ZŠ
285/2015
faktúra
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
77,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Čistenie kanalizačného potrubia
283/2015
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
96,16 EUR
03.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
282/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 8/2015
281/2015
faktúra
Tremont Slovakia s.r.o.
48156205
12 000,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Záloha na materiál - Rekonštrukcia kotolne v MŠ
280/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
301,63 EUR
03.11.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadu na skládke 8/2015
279/2015
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
35,37 EUR
03.11.2015
Predmet: Pranie obrusov
110/2015
zmluva
Gajdoš Rastislav
20,00 EUR
02.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
109/2015
zmluva
Mišovcová Oľga
20,00 EUR
02.11.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
108/2015
zmluva
FIMAD s.r.o.
36297877
400,00 EUR
17.10.2015
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
107/2015
zmluva
DDO s.r.o.
36344541
400,00 EUR
17.10.2015
Predmet: Zmluva o reklame
106/2015
zmluva
presi-DENT s.r.o.
43972837
100,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
105/2015
zmluva
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
09.10.2015
Predmet: Zmluva o vývoze triedeného odpadu
42/2015
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
07.10.2015
Predmet: Objednávka prania obrusov
41/2015
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
07.10.2015
Predmet: Objednávka vývozu plastov
40/2015
objednávka
ROTKOV - ELMONT
0,00 EUR
07.10.2015
Predmet: Objednávka odbornej prehliadky a skúšky uzemnenia technológie - kotolňa MŠ
104/2015
zmluva
Juraj Ridoško
40,00 EUR
07.10.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
103/2015
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor
17,00 EUR
07.10.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
102/2015
zmluva
Rudolf Melišík
5,00 EUR
06.10.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
101/2015
zmluva
ZM Systems, s.r.o.
100,00 EUR
02.10.2015
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
39/2015
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
02.10.2015
Predmet: Objednávka čistiacich a kancelársky potrieb
100/2015
zmluva
Miroslav Trenčan
18,00 EUR
01.10.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
99/2015
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
90,00 EUR
01.10.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu - na 8.10.2015
98/2015
zmluva
Toman Vladimír Ing.
26,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
97/2015
zmluva
Anna Mišovcová
20,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1
dodatok
Bolex s.r.o.
0,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Úprava bodu 4
96/2015
zmluva
Mária Kušnierová
17,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
95/2015
zmluva
Bolex s.r.o.
0,00 EUR
28.09.2015
Predmet: Zmluva o dodávke tovaru
94/2015
zmluva
Ivona Mišovcová
2,00 EUR
28.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme nebytových prietorov
38/2015
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
23.09.2015
Predmet: Objednávka prania obrusov
93/2015
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
23.09.2015
Predmet: Zmluva o pripojení do distribučnej siete - MŠ
37/2015
objednávka
PRINTWORKS, s.r.o.
200,00 EUR
22.09.2015
Predmet: Objednávka výroby štartovných čísel na 45. ročník Behu okolo Dulova
36/2015
objednávka
Janka Bystričanová
83,70 EUR
21.09.2015
Predmet: Objednávka medailí pre 45. ročník Behu okolo Dulova
35/2015
objednávka
LUBENO - reklamná agentúra
193,00 EUR
21.09.2015
Predmet: Objednávka diplomov, plagátov a propozícií na 45. ročník Behu okolo Dulova
278/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,96 EUR
18.09.2015
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ + internet a telefónne poplatky MŠ
277/2015
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
8,18 EUR
18.09.2015
Predmet: Testovanie 5 Matematika pre 5. roč.
276/2015
faktúra
Ing. Ondrej Buday
43482082
500,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie Zmena dokončenej stavby MŠ na pozemku p.č. 645/1 v k.ú. DUlov - stavebné úpravy a zateplenie objektu
275/2015
faktúra
ARCH.PROJEKT - Ing.arch. Emil Michálek
37188267
680,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Spracovanie projektovej dokumentácie
274/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,67 EUR
18.09.2015
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
273/2015
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
52,50 EUR
18.09.2015
Predmet: aSc Agenda malotriedka - upgrade programu na rok 2016
272/2015
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 9/2015