organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
O/356/2024
objednávka
FALCON LINE, spol. s r.o.
35964651
48,00 EUR
09.07.2024
Predmet: klúče
510240656
faktúra
FALCON LINE spol.s.r.o.
35964651
46,50 EUR
24.10.2024
Predmet: Kľúčová vložka 6 ks
510240545
faktúra
FALCON LINE spol.s.r.o.
35964651
32,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Kľúčová vložka 13 ks
O/414/2024
objednávka
FALCON LINE, spol. s r.o.
35964651
46,50 EUR
27.10.2024
Predmet: Kopírovanie kĺúčov
O/768/2024
objednávka
FALCON LINE, spol. s r.o.
35964651
100,00 EUR
15.12.2024
Predmet: klúčiarske služby
510241078
faktúra
FALCON LINE spol.s.r.o.
35964651
98,70 EUR
27.12.2024
Predmet: Kľúče 22 ks
O/28/2025
objednávka
FALCON LINE, spol. s r.o.
35964651
150,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Kľúčové služby
510120258
faktúra
Goodluck s.r.o.
35966688
7 665,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Katalóg 50 rokov GMB
510140132
faktúra
WALDEMAR ILJITCH s.r.o.
35967692
86,40 EUR
22.05.2014
Predmet: ploter Kovačovsk.Berdyszak
552014
objednávka
Waldemar Iljitch s.r.o.
35967692
86,40 EUR
29.05.2014
Predmet: plotrová folia
510190446
faktúra
K - ELEKTRO spol. s r.o.
35971321
589,99 EUR
30.12.2019
Predmet: oprava bleskozvodu DNV
510210312
faktúra
TOP PREKLADY, s.r.o.
35972351
205,81 EUR
16.08.2021
Predmet: preklad.služby archív GMB
132/2021
objednávka
Top preklady s.r.o.
35972351
205,81 EUR
26.08.2021
Predmet: titulkovanie videa BMD 2021
510210835
faktúra
TOP PREKLADY, s.r.o.
35972351
34,20 EUR
17.01.2022
Predmet: prekl.služby - GOTIKA
O/509/2021
objednávka
TOP PREKLADY, s.r.o.
35972351
34,20 EUR
19.01.2022
Predmet: preklad -titulkovanie k filmu - výstava Gotika
O/686/2022
objednávka
TOP PREKLADY, s.r.o.
35972351
355,68 EUR
22.11.2022
Predmet: Preklad a titulkovanie videi
510220757
faktúra
TOP PREKLADY, s.r.o.
35972351
355,68 EUR
24.01.2023
Predmet: Preklad do AJ video Erna + titulkovanie
1782014
objednávka
A M Autoservis
35972645
340,00 EUR
15.04.2015
Predmet: oprava auta
510140475
faktúra
A&M Autoservis s.r.o.
35972645
336,86 EUR
15.04.2015
Predmet: Oprava Iveco
510240684
faktúra
JYSK, s.r.o.
35974133
56,40 EUR
24.10.2024
Predmet: Vankúše 30 ks - ateliér
O/444/2024
objednávka
JYSK s.r.o.
35974133
56,40 EUR
27.10.2024
Predmet: vankúše na vzdelávacie programy
510120021
faktúra
MAX 15, s.r.o.
35974508
72,00 EUR
04.05.2012
Predmet: graf.návr.pozv.
510120031
faktúra
MAX 15, s.r.o.
35974508
84,00 EUR
04.05.2012
Predmet: grafic.náv.pozvánky
510120134
faktúra
MAX 15, s.r.o.
35974508
84,00 EUR
04.05.2012
Predmet: grafic.náv.Matuštík
7
objednávka
P.Jackanin,max15,sro,Rumančekova 18,821 01 Bratislava
35974508
72,00 EUR
04.05.2012
Predmet: grafic.návrh ,pozvá,ban.M.Šimurda
17
objednávka
P.Jackanin,max15,sro,Rumančekova 18,821 01 Bratislava
35974508
84,00 EUR
04.05.2012
Predmet: grafic.návrh ban. A poz.J.Szabo
53
objednávka
Peter Jackanin,Ďatelinová2,82101 Bratislava
35974508
84,00 EUR
04.05.2012
Predmet: graf.návrh Štip
93
objednávka
Max 15, s.r.o Peter Jackanin
35974508
180,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Výstava : Mladé európske umenie JCE
-grafický návrh pozvánky,banneru
111
objednávka
Max-15 Peter Jackanin
35974508
168,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Výstava : Waters and Cages-Peter Machajdík
- grafický návrh pozvánky,bannera a plagátu
112
objednávka
Max-15 Peter Jackanin
35974508
93,60 EUR
19.07.2012
Predmet: Výstava: Waters and Cages-
tlač pozvánok
138
objednávka
Peter Jackanin
35974508
24.08.2012
Predmet: grafický návrh pozvánky,plagátu,bannera
výstava : Marek Kvetan -In-Formátor
155
objednávka
MAX 15
35974508
408,00 EUR
26.09.2012
Predmet: tlač pozvánok na výstavu RENE&RADKA
510120251
faktúra
MAX 15, s.r.o.
35974508
168,00 EUR
19.02.2013
Predmet: graf. návrh Machajdík
510120325
faktúra
MAX 15, s.r.o.
35974508
298,32 EUR
21.05.2013
Predmet: graf. návrh k výstave Marek Kvetan- In-Formátor
510120351
faktúra
MAX 15, s.r.o.
35974508
351,00 EUR
21.05.2013
Predmet: polygrafická príprava tlače tlač pozvánky k výstave René&RADKA
510140058
faktúra
MAX 15, s.r.o.
35974508
60,00 EUR
22.05.2014
Predmet: Fotografovanie
262014
objednávka
Max 15, s.r.o.
35974508
60,00 EUR
26.05.2014
Predmet: grafický navrh bannera
510210108
faktúra
Konstans s.r.o.
35976586
22,68 EUR
09.07.2021
Predmet: Łradně preklad AJ-SJ
812015
objednávka
Frátričová Eva
35983848
90,00 EUR
27.08.2015
Predmet: čistenie kanalizácie v PP
100210006
faktúra
Stredoslovenská galéria
35984929
1 000,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe Zmluvy o spolupráci 07/2021/04 poskytnutie finančného príspevku na vydanie publikácie: E. Gwerk - Paralely a paradoxy
100210015
faktúra
Gemersko-malohontské múzeum - knižnica
35985097
22,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám
100120033
faktúra
Spoločnosť Kolomana Sokola ,o.z.
35992727
997,50 EUR
01.08.2012
Predmet: Koloman Sokol-100 nep.dielov-na základe objednávky č.1/2012
100210005
faktúra
Slovenské banské múzeum
3599865
2 250,00 EUR
16.08.2021
Predmet: Fakturujeme Vám na základe objednávky zo dňa 02.03.2021 knihy KISS-SZEMÁN, Zsofia: E. Gwerk: realita nie je miestom ducha
01/2012/07
zmluva
PhDr. Jozef Labuda, CSc., riaditeľ
35998652
0,00 EUR
26.09.2012
Predmet: ZMLUVA O VÝPOŽIČKE DIELA v počte 1 ks za účelom ich vystavenia v stálej expozícii v priestoroch Galérie Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici.
2
dodatok
PhDr. Jozef Labuda, CSc., riaditeľ
35998652
0,00 EUR
21.02.2017
Predmet: Dod. č. 2 k Zmluve o výpožičke
100140080
faktúra
ROWEX spol.s.r.o
36026450
1 050,00 EUR
15.04.2015
Predmet: Na základe Zmluvy o prenájme č. 08/2014/21 fakturujeme Vám za prenájom koncertnej sály a uličného krídla Mirbachovho paláca.
O/90/2022
objednávka
BORITEX - sk s. r. o.
36031101
27,60 EUR
21.03.2022
Predmet: látky - samoobslužný ateliér Scherzovci
510220090
faktúra
BORITEX - sk s.r.o.
36031101
27,60 EUR
22.03.2022
Predmet: látky - samoobslužný ateliér Scherzovci
510220087
faktúra
G.L. Hotely, a.s.
36031241
109,00 EUR
22.03.2022
Predmet: ubytovanie CP 10,11/2022
100120011
faktúra
Paneurópska únia
36061921
356,00 EUR
31.07.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
100120014
faktúra
Paneurópska únia
36061921
36,35 EUR
31.07.2012
Predmet: refakturácia telefónnych poplatkov
100120018
faktúra
Paneurópska únia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
31.07.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
100120025
faktúra
Paneurópska únia ma Slovensku
36061921
37,83 EUR
01.08.2012
Predmet: refakturácia telefónnych poplatkov
100120027
faktúra
Paneurópska únia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
01.08.2012
Predmet: nájom za nebytové priestory
na základe zmluvy č. 123/2010
11120035
faktúra
Paneurópska únia na Slovensku
36061921
14,38 EUR
01.08.2012
Predmet: refakturácia telef.poplatkov
100120038
faktúra
Paneurópska únia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
01.08.2012
Predmet: prenájom nebyt.priestorov za apríl 2012
zmluva o prenájme nebyt.priestorov č.123/2010
100120056
faktúra
Paneurópska únia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
07.08.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
na základe zmluvy č.123/2010
100120057
faktúra
Paneurópska únia na Slovensku
36061921
23,69 EUR
07.08.2012
Predmet: refakturácia telef.poplatkov
100120062
faktúra
Paneurópska únia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
08.08.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
zmluva č.123/2010
100120067
faktúra
Paneurópska únia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
08.08.2012
Predmet: refakturácia telefónnych hovorov t.č.02/54433628
100120072
faktúra
Paneurópska únia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
08.08.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
zmluva č. 123/2009
100120075
faktúra
Paneurópska únia
36061921
21,54 EUR
30.08.2012
Predmet: refakturácia telefónnych hovorov
100120035
faktúra
Paneurópska únia na Slovensku
36061921
14,38 EUR
31.08.2012
Predmet: rafakturácia telefónnych poplatkov
100120081
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
17.10.2012
Predmet: Refakt.telef.popl.č.tel.02/54433628
100120077
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
17.10.2012
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.123/2010 o nájme nebytových priestorov , nájom na mesiac september 2012
100120091
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
19.02.2013
Predmet: Refakturácia telefónnych poplatkov n a tel.linke 02/54433797
100120101
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
19.02.2013
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.123/2010 o nájme nebytových priestorov , nájom na mesiac december 2012
100120100
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
27,20 EUR
19.02.2013
Predmet: Refakturácia telefónnych poplatkov n a tel.linke 02/54433797
100120103
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
24,60 EUR
20.02.2013
Predmet: Refakturácia telefónnych poplatkov n a tel.linke 02/54433797
100130019
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
25,42 EUR
20.05.2013
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.6748063224
100130023
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac apríl 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130028
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
22,76 EUR
20.05.2013
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.1749042919 č.telefónu 02/54433797.
100130012
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac február 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130013
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
20.05.2013
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb za obdobie 01.02.2013-28.02.2013
100130015
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac Marec 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130030
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac máj 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130032
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
23,71 EUR
25.09.2013
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.1749042919 č.telefónu 02/54433797.
100130047
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac júl 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130053
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
23,04 EUR
25.09.2013
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb podľa prilož.faktúry č.1749042919 č.telefónu 02/54433797.
100130055
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac august 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .